| Z1709714D |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
interventi tecnici presso l'ufficio di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
02/4/2013- |
0,00 |
| Z3D08D736 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
intervento tecnico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
31/1/2013- |
0,00 |
| ZF10A115C |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
materiale sostituito su fotocopiatore Kyocera 1635 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
23/5/2013- |
0,00 |
| C250766C11 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquistyo TONER Segereteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
373,50 |
02/12/2015- |
0,00 |
| Z02189BBAB |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 00063/PA del 29/01/2016 viaggio a ROMA del 29/01/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.240,00 |
22/2/2016- |
2.240,00 |
| Z0323494B0 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 8101004510 del 25/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,36 |
27/6/2018- |
116,36 |
| Z0335117CA |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 00860 del 28/12/2021 - materiali e manodopera per fissaggio LIM e sistemazione Reti WIFI sede Secondaria Alberghi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
339,75 |
03/2/2022-18/2/2022 |
339,75 |
| Z050CBA2E9 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Cartucce per stampante HP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
05/12/2013- |
80,00 |
| Z0711A9EAD |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
VIAGGIO A ROMA DEL 10 NOVEMBRE 2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.004,10 |
02/12/2014- |
1.004,10 |
| Z0712D98E6 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 2/138 del 22/01/2015 - acquisto carte geografiche sedi primaria e secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,67 |
30/3/2015- |
671,67 |
| Z081B815F0 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
ASSICURAZIONE PER ALUNNI A.S. 2016/2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.250,00 |
10/10/2016- |
8.250,00 |
| Z0935233C8 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 4/PA del 10/02/2022 - Fornitura mascherine FFP2 per l'istituto come da "Protocollo Mascherine FFP2" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
952,38 |
09/3/2022-25/3/2022 |
952,38 |
| Z0A31C20D0 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. FI-145 del 27/05/2021 - Custodie protettive da bambini per tablet dell'Istituto - scula media ed Infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,52 |
29/5/2021- |
457,52 |
| Z0A35ABB8E |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 2040/220014804 del 31/05/2022 - Acquisto materiale di pubblicità PON "Reti" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,00 |
07/6/2022- |
204,00 |
| Z0B102239E |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Saldo Fattura n. 168 del 11/04/2014 euro 430,00 per noleggio Bus per San Rossore il 11/04/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,46 |
14/7/2014- |
352,46 |
| Z0C1152208 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATT. N. 140429 DEL 14 NOVEMBRE 2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.125,00 |
02/12/2014- |
1.125,00 |
| Z0D367561B |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 2040/220014801 del 31/05/2022 - Acquisto toner e materiale di cancelleria per segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.178,56 |
07/6/2022-12/7/2022 |
1.178,56 |
| Z0E25D24DB |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fatt. n. Sistemazione impianto di allarme nelle scuole di Valchiusa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
575,00 |
19/11/2018- |
0,00 |
| Z0E2C94769 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. FI-121 del 31/03/2020 - cancelleria e cartoncini per docente scuola medi Alberghi (Artisitica) + cartucce inkjet |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,00 |
11/4/2020- |
106,00 |
| Z0E3856AFA |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 40 del 10/11/2022 - Acquisto lastre di vetro e supporti per copertura bancone di ingresso Scuola Secondaria di Primo Grado di Valchiusa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
22/11/2022- |
120,00 |
| Z0F0F6B16 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
saldo fatt. n. 322 del 10.04.2014 - VIAGGIO IN PROVENZA 7 -10 APRILE 2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.344,26 |
05/5/2014- |
22.344,26 |
| Z0F3584771 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 31 del 28/02/2022 - Acquisto materiale per piccoli lavori di manutenzione dei plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,50 |
13/4/2022- |
159,50 |
| Z0F35B7B1D |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. V3-11432 del 05/04/2022 - Acquisto materiale didattico per laboratori di scienze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.209,88 |
04/5/2022-06/6/2022 |
1.209,88 |
| Z100E5DE2A |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATT. N. FD-2014-210 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,65 |
19/3/2014- |
176,65 |
| Z101BC5E4C |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 177/2016 del 19/09/2016 Saldo contratto RSPP fino al 20,10,2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
885,00 |
27/10/2016- |
885,00 |
| Z102079C96 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
assicurazione personale scuola n. 65 quote ad euro 7.50 cd. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,59 |
24/10/2017- |
399,59 |
| Z10386E8EB |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. FPSCUOLA262/2022 del 08/11/2022 - Rinnovo abbonamento riviste "Gestire il personale scolastico + La dirigenza scolastica" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,84 |
21/11/2022- |
153,84 |
| Z110ED35FE |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATT. N. 140733 DEL 7.4.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.075,00 |
15/4/2014- |
1.075,00 |
| Z121572DDF |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 00263 del 15/07/2015 (Manut. informatica aula PC e classe) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,54 |
20/7/2015- |
147,54 |
| Z142D580B9 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 201363/E del 19/06/2020 - licenza per servizio MAD e accesso civico per portale dell'Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
05/8/2020- |
200,00 |
| Z1508E59D7 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
assistenza annuale software argo emolumenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
28/2/2013- |
0,00 |
| Z1517203D8 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 151040/E del 20/11/2015 (riconfigurazione Account posta elettronica) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,18 |
02/12/2015- |
49,18 |
| Z15287955B |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fatt. n. 1563/2019 del 29/05/2019 Acquisto materiale per progetto UNIBOCCONI - Premi per gli alunni. |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
128,65 |
27/5/2019- |
128,65 |
| Z1728184D5 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Prenotazione cappella Bacci il 30 aprile - 88pax per 2 euro |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
176,00 |
17/4/2019- |
176,00 |
| Z1A23B4BC4 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
POLIZZA ASSICURATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
11/6/2018- |
690,00 |
| Z1B188655C |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 865/EL del 17/02/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
67,50 |
22/2/2016- |
67,50 |
| Z1C364DAE2 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 32674P del 20/05/2022 - Acquisto prodotti di pulizia mancanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,06 |
06/6/2022- |
38,06 |
| Z1D28B8A60 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquisto adesivo spray per pannelli fonoassorbenti |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
191,54 |
10/6/2019- |
191,54 |
| Z1D2CD52E8 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 2040/200009674 del 28/04/2020 - Etichette + matrie per Inventario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,04 |
16/6/2020- |
380,04 |
| Z1E2CDF5EF |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 2040/200010818 del 06/05/2020 - Mascherine chirurgiche per personale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,00 |
16/6/2020- |
192,00 |
| Z1E2D78143 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. PA100 del 01/07/2020 - Riparazione matrice su stampatore scuola promaria di Valchiusa (ciclostile) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
05/8/2020- |
90,00 |
| Z1E348B209 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquisto arredi aula lettura Scuola Secondaria di Primo Grado Valchiusa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.870,48 |
23/12/2021- |
0,00 |
| Z200C0E421 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquisto 3 PC Client Segreteria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.317,00 |
23/10/2013- |
0,00 |
| Z2113A60DE |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Concorso alunni per un pugno di Libri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,80 |
16/3/2015- |
0,00 |
| Z2332AF60B |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 211461/E del 09/08/2021 Firewall per accesso retti internet |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
23/8/2021- |
220,00 |
| Z233471D78 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 220235/E del 18/01/2022 - Abbonamentyo annuale suite AXIOS per i gestionali dellIistituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.385,00 |
08/2/2022-18/3/2022 |
2.385,00 |
| Z242AD25EA |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 609 del 27/11/2019 - materiale cancelleria e attrezzature per il plesso di Valchiusa - targhe etichette, stampe, come da distinta allegata |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
325,48 |
07/12/2019- |
325,48 |
| Z24303D9C4 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 210480/E del 05/02/2021 - Acquisto Scanner Fujitsu per Segreteria digitale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
10/2/2021- |
650,00 |
| Z252672337 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. del - Corso su nuovo regolamento di sereteria e ricostruzione carriera |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
20/12/2018- |
0,00 |
| Z260DC1422 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Costo copia fotocopiatore D16 KM 1620 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
05/2/2014- |
0,00 |
| Z282140DBC |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Consulenza misure di sicurezza ICT per PA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
12/12/2017- |
0,00 |
| Z28245E689 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 8718228235 del 12/07/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,48 |
16/7/2018- |
270,48 |
| Z282D787E1 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. PA99 del 01/07/2020 Manutenzione costo copia sede Alberghi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,49 |
05/8/2020- |
98,49 |
| Z2833D6A4F |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 8439 1 del 16/11/2021 acquisto fornitura mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,00 |
25/11/2021- |
1.160,00 |
| Z28367D8EC |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 137/PA del 30/06/2022 - Acquisto stumenti didattici musicali - da economie PON Competenze di base come da FAQ MIUR sulle economie dei progeeti PON-FSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.006,80 |
07/7/2022-14/7/2022 |
1.006,80 |
| Z29294C599 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Polizza copertura elettronica per incendio e furto hardware dell'Istituto |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
690,00 |
23/7/2019- |
690,00 |
| Z292F5EF1C |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. FATTPA 14_20 del 24/11/2020 Saldo per servizio professionale RSPP as 2019 - 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.839,76 |
16/12/2020- |
1.839,76 |
| Z2935ABB16 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 2040/220008222 del 31/03/2022 - Acquisto materiale di pubblicità PON "Digital board" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
596,00 |
13/4/2022-07/6/2022 |
596,00 |
| Z2A1A2A88E |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 2040/160016121 del 03/06/2016 (Toner sede EE castellare) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
335,20 |
03/6/2016- |
335,20 |
| Z2D0ECFDCF |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATT. N. FD-2014-328 DEL 31.03.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,00 |
15/4/2014- |
153,00 |
| Z2D1487462 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Libro "Le buone pratiche del metodo Galileo" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
13/5/2015- |
0,00 |
| Z2D383EE16 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. FATTPA 5_22 del 25/10/2022 - Riparazione strumenti musicali e acquisto parti mancanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,60 |
31/10/2022- |
333,60 |
| Z2F0F86825 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATT. N. 62 DELL'8.5.2014 - VIAGGIO ITALIA IN MINIATURA DEL 8.5.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.008,20 |
05/6/2014- |
1.008,20 |
| Z2F3375E13 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 625 del 26/10/2021 Acquisto materiale cancelleria, stampe targhe |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,67 |
25/11/2021- |
154,67 |
| Z2F35BBF8C |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 2/310 del 30/05/2022 - Acquisto materiale didattico per laboratorio di scienze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,22 |
06/6/2022-13/7/2022 |
675,22 |
| Z2F35C82A9 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 0/995 del 31/03/2022 - Acquisto materiale didattico per laboratori di scienze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
151,54 |
13/4/2022- |
151,54 |
| Z2F383D32C |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. FATTPA 349_2022 del 20/10/2022 - Attivazione licenza per adesione al progetto "Cinemainclasse" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
31/10/2022- |
350,00 |
| Z303597484 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 0000802195 del 22/03/2022 - Abbonamento Corriere digital - modulo PON prof.ssa Madrigali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,30 |
31/3/2022-13/4/2022 |
192,30 |
| Z3115A97FB |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 150734/E del 12/08/2015 (Interventi assistenza programmi AXIOS alunni) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
26/8/2015- |
245,90 |
| Z3138B3DE6 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 221542/E del 24/11/2022 - Acquisto servizio di formazione Pago in Rete |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
01/12/2022- |
100,00 |
| Z3237A3606 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Lavaggio e stiratura tende Istituto (Netto) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.373,61 |
30/8/2022-03/10/2022 |
1.373,61 |
| Z3311394AB |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATTURA N. 285 DEL 30.09.2014 SALDO INCARICO PERIODO 19.10.2013 - 18.10.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
920,41 |
15/10/2014- |
920,41 |
| Z331921783 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 00103 del 16/03/2016 Fissaggio LIM |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
410,00 |
23/3/2016- |
410,00 |
| Z332ECD05E |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 28/FE del 17/10/2020 - Trasporto tra i plessi, sistemazione, pulizia ed accordatura ai pianoforti del plesso di Valchiusa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
03/11/2020- |
350,00 |
| Z33362A869 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 22FVDPA-00351 del 31/05/2022 - Acquisto materiale disinfettante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
713,73 |
10/6/2022- |
713,73 |
| Z340F84537 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATT. N. 312 DEL 15.5.2014 - SAN MINIATO DEL 15.5.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
581,97 |
05/6/2014- |
581,97 |
| Z34333DF46 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. V3-22600 del 30/09/2021 - acquisto KIT didattici per alunni risorse da PNSD AF 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
858,14 |
08/10/2021- |
858,14 |
| Z353494471 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquisto materiale facile consumo per Scuola dell'Infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,67 |
23/12/2021- |
0,00 |
| Z361179320 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATT. N. 38 DEL 30.09.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
721,31 |
28/11/2014- |
721,31 |
| Z362ECA609 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. PA157 del 20/10/2020 - Riparazioni e manutenzioni su Ciclostile al plesso EE di Valchiusa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
18/2/2021- |
350,00 |
| Z3735387A8 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Liquidazione del netto per Corso di primo Soccorso, come da progetto di notula 10204/2021 (7 corsi per € 800,00 LS) comprensivo di bollo assolto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.480,00 |
08/3/2022-18/3/2022 |
4.480,00 |
| Z3735C026A |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. FATTPA 2_22 del 31/03/2022 - Acquisto minerali per laboratori di scienze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
271,08 |
13/4/2022- |
271,08 |
| Z380B95931 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquisto materiale di pulizia SEDE Centrale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
594,06 |
14/9/2013- |
0,00 |
| Z38267CA1D |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. Acquisto Multifunzione sede INFANZIA DI VALCHIUSA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
22/12/2018- |
0,00 |
| Z3A0F24670 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Toner per Copiatori DIGIT COPY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
13/5/2014- |
120,00 |
| Z3A10D370E |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATT. N.PA42 DEL 22.09.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
09/10/2014- |
150,00 |
| Z3D0E87553 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
saldo fatt. n. 3515 del 28.03.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
875,00 |
15/4/2014- |
875,00 |
| Z3D13A3A55 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. E091 del 13/04/2015 (corso di primo soccorso 21-27 marzo e 11 aprile 2015) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
942,62 |
15/4/2015- |
942,62 |
| Z3D2D0FEFA |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 2040/200011977 del 27/05/2020 - Mascherine monouso in conf. da 25 pz. (risorse DL 17 marzo 2020 n. 18 - nota MIUR n. 8308 del 01/04/2020 - Dispositivi ed attrezzature per pulizia e misure precauzionali per l'emergenza sanitaria) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
05/8/2020- |
150,00 |
| Z3D314B3B4 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 56 del 30/03/2021 - acquisto materiali per manutenzione dell'Istituto (Pennelli, Antiruggine, vernici e minuterie per ripristino portaombrelli e pittura colonne plesso Primaria Valchiusa) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,69 |
26/4/2021- |
201,69 |
| Z3F120EEE0 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
saldo F. N. DEL ECCEDENZA COSTO COPIE SU FOTOCOPIATRICI PRIMARIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,98 |
03/12/2014- |
0,00 |
| Z4014EC46A |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. FATTPA 12_15 del 31/05/2015 (Servizio ambulanza stadio per manifestazione alunni) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,82 |
17/6/2015- |
50,82 |
| Z401D9C87D |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Libri per concorso PER UN PUGNO DI LIBRI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
24/2/2017- |
0,00 |
| Z4022B44F1 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 7/P7 del 26/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.815,50 |
11/4/2018- |
1.815,50 |
| Z40353C3EE |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 220711/E del 28/02/2022 - Rinnovo pacchetto MAD e Accesso civico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
13/4/2022- |
200,00 |
| Z4235F3DF4 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 220843/E del 11/04/2022 - Servizio di assistenza tecnica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
04/5/2022- |
210,00 |
| Z431DC77A0 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 00117/PA del 16/03/2017 Visita a Pondera del 16 marzo comprensivo di Bus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,03 |
19/4/2017- |
418,03 |
| Z4410CE347 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Cancelleria per inizio anno scolastico + carta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,10 |
13/10/2014- |
0,00 |
| Z4421AA3D8 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Kit LIM - aula scienze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.390,00 |
22/12/2017- |
0,00 |
| Z443642B60 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 220947/E del 12/05/2022 - Installazione Axios n. 2 pc segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
17/5/2022- |
105,00 |
| Z453493816 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquisto materiale facile consumo per Scuole Primarie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.361,89 |
23/12/2021- |
0,00 |
| Z453776C76 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 2454 del 16/08/2022 - Rinnovo licenza software Zonabit Orario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
17/8/2022- |
350,00 |
| Z461312811 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
FATTURA N. 19229/2015/V1 del 27/02/2015 - materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
617,65 |
30/3/2015- |
617,65 |
| Z463593BB2 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 220997/E del 30/05/2022 - Acquisto servizio di installazione e configurazione lettori badge |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
06/6/2022- |
500,00 |
| Z471022224 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Saldo Fattura n. 203 del 23/04/2014 euro 1.030,00 Bus per San Rossore del 23/04/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
844,26 |
14/7/2014- |
844,26 |
| Z47305B5E7 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fATTURA n. 21FVDPA-00091 del 26/02/2021 - Guanti e salviette igienizanti per le attività ed gli ambienti del programma STEM2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.706,60 |
13/3/2021- |
1.706,60 |
| Z492EBF9B1 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 00828 del 24/10/2020 - Acquisto dispositivi programma PON SMART CLASS Avviso 4878/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.931,00 |
01/10/2020- |
0,00 |
| Z4A190D446 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. PA110 del 29/03/2016 - contratto copiatrice INFOTEC MP6001 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
260,00 |
31/3/2016- |
260,00 |
| Z4B0DC0F66 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
saldo fatt. n. 140219 del 31.01.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
10/2/2014- |
240,00 |
| Z4B38C642F |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 1329/22 del 25/11/2022 - Acquisto toner e cartucce |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,94 |
02/12/2022- |
430,94 |
| Z4C23AACAE |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Ordine gadgets premiazione concorso Bocconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,55 |
21/5/2018- |
0,00 |
| Z4D35B84F6 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 2/385 del 26/04/2022 - Acquisto materiale didattico laboratori di scienze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,98 |
05/5/2022- |
275,98 |
| Z4E0BE51E3 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquisto Sedie per Aule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
564,00 |
12/10/2013- |
0,00 |
| Z4F3593B2E |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 220964/E del 19/05/2022 - Acquisto lettori badge |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.264,00 |
20/5/2022- |
2.264,00 |
| Z50124A697 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
saldo fatt. n. 140543/e del 15 dicembre 2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
16/12/2014- |
15,00 |
| Z512EF0948 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. FI-300 del 27/10/2020 n. 60 Pennarelli cancellabili per lavagne aule e kit ink per stampante HP plesso primaria Alberghi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,43 |
18/12/2020- |
144,43 |
| Z520E74237 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATT. N. 140660 DEL 24.03.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
15/4/2014- |
200,00 |
| Z530F86615 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATT. N. 266 DEL 7.5.2014 - SA.ROSSORE DEL 7.5.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
631,15 |
05/6/2014- |
631,15 |
| Z532D0226B |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. FPA 13/20 del 29/12/2020- Liquidazione Notula 10115/2020 Medico COmpetente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
13/2/2021- |
1.350,00 |
| Z532D7FD5C |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 201517/E del 15/07/2020 - Incarico DPO RPD Responsabile protezione dei dati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
05/8/2020- |
1.000,00 |
| Z533494A91 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquisto sedie aula magna Alberghi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
23/12/2021- |
0,00 |
| Z54126AC60 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Stampante Brother |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
672,00 |
20/12/2014- |
0,00 |
| Z543455CE0 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. .... - Acquisto materiale di FC laboratori Lingua - Arte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
836,98 |
22/12/2021- |
0,00 |
| Z552F20A11 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 202147/E del 10/11/2020 -Acquisto Modulo AXIOS "Pago Scuola" per interfaccia con sistema PAGOPA - Acquisto una tantum |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
18/2/2021- |
200,00 |
| Z5638D74C7 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 7/PA del 23/11/2022 - Quota visita guidata Orsigna 23/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,54 |
16/12/2022- |
204,54 |
| Z573365C35 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 211728/E del 05/11/2021 Corso di formazione Programma Annuale 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
25/11/2021- |
200,00 |
| Z5816AF34A |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 196 del 31/10/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
14/11/2015- |
204,92 |
| Z5836F1F06 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 12/PA del 13/10/2022 - Realizzazione punti rete Scuola Primaria Valchiusa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.509,20 |
31/10/2022- |
1.509,20 |
| Z5837A328A |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. PA153 del 06/09/2022 - Pagine stampate fotocopiatrici Kyocera Taskalfa 3011i Scuole Primarie Alberghi e Valchiusa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
301,70 |
08/9/2022- |
301,70 |
| Z59163B097 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
RINNOVO ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA E EspERIENZE amministrative 2015-2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,15 |
25/9/2015- |
131,15 |
| Z593505162 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 2/88 del 08/02/2022 - Materiale didattico per moduli PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,80 |
07/3/2022-18/3/2022 |
190,80 |
| Z5A2174805 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Materiale didattico aula scienze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,72 |
22/12/2017- |
0,00 |
| Z5B20FA150 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 452 del 30/11/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,95 |
19/12/2017- |
108,95 |
| Z5B2D760E |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
parcella n. 03 del 27/06/2020 - per corso potenziamento di Inglese as 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
875,00 |
05/8/2020- |
875,00 |
| Z5B3507F06 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. V3-4624 del 08/02/2022 - Materiale didattico di FC per attività moduli PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,84 |
07/3/2022-13/4/2022 |
700,84 |
| Z5C119033D |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
saldo fatt. n. 2/589 del 10 dicembre 2014 acquisto materiale facile consumo primaria castellare |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,91 |
10/12/2014- |
585,91 |
| Z5D2EBCA23 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 1919/2020 del 26/10/2020 Stereomicroscopi per progetto STEM 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,40 |
16/2/2021- |
500,40 |
| Z5E2B32350 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 00580 del 09/12/2019 - Sistemazione LIM e rete laboratorio sede di ALberghi Secondaria (cavo, staffe e Switch) |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
28,80 |
14/12/2019- |
28,80 |
| Z5EF7D5FB |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. RIMS_2020_0002114 del 14/12/2020 arredi per uffici di presidenza e vicepresidenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,52 |
29/12/2020- |
0,00 |
| Z5F1839D6F |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 8716002533 del 22/01/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
152,22 |
27/1/2016- |
152,22 |
| Z601CDD249 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
saldo fatt. n. del - ACQUISTO LIBRI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
205,85 |
30/12/2016- |
0,00 |
| Z60350F9F3 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 22/000139/PA del 31/03/2022 - Acquisto centralino nuovo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
799,67 |
04/5/2022- |
799,67 |
| Z612F58987 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 12502 del 15/12/2020 Risorse Regione Toscana per DaD - DGR 567/2020
(10 Tavolette grafiche WAcom Bluethoot) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
847,00 |
17/12/2020- |
847,00 |
| Z62350055F |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 3658/FVIDF del 01/06/2022 - Acquisto materiale didattico per progetto PON PENSA, CREA, CONDIVIDI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
509,37 |
10/6/2022- |
509,37 |
| Z6236000DE |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Liquidazione attività di formazione progetto "Scuola Senza Zaino" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,84 |
09/9/2022- |
495,84 |
| Z640C0C765 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquisto n° 2 postazioni L.I.M. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,70 |
23/10/2013- |
0,00 |
| Z641541439 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 00250 del 07/07/2015 - Manutenzione PC medie ed elementari sede di Alberghi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,08 |
20/7/2015- |
395,08 |
| Z69100C56F |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquisto materiale Cancelleria/cartloeria caria i. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,58 |
07/7/2014- |
146,58 |
| Z692B496EF |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. PA220 del 20/12/2019 Copie eccedenti per sede ALberghi scuola Primaria 20.000 * 0,007 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
140,00 |
21/12/2019- |
0,00 |
| Z6932CB26F |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. FPA 3/21 del 29/09/2021 - supporto medico psicologico (risorse da Nota Miur 7697 del 31/03/2021 - ex art. 31 comma 1 DL 41/2021) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,22 |
13/10/2021- |
2.000,22 |
| Z6935A1111 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. FD-173 del 22/03/2022 - Cartucce per stampante, materiale didattico di facile consumo, batterie x teleconamdi e orologi, faldoni. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,05 |
31/3/2022-13/4/2022 |
372,05 |
| Z6A239F68E |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
GDPR WEB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
17/5/2018- |
0,00 |
| Z6A34D2928 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 186 1 del 19/01/2022 - fornitura mascherine FFP2 - certificazione europea - per il personale dell'Istituto. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
08/2/2022-25/2/2022 |
1.450,00 |
| Z6B131283C |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
FATTURA N. 19225/2015/V1 DEL 27/02/2015 - GHIACCIO ISTANTANEO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
30/3/2015- |
81,97 |
| Z6B39082F8 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 2/1134 del 16/12/2022 - Acquisto n. 10 flauti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,07 |
22/12/2022- |
86,07 |
| Z6C3584122 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Liquidazione progetto LSS a.s. 2021-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
398,16 |
09/8/2022- |
398,16 |
| Z6D18D908B |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 00076 del 03/03/2016 BATTERIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
26,00 |
15/3/2016- |
26,00 |
| Z6E19217BA |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 00104 del 16/03/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
119,00 |
23/3/2016- |
119,00 |
| Z6E1C2D722 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
FATT. 5 DEL 27.9.2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
05/10/2017- |
819,67 |
| Z6E30DD33E |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 00193 del 13/03/2021 - Acquisto n. 32 PC convertibili per DAD - Riscoprse da contributo "Ristori 2" (art. 21 DL 137/2020) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.488,00 |
15/3/2021- |
11.488,00 |
| Z6E3872397 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 196 del 30/09/2022 - Acquisto materiale per piccoli lavori di manutenzione dei plessi e duplicazione chiavi armadietti smarrite |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,94 |
21/11/2022- |
178,94 |
| Z6F17FEF98 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. N 20150001264 del 31/12/2015 - Visite mediche |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
434,72 |
13/1/2016- |
434,72 |
| Z6F34E9351 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. V3-15214 del 10/05/2022 - materiale didattico di facile consumo moduli PON Pensa, Crea, Condividi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
871,61 |
11/2/2022-17/5/2022 |
871,61 |
| Z7009CD5FD |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
contratto locaz. per Ricoh Aficio 1022 e Dsm 622 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
07/5/2013- |
0,00 |
| Z7038AD452 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquisto materiale per cassette pronto soccorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,67 |
29/12/2022- |
0,00 |
| Z71352636C |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 41430 del 15/03/2022 - Sphero Bolt - materiali didattici per moduli progetto PON Competenze di Base. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
21/3/2022-25/3/2022 |
360,00 |
| Z731E617BC |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Contributo Omnicomprensivo per attività di trasporto: n. 5 viaggi al Consultorio Giovani di montecatini Terme - marzo 2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
27/4/2017- |
327,87 |
| Z75352EDC4 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 1912/FVISE del 31/01/2022 - BERGANTINI - RASSEGNA GIURIDICA E B.D. - Offerta Volume + Rassegna Giuridica e Normativa + Banca Dati On Line |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,00 |
18/3/2022- |
196,00 |
| Z760B9593C |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Materiale di pulizia Medie Alberghi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,77 |
16/9/2013- |
0,00 |
| Z76351FCD7 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. FATTPA 1_22 del 08/02/2022 - Manutenzioni e riparazioni degli strumenti musicali di proprietà dell'istituto. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
07/3/2022-25/3/2022 |
180,00 |
| Z780C0BE14 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquisto postazione LIM progetto USL 3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
23/10/2013- |
0,00 |
| Z7836BE34F |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. S688 del 19/09/2022 - Acquisto bancone di ingresso Scuola Secondaria di Primo Grado Valchiusa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.007,16 |
17/10/2022- |
3.007,16 |
| Z7B211DCBA |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 454 del 30/11/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,36 |
19/12/2017- |
98,36 |
| Z7D2F59309 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 5000994 del 09/12/2020 -Regione Toscana per DaD - DGR 567/2020 n. 6 Monitor multimediali 22" con audio incorporato. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
679,14 |
16/12/2020- |
679,14 |
| Z7D34AC1A4 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquisto materiale facile consumo per tutti i plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,60 |
30/12/2021- |
0,00 |
| Z7E212CEBB |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Ordine materiale didattico per aula scienze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,54 |
06/12/2017- |
0,00 |
| Z7E2C4D9C8 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 00246 del 11/04/2020 - Lavori di manutenzione e ripristino LIM e PC sede Primaria ALberghi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,00 |
27/5/2020- |
174,00 |
| Z800F86868 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATT. N. 61 DEL 5 MAGGIO 2014 - VIAGGIO A PARMA DEL 15 MARZO 2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,61 |
05/6/2014- |
983,61 |
| Z801198E5D |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATT. N. PA080 DEL 6.11.2014 ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
28/11/2014- |
140,00 |
| Z801E14DBB |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Laboratori Acquario di Genova - (euro 20,50 x 45,00) 5 aprile 2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
756,15 |
03/4/2017- |
756,15 |
| Z820F387D4 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
saldo fattura n. 567 del 26.03.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
20/5/2014- |
160,00 |
| Z83353E0C6 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 985/FVIDF del 07/03/2022 - Materiali ed accessori didattici di FC per attazione moduli del Progetto PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
656,94 |
17/3/2022-18/3/2022 |
656,94 |
| Z841E4980D |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 00226/PA del 05/04/2017 Viaggio a Genova del 05,04,2017 (comprensivo di Bus + assicurazione) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,33 |
20/4/2017- |
680,33 |
| Z862F0A799 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 00777 del 14/10/2020 Licenza OFFICE 365 12 Mesi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,00 |
03/11/2020- |
576,00 |
| Z88361ADC5 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. RIMS_2022_0003719 del 30/04/2022 - Acquisto supporto monitor segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,15 |
05/5/2022- |
131,15 |
| Z8B22E30AA |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Ordine cancelleria ufficio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,38 |
22/3/2018- |
0,00 |
| Z8C0E60E4B |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
saldo fatt. n. 770/2014 del 24 marzo 2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,20 |
15/4/2014- |
107,20 |
| Z8C0E60EB4 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquisto Toner Laboratori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,19 |
25/3/2014- |
0,00 |
| Z8C0F866BD |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATT. N. 253 DEL 5.5.2014 - PISTOIA 5.5.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
311,48 |
05/6/2014- |
311,48 |
| Z8C213F5B4 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Interventi tecnci /informatici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
612,00 |
12/12/2017- |
0,00 |
| Z8C213FB4 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 00507 del 12/12/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
501,64 |
19/12/2017- |
501,64 |
| Z8C2D8BC3A |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 00496 del 06/07/2020 - Manutenzione hardware/software presso la scuola Primaria di Alberghi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,00 |
05/8/2020- |
34,00 |
| Z8C3625C64 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 8/PA del 15/10/2022 - Acquisto libri di testo per studenti ucraini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
632,70 |
21/10/2022- |
632,70 |
| Z90267CA4D |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquisto multifunzione per la sede di Valchiusa scuola primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
28/12/2018- |
0,00 |
| Z902FE0A17 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. FPA 3/20 del 18/12/2020 Netto ed Iva Esigib. Immediata per Sessione fotografica 360 per realizzazione Tour Virtuale dell'Istituto per sito e orientamento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
612,00 |
29/12/2020- |
0,00 |
| Z9035EB90B |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 2/511 del 18/05/2022 - Integrazione materiale didattico facile consumo per Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria Valchiusa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,24 |
20/5/2022- |
126,24 |
| Z913189116 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 2105 del 13/05/2021 - Zonabit Orario assistenza PREMIUM + CLOUD A.S. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
15/5/2021- |
350,00 |
| Z9136004B6 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Liquidazione attività di formazione progetto "Scuola Senza Zaino" a.s. 2021-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,84 |
09/9/2022- |
495,84 |
| Z962C87FC6 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 200875/E del 26/03/2020 - Aggiornamento software e Hardware delle postazioni della segreteria e vicepresidenza Win 10 + HD SSD + 4 GB Ram) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
11/4/2020- |
780,00 |
| Z9634792BF |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. FI-317 del 23/12/2021 toner Kyocera e cartucce per le stampandi dell'Istituto (plesso EE Albnerghi) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,00 |
11/2/2022-18/2/2022 |
242,00 |
| Z97189B8B0 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 8716028713 del 18/02/2016 Spese postali del mese DICEMBRE 2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
74,88 |
22/2/2016- |
74,88 |
| Z972B49791 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. PA219 del 20/12/2019 Copie eccedenti per sede e 44.000x0,006 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
192,00 |
21/12/2019- |
0,00 |
| Z980F86803 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATT. N. 66 DEL 16.5.2014 - PARMA DEL 16.5.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,61 |
05/6/2014- |
983,61 |
| Z9835E1485 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 320 del 11/04/2022 - Acquisto n. 4 sirene antincendio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,00 |
05/5/2022- |
288,00 |
| Z9838961B3 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. V3-32636 del 22/11/2022 - Acquisto materiale facile consumo Scuola dell'Infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,40 |
01/12/2022- |
1.150,40 |
| Z99339DC7F |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquisto materiale per realizzazione punto acqua laboratorio di scienze Scuola Secondaria di Primo Grado Alberghi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,00 |
04/7/2022-08/9/2022 |
298,00 |
| Z9935ABBDC |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 2040/220014802 del 31/05/2022 - Acquisto n. 8 tappeti asciuga-piedi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
07/6/2022- |
1.560,00 |
| Z9C21FEE0F |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 3/P7 del 30/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.816,90 |
09/2/2018- |
1.816,90 |
| Z9D3537220 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 2380/FVISE del 01/02/2022 - Abbonamento Italia-Scuola 5 Quesiti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
382,00 |
07/3/2022-18/3/2022 |
382,00 |
| ZA20F2AFED |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Toner per copiatore sede |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
13/5/2014- |
140,00 |
| ZA210F480C |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
saldo fatt. n. PA48 DEL 30.09.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
09/10/2014- |
240,00 |
| ZA210F4B0C |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Toner Copiatrici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
06/10/2014- |
0,00 |
| ZA221F6F3C |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 180407/E del 02/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
09/2/2018- |
1.750,00 |
| ZA230E989B |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 130PA del 17/03/2021 - Stampante A3 HP 7740 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
533,44 |
20/3/2021- |
533,44 |
| ZA318D5C6D |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 160304/E del 18/03/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
700,00 |
23/3/2016- |
700,00 |
| ZA338865BE |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 2/1018 del 25/11/2022 - Acquisto materiale facile consumo Scuole Primarie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.519,43 |
02/12/2022- |
1.519,43 |
| ZA42818594 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Prenotazione Museo - 83PAX per 4 euro |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
332,00 |
17/4/2019- |
332,00 |
| ZA433100B2 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. FPSCUOLA188/2021 del 21/09/2021 - Orizzonte Scuola SRL - Abbonamento a rivista "Gestire il personale scolastico + la dirigenza scolastica" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,85 |
22/9/2021- |
153,85 |
| ZA43569FD7 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 535/2022 del 08/03/2022 - Notebook DELL Inspiron per postazione Dirigente scolastico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
674,70 |
17/3/2022-18/3/2022 |
674,70 |
| ZA50BF7ECF |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Pennarelli per lavagne |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,80 |
24/10/2013- |
280,80 |
| ZA50F84547 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATT. N. 336 DEL 20.05.2014 - PONTEDERA DEL 20.5.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,46 |
05/6/2014- |
352,46 |
| ZA511F37AA |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fogli per plastificatrice |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,50 |
27/11/2014- |
0,00 |
| ZA52F54C70 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 00938 del 20/11/2020 -Risorse Regione Toscana per DaD - DGR 567/2020: integrazione n. 10 licenze Office 365 per personale incaricato, docenti e referenti dell'Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,00 |
16/12/2020- |
384,00 |
| ZA533629A8 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Sostegno psicologico alunna BD_3C |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
306,00 |
23/12/2021- |
0,00 |
| ZA535FC18C |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. V3-12354 del 15/04/2022 - Acquisto carrello portapalloni e materiale didattico Prof.ssa Del Ministro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
314,30 |
04/5/2022-05/5/2022 |
314,30 |
| ZA60C0CA7A |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquisto Server Segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
23/10/2013- |
0,00 |
| ZA6120A3B0 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Software per Cl@sse 2,0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.545,00 |
02/12/2014- |
0,00 |
| ZA81C599FF |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fATTURA n . 1 del 17,01,2017 - Riparazione PC portatili di classe |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
245,90 |
03/12/2016- |
0,00 |
| ZA81CBECC0 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 170011/E del 12,01,2017 - Acquisto Stampante Multifunzione segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
275,00 |
30/12/2016- |
0,00 |
| ZA82D33DF0 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 45/PA del 29/06/2020 - Copie colori eccedenti per stampe giornalino e varie per progetti didattica/alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,07 |
05/8/2020- |
224,07 |
| ZA912C2CA |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
IVA su arredo aula scienze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
508,20 |
22/12/2017- |
0,00 |
| ZA9267CA2D |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fatt. n. - Multifunzione sede Alberghi Secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
22/12/2018- |
0,00 |
| ZAA0F89FD9 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
saldo fatt. n. 394 del 30 maggio 2014 - noleggio bus per montepulciano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.147,54 |
05/6/2014- |
1.147,54 |
| ZAB2CB27FF |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 1402893644 del 23/04/2020 - Acquisto n. 48 Laptop 15" per didattica a Distanza con Finanziamento Fondazione CRPT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.600,00 |
16/6/2020- |
21.600,00 |
| ZAF0F0E53 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATTURA N. 121 DEL 01.04.2014 - PICCIORANA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,89 |
05/5/2014- |
286,89 |
| ZB035878B8 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. FI-39 del 09/03/2022 - Materiale didattico di facile consumo - Toner ed ink per le stampandi dei plessi - Kit didattico di accoglienza per alunno Secondaria Alberghi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,36 |
17/3/2022-18/3/2022 |
238,36 |
| ZB0370831F |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquisto targhe Istituto (Netto) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
04/7/2022-03/10/2022 |
720,00 |
| ZB03842210 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 221512/E del 18/11/2022 - Rinnovo firma digitale DS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
01/12/2022- |
80,00 |
| ZB10CC50BB |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Tonr originale Samsung CLP 310 Plesso Materna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,35 |
06/12/2013- |
226,35 |
| ZB22B32367 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 00581 del 09/12/2019 - Manutenzione ai PC e LIM dei vari plessi dell'Istituto come da dettaglio degli interventi Allegato. |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
636,00 |
14/12/2019- |
636,00 |
| ZB30DC13E6 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Contratto locazione Fotocopiatori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
05/2/2014- |
0,00 |
| ZB30F96C40 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
polizza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
565,57 |
12/6/2014- |
565,57 |
| ZB31C2D71A |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
ricevuta n. 1 del 21.10.2017 - consulenza psicologica sportello d'ascolto a.s. 2016-2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
21/10/2017- |
409,84 |
| ZB32AEAC72 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 124/PA del 23/12/2019 - Copie eccedenti a colori per il plesso scolastico Seconaria Vlchiusa e Giornalino della scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,08 |
25/2/2020- |
549,08 |
| ZB4112CD1B |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Pennarelli e FC inizio anno scolastico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,90 |
10/10/2014- |
0,00 |
| ZB411CD1B |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATT. N. FD-2014-916 DEL 30.09.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,90 |
14/10/2014- |
27,90 |
| ZB438BB391 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 22FVDPA-00595 del 30/11/2022 - Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.939,09 |
16/12/2022- |
3.939,09 |
| ZB53505888 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 00861 del 28/12/2021 - Manutenzione hardware e software per loe sedi dell'Istituto e accessori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
561,00 |
07/2/2022-28/2/2022 |
561,00 |
| ZB62DE72A4 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Polizza assicurativa beni informatici/elettronici dell'Istituto contro furto e incendio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
05/8/2020- |
690,00 |
| ZB712137A |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
saldo fatt. n. 121/14 del 26.11.2014 (acquisto n. 5 piante per giardino infanzia) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,41 |
09/12/2014- |
225,41 |
| ZB71E21AC4 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 13 del 05/04/2017 VISITA A cALCI DEL 05/04/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
11/5/2017- |
327,87 |
| ZB72D81755 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 201468/E del 06/07/2020 - Software Orario solastico e assistenza alla programmazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
05/8/2020- |
700,00 |
| ZB734C519E |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. PA23 del 13/01/2022v - canone Multifunzione Taskalfa 420i (Custodi Secondaria Valchiusa) e copie eccedenti il contratto. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
07/2/2022-17/10/2022 |
732,00 |
| ZB736363F6 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 252 del 12/05/2022 - Acquisto loghi per alunni Scuola Primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
17/5/2022- |
100,00 |
| ZB90F41B04 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Ordine pennarelli e toner DS e inchiostri. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
321,10 |
17/5/2014- |
0,00 |
| ZB917CD3CA |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. PA14 del 12/01/2016 contratto annuo di manutenzione pagamento intero |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
400,00 |
27/1/2016- |
400,00 |
| ZB9226D1E5 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 2040/180004871 del 23/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,56 |
02/3/2018- |
191,56 |
| ZBA1B9D5F2 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
ASSICURAZIONE A.S. 2016-2017 - PERSONALE DIPENDETE ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI DI PESCIA - PT - N. 56 QUOTE AD E. 7,50 CD. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
420,00 |
17/10/2016- |
420,00 |
| ZBA1C43BEB |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 2-2016-1 del 23/12/2016 Tende Plesso Primaria valchiusa |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
424,00 |
02/12/2016- |
0,00 |
| ZBB2AA9194 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 21957P del 03/12/2019 Materiale di pulizia plesso Pimaria di Alberghi. |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.127,44 |
21/12/2019- |
0,00 |
| ZBC12CF7DD |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Iva su Fattura n. 2015E02569 del 22,01,2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
513,93 |
01/4/2015- |
513,93 |
| ZBC2508FFC |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Ccancelleria per alunni H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,53 |
28/11/2017- |
0,00 |
| ZBC344DDFE |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 211955/E del 17/12/2021 - corso formazione online del 15/12/2021 MEPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
23/12/2021- |
0,00 |
| ZBD17214B1 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Toner stampanti segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,30 |
14/11/2015- |
0,00 |
| ZBE21190A9 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. V3-28358 del 05/12/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
431,87 |
20/12/2017- |
431,87 |
| ZBE21FED6B |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 1/P7 del 12/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.744,50 |
09/2/2018- |
1.744,50 |
| ZBE22D03AE |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fornitura PC All-in -One |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.053,60 |
19/3/2018- |
0,00 |
| ZBF3512B16 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. V3-4625 del 08/02/2022 - Materiale didattico per attività moduli PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
661,89 |
07/3/2022-06/6/2022 |
661,89 |
| ZC0157CC8B |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 20154E25296 del 23/07/2015 (Registri per la primaria) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,54 |
30/7/2015- |
447,54 |
| ZC0162CB78 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 6 del 10/11/2015 (toner e ricambi Maose e Tastiere) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
18/11/2015- |
305,00 |
| ZC10E5D6F7 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATT. N. 19/FS DEL 21.02.2014 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO DEL 21.2.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.459,02 |
19/3/2014- |
1.459,02 |
| ZC43409ED9 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 31853P del 02/12/2021 fornitura materiale primo soccorso Primaria Alberghi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
365,47 |
16/12/2021- |
0,00 |
| ZC532DD6E6 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 112/2021 del 18/11/2021 Acquisto veneziane Scuola Secondria di Primo Grado Alberghi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.718,50 |
25/11/2021- |
3.718,50 |
| ZC53517156 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 41334 del 11/03/2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,40 |
15/3/2022-18/3/2022 |
101,40 |
| ZC5383CE80 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 303 del 28/10/2022 - Acquisto targa illustrativa progetto STEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
21/11/2022- |
120,00 |
| ZC72F23780 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 210272/E del 14/01/2021 - Abbonamento Applicazioni Gestionali per la segreteria digitale (Soluzione DIAMOND con sconto per abb. triennale) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.385,00 |
10/2/2021- |
2.385,00 |
| ZC81935525 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 00113/PA del 05/03/2016 viaggio a ROMA 5/03/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.280,00 |
31/3/2016- |
1.280,00 |
| ZC834C5247 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. PA26 del 13/01/2022 - Copie eccedenti dal contratto di noleggio effettuate nei plessi (ad uso didattico) ad euro 0,007 per copia. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,50 |
07/2/2022-10/3/2022 |
220,50 |
| ZC90100C7C |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
polizza assicurativa 2014-2015 a €. 7,50 cd. per n. 1.110 alunni e n. 37 operatori paganti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
26,25 |
15/3/2016- |
26,25 |
| ZCA11A307A |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATTURA V3-8204 DEL 17.11.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,43 |
02/12/2014- |
144,43 |
| ZCA24DB05A |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Servizi postali telematici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
10/9/2018- |
0,00 |
| ZCD35F401F |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 3 del 12/04/2022 - Realizzazione laboratorio teatro progetto PEZ 2020-2021 Azione 1C |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
05/5/2022- |
1.300,00 |
| ZCE211DB91 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 455 del 30/11/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
19/12/2017- |
245,90 |
| zce21f9496 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 7/4 del 07/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
496,36 |
09/4/2018- |
496,36 |
| ZCE2E7A06E |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 40/2020 del 15/10/2020 Termosifone per riscaldamento aule per sostegno/attività piano primo plesso Primaria Valchiusa lato Mensa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
03/11/2020- |
198,00 |
| ZCF0CC53EA |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Toner Samsung CLP 310 Materna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,00 |
06/12/2013- |
354,00 |
| ZCF367DDBC |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 2040/220013564 del 20/05/2022 - Acquisto bandiere |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,20 |
06/6/2022- |
148,20 |
| ZD025DA1B3 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 2/1288 del 10/12/2018 - materiale di Facile consumo per alunni scuola Elementare plesso di Valchiusa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.004,34 |
15/12/2018- |
0,00 |
| ZD10836563 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
ordine registri dei voti e pagelle |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.439,50 |
17/1/2013- |
0,00 |
| ZD122047D7 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. V3-3032 del 05/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,33 |
20/2/2018- |
120,33 |
| ZD125639BE |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
giochi d'autunno 2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,00 |
18/10/2018- |
286,00 |
| ZD20CB7723 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Carta a 4 per Funzionamento Amministrativo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
837,60 |
04/12/2013- |
837,60 |
| ZD235306D5 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. V3-5197 del 14/02/2022 - attrezzature (rastrelli, guanti, ecc..) per progetto Orto di Pollicino - insegnante Del Ministro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,95 |
09/3/2022-18/3/2022 |
65,95 |
| ZD335BD824 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 2436/FVIDF del 13/05/2022 - Acquisto materiale didattico per laboratorio di scienze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,05 |
17/5/2022-06/6/2022 |
454,05 |
| ZD509EFAD2 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
ordine router |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
18/3/2013- |
0,00 |
| ZD512C0A51 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 12853P del 19/12/2017 - Raid esca formiche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,84 |
23/12/2017- |
0,00 |
| ZD514FBB74 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Polizza assicurazioni ramo elettronica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
565,57 |
15/6/2015- |
565,57 |
| ZD5179FA06 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fatt. n. del Rinnovo servizi Amministrazione trasparente, albo pretorio digitale, avcp, |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,51 |
14/12/2015- |
0,00 |
| ZD5215C0A1 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Materiale igienico.sanitario - MEDIE ALBERGHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,54 |
18/12/2017- |
0,00 |
| ZD7309183B |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 20214E00332 del 08/01/2021 Abbonamento ITALIA SCUOLA 5 Quesiti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,46 |
09/2/2021- |
363,46 |
| ZD734CD7BE |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 54 del 31/01/2022 - Banco antropometrico per alunni presso la scuola dell'Infanzia di valchiusa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
523,95 |
11/2/2022-10/3/2022 |
523,95 |
| ZD838E8DEA |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 240 del 30/11/2022 - Duplicazione chiavi armadietti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,92 |
16/12/2022- |
14,92 |
| ZD93461D99 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquisto arredi Scuola dell'Infanzia e Scuola Secondaria di Primo Grado Valchiusa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.395,79 |
30/12/2021- |
0,00 |
| ZDA2C5363B |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 30580P del 30/03/2020 - Integrazione prodotti di pulizia e sanificazione per i plessi dell'Istituto per pulizie strordinarie dovute all'emergenza COVID-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.481,82 |
11/4/2020- |
1.481,82 |
| ZDA358415E |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Liquidazione progetto LSS a.s. 2021-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,44 |
08/8/2022- |
265,44 |
| ZDB0F2B095 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
saldo fatt. n. 180 del 15.04.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,89 |
13/5/2014- |
286,89 |
| ZDB11BD1D6 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATT.N. 392 DEL 31.10.2014 CONTRATTO ASSISTENZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
02/12/2014- |
120,00 |
| ZDB16EDC5C |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquisto sedia e banco alunno disabile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
831,97 |
14/11/2015- |
0,00 |
| ZDD0E5D4B5 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
saldo fatt. n. 140637 del 18.02.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
19/3/2014- |
120,00 |
| ZDD0F0EF5 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
saldo fatt. n. 150 del 08.04.2014 - picciorana 8.4.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,07 |
05/5/2014- |
336,07 |
| ZDD1224095 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATT. N. 320 DEL 03.11.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
885,00 |
09/12/2014- |
885,00 |
| ZDD34C5113 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. PA25 del 13/01/2022 - Toner per copiatori di proprietà dell'Istituto - sede Primaria di Valchiusa e Secondaria di ALberghi. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
07/2/2022-10/3/2022 |
170,00 |
| ZDE12754F4 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
saldo fatt. n. del acquisto spalliera per giardino scuola dell'infanzia Valchiusa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
777,05 |
23/12/2014- |
0,00 |
| ZE00BC862E |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
liquidazione fatt. n. 1723 del 4.10.2013 - contratto di manutenzione per un anno dal 1.10.2013 al 30.09.2014 su fotocopiatori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
28/11/2014- |
60,00 |
| ZE02ACD534 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. PA204 del 26/11/2019 - toner per copiatori dei plessi. |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
240,00 |
07/12/2019- |
240,00 |
| ZE1343483F |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 98/PA del 29/12/2021 - Contratto assistenza e noleggio primo trimestre 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.260,00 |
07/2/2022-31/8/2022 |
1.260,00 |
| ZE134943BD |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fornitura arredi per uffici di segreteria - sedute - preventivo del 23,12,2021 n. 1248196335 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,07 |
25/12/2021- |
0,00 |
| ZE22F38A2D |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 407 del 31/12/2020 - Sftware per ricostruzione carriera |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
13/2/2021- |
320,00 |
| ZE32F050E4 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 2615/F del 06/11/2020 - Fornitura Carta A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
516,00 |
17/12/2020- |
516,00 |
| ZE528E1E36 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Notula n. 1 del 17/05/2019 - servizio trasporto studenti |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
630,00 |
19/6/2019- |
630,00 |
| ZE53871690 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. FATTPA 5_22 del 12/12/2022 - Ingresso Ecomuseo montagna pistoiese n. 50 alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
16/12/2022- |
250,00 |
| ZE718B40DE |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Erogazione liberale LABORATORI DI SCIENZA LUDICA per ampliamento offerta formativa |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
600,00 |
25/2/2016- |
600,00 |
| ZE736FA3B1 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. FI-131 del 04/07/2022 - materiale di FC per etichettature biblioteca, inkjet, pouches A3 e cartoncini per segnaletica istituto ecc. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,40 |
07/7/2022-12/7/2022 |
279,40 |
| ZE815CAF9E |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 108 del 31/07/2015 (Servizio NCC presso il Cinema Olimpia per premiazione) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
26/8/2015- |
163,93 |
| ZE90E75E2B |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
saldo fatt. n. 7739/2014 dell'11 marzo 2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
753,00 |
15/4/2014- |
753,00 |
| ZE911BD1B0 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
SALDO FATT. N. 393 DEL 31.10.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
01/12/2014- |
300,00 |
| ZEB1D84FFF |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 8717030512 del 06/02/2017 spese postali mese di FEBBRAIO 2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,07 |
23/2/2017- |
30,07 |
| ZEB3750F27 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquisto scale in alluminio per plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
426,14 |
28/7/2022-05/9/2022 |
426,14 |
| ZEC332F67E |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 111/2021 del 18/11/2021 Acquisto tende e veneziane Valchiusa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
25/11/2021- |
600,00 |
| ZEC392A686 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Spese annuali di tenuta conto istituto Cassiere |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
19/12/2022- |
840,00 |
| ZED35C4CF6 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 32545P del 22/04/2022 - Integrazione materiale di pulizia e primo soccorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.045,66 |
05/5/2022- |
2.045,66 |
| ZED38227EA |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 2204/F del 15/10/2022 - Acquisto risme carta A4 ottobre 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.185,00 |
31/10/2022- |
1.185,00 |
| ZEE0B95939 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Acquisto mat. pulizia per Plesso Infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,88 |
16/9/2013- |
0,00 |
| ZEE16B5A78 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Conservazione a Norma - accesso iCloud - protocollo elettronico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,85 |
14/12/2015- |
0,00 |
| ZEF36B6D5F |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 42/PA del 25/06/2022 Copie eccedenti periodo dic 2021 - mag 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
688,38 |
13/7/2022- |
688,38 |
| ZF02D55E53 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Spese annuali di tenuta conto come da convenzione con Istituto Tesoriere |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
20/12/2021- |
840,00 |
| ZF02D5E533 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Spese di gestione e tenuta conto periodo Sett-Dic 25020 Servizi di Tesoreria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
16/3/2022-17/3/2022 |
280,00 |
| ZF0366AFD2 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. FI-79 del 17/05/2022 - Acquisto tempere per realizzazione progetto didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,60 |
20/5/2022- |
199,60 |
| ZF12595D87 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 2/1289 del 10/12/2018 materiale di Facile consumo per alunni scuola Elementare plesso Castellare |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.305,55 |
15/12/2018- |
0,00 |
| ZF2217A8E0 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Pittura effetto lavagna - AULA SCIENZE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,92 |
22/12/2017- |
0,00 |
| ZF221CD191 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 000002-2018-FtPA del 20/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,00 |
20/2/2018- |
127,00 |
| ZF30A59855 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
intervento del 06/06/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
06/6/2013- |
0,00 |
| ZF313346D0 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. E057 del 28/02/2015 (Corso Antincendio) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
729,51 |
15/4/2015- |
729,51 |
| ZF317CD4B7 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. PA15 del 12/01/2016 Sostituzione parte macchina copiatore |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
60,00 |
27/1/2016- |
60,00 |
| ZF42FBE582 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 1651/P del 15/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,56 |
16/12/2020- |
158,56 |
| ZF50F541A4 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
saldo fatt. n. 52/fs del 30.04.2014 - visita a baugiano 30.3.2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,82 |
22/5/2014- |
350,82 |
| ZF5179F9D3 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. del Rinnovo abbonamneto Platinum software gestionale segreteria scolastica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
14/12/2015- |
0,00 |
| ZF520F96DB |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 453 del 30/11/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
635,57 |
19/12/2017- |
635,57 |
| ZF52C9024A |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 00228 del 11/04/2020 - Acquisto portatili 13" per didattica a distanza DM 18/2020 (n. 32 Travelmate Spin 118B PT) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.888,00 |
26/5/2020- |
9.888,00 |
| ZF5315DF51 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
FAttura n. V3-9741 del 15/04/2021 acquisto materiale di facile consumo per aqlunni della scuola dell'Infanzia di Valchiusa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,20 |
26/4/2021- |
125,20 |
| ZF62818426 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Prenotazione visita Cappella Bacci il 29 aprile 2019 - 86 pax per 2 euro |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
172,00 |
17/4/2019- |
172,00 |
| ZF634C51EE |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. PA27 del 13/01/2022 - Contratto di manutenzione Full per i copiatori di proprietà dell'istituto, compreso ciclostile sede Primaria di valchiusa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
07/2/2022-28/2/2022 |
750,00 |
| ZF6359FC3E |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 99/PA del 31/03/2022 - Acquisto risme di carta A3 eA4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
977,40 |
13/4/2022- |
977,40 |
| ZF637A0AC4 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Fattura n. 173 del 31/08/2022 - Acquisto materiale per piccola manutenzione dei plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,09 |
07/9/2022- |
84,09 |
| ZF70D95F63 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
Materiale Ricambi e toner per TK-410 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
10/2/2014- |
120,00 |
| ZF91DC77A8 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 00147/PA del 23/03/2017 Viaggio a pontedera comprensivo di Bus del 23/03/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,03 |
19/4/2017- |
418,03 |
| ZF921FEDA2 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 2/P7 del 25/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.937,10 |
09/2/2018- |
1.937,10 |
| ZF9295C4B2 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. 1931/F del 05/08/2019 Carta A4 per le sedi scuola secondaria |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
537,60 |
06/12/2019- |
537,60 |
| ZFA36B7D15 |
81003670478-ISTITUTO COMPRENSIVO LIBERO ANDREOTTI |
fattura n. PA115 del 09/06/2022 - intervento tecnico riparazione e ricambi per fotostampatore-ciclostile plesso Valchiusa Primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
11/7/2022-12/7/2022 |
90,00 |
