| 9824117DCD |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.212 del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023 - Trattativa diretta sul MEPA per acquisto applicativi web per l'avvio delle attività di migrazioni al cloud |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.178,50 |
04/10/2023-04/10/2023 |
2.178,50 |
| A026CAD379 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.27423345 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BUDAPEST CIG: A026CAD379 - Data Inizio Vg.: 19-11-2023 - Data Fine Vg.: 23-11-2023 - Acconto del 50% - Classi Marsico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.797,00 |
20/11/2023-11/12/2023 |
18.797,00 |
| A026CC13FA |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.27423346 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BUDAPEST CIG: A026CC13FA - Data Inizio Vg.: 23-11-2023 - Data Fine Vg.: 27-11-2023 - Acconto del 50% - Classi Viggiano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.025,00 |
20/11/2023-11/12/2023 |
18.025,00 |
| A026CE300A |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.27423347 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BUDAPEST CIG: A026CE300A - Data Inizio Vg.: 27-11-2023 - Data Fine Vg.: 01-12-2023 - Classi Marsico - Acconto del 50% - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.087,00 |
20/11/2023-15/12/2023 |
19.087,00 |
| A0372AD908 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
PNRR 1.2 -ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-PROGRAMMA DI GESTIONE INVENTARIO IN CLOUD - Ordine diretto di acquisto su MEPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
06/12/2023- |
0,00 |
| Z0837CDA03 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.219 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023 - acquisto etichette inventario - TRATTATIVA DIRETTA MEPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
22/9/2022-30/3/2023 |
360,00 |
| Z0A3B85440 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.1/1/605 del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023 - fornitura bobine e carta A3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
786,00 |
13/6/2023-19/7/2023 |
786,00 |
| Z1139FDBF6 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Noleggio autobus con conducente per partecipazione Olimpiadi del Patrimonio a Potenza 28/02/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
136,37 |
16/2/2023-30/3/2023 |
136,37 |
| Z1339BC84D |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.PA05-2023 del 16/02/2023 Fornitura del 16/02/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS GT DA MARSICO NUOVO A POTENZA EVICEVERSA - GIORNO 16/02/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
240,00 |
22/2/2023-22/2/2023 |
240,00 |
| Z163BDF9C1 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.2023BENA005005968 del 30/10/2023 Pagamento Fattura acquisto n. 2023BENA005005968 del 30/10/2023 - mitt. Chubb European Group SE - Premio assicurativo Componente alunni e personale aderente |
01-PROCEDURA APERTA |
3.366,00 |
13/7/2023-20/11/2023 |
3.366,00 |
| Z1739B374A |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.000059PA_7O/2023 del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 - SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TITO/MULTICINEMA IN DATA 17/04/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.945,00 |
01/3/2023-05/5/2023 |
3.945,00 |
| Z1F3B72706 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 41_23 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023 - esami Certificazione linguistica Cambridge per sessione esami del 24 giugno (18 partecipanti livello b1) - progetto Comune di Viggiano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.746,00 |
19/7/2023-19/7/2023 |
1.746,00 |
| Z1F3D3149A |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.2023-CT-715 del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023 - Pagamento fattura n. 2023-CT-715 - Causale: PCTO Campo Scuola ESTATE LIBERI PER LE SCUOLE - Turismo Educativo - Quote acconto: 2 docenti + 13 partecipanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.925,00 |
11/12/2023-11/12/2023 |
2.925,00 |
| Z2139A6925 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.000080PA_7O/2023 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA 17/20MAGGIO 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.126,00 |
26/5/2023-26/5/2023 |
9.126,00 |
| Z263AA2D1F |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.34/2023/FE del 24/04/2023 Fornitura del 24/04/2023 - acquisto sedie per presidenza e segreteria - Ordine Diretto di Acquisto su MEPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.430,00 |
12/4/2023-01/6/2023 |
2.430,00 |
| Z283A6F807 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.13/PA/2023 del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023 -22-27-31/03/2023 e 03/04/2023 NOLEGGIO MINIBUS GT MARSICO NUOVO - PATERNO DI LUCANIA E RIENTRO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
300,00 |
20/3/2023-05/5/2023 |
300,00 |
| Z283B7DED6 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.189/A-2023 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 - Acquisto toner stampanti Brother e Kyocera |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.262,35 |
19/7/2023-19/7/2023 |
1.262,35 |
| Z2B39B4A68 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Servizio trasporto alunni e prenotazione biglietti e guide per visita guidata a Pompei e Ercolano 6/4/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.600,00 |
28/1/2023-05/5/2023 |
1.600,00 |
| Z2D3C8B16C |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.AB-FT-230004021 del 31/10/2023 - mitt. DIRECT CHANNEL SPA - Abbonamento annuale rivista Speak Up |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
14/11/2023-14/11/2023 |
297,00 |
| Z2E3A82A92 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.000047PA_7O/2023 del 25/03/2023 Fornitura del 25/03/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN GRECIA 6-11 maggio - LICEO DI VIGGIANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.330,00 |
05/4/2023-25/5/2023 |
15.330,00 |
| Z2E3C59C6A |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.0/1831 del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023 - Abbonamento n. 496159 Rivista DIDA 23/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,00 |
28/9/2023-28/9/2023 |
56,00 |
| Z343D0D6CE |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Convenzione di cassa quadriennio 2024/2027 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
4.000,00 |
28/10/2023- |
0,00 |
| Z3539FDCD7 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Noleggio autobus con conducente per partecipazione Green Game a potenza il giorno 8/3/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
136,37 |
16/2/2023-30/3/2023 |
136,37 |
| Z3739B3812 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.000082PA_7O/2023 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 - VISITA GUIDATA A NAPOLI DEL18/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.725,00 |
26/5/2023-26/5/2023 |
3.725,00 |
| Z3939BC9B8 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.11/4 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023- visita guidata CNR Metaponto del 24.02.2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
350,00 |
30/3/2023-30/3/2023 |
350,00 |
| Z3D382A605 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.16sez13 del 02/10/2023 - Attività formativa specifica degli studenti - PCTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
14/10/2022-10/10/2023 |
290,00 |
| Z3E3ABAC17 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.19/PA/2023 del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 - noleggio autobus per Galaino 14-21-27 Aprile 2 Maggio2023(Viggiano) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
280,00 |
26/5/2023-26/5/2023 |
280,00 |
| Z3E3ACEDAF |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.PA17-2023 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS GT PER TRASPORTO STUDENTI E DOCENTI DA MARSICO NUOVO A POTENZA UNIBAS E VICEVERSA - GIORNO 20.04.2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
275,00 |
05/5/2023-05/5/2023 |
275,00 |
| Z4339B4A03 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.000065PA_7O/2023 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 20 AL 23 APRILE - liceo di Viggiano |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.680,00 |
05/5/2023-05/5/2023 |
8.680,00 |
| Z503AE0EDF |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.PA18-2023 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 - noleggio autobus per uscita a PATERNO del 28 aprile 2023 classe 1A di Viggiano |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
110,00 |
25/5/2023-25/5/2023 |
110,00 |
| Z5239B358B |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.000019PA_7O/2023 del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023 - Viaggio di istruzione Napoli 6 marzo 2023 n. 25 quote |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
925,00 |
30/3/2023-30/3/2023 |
925,00 |
| Z573B0A78E |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Spese telefoniche utenza 097561083 anno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
567,61 |
26/5/2023-20/11/2023 |
567,61 |
| Z583C537F6 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.196 del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023 Ordine sul MEPA Licenze Antivirus Bitdefender e Avast |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.481,36 |
04/10/2023-04/10/2023 |
2.481,36 |
| Z603A9ED56 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.09.A.23.PA del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 -noleggio autobus g.t. per trasporto alunni in visitaguidata geologica in Val D'Agri -Marsico N. - Armento - Montemurro.- e ritorno 01.04.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,73 |
05/5/2023-05/5/2023 |
272,73 |
| Z603B12A6C |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.1/1/461 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 - materiale allestimento spettacoli Notte dei Licei classici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,40 |
26/5/2023-26/5/2023 |
57,40 |
| Z603C0B720 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Fornitura Registri - N. Ordine 7361292 - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,84 |
29/9/2023-30/9/2023 |
522,00 |
| Z643B45E31 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.74ter-312/2023 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 - viaggio d'istruzione Umbria 29-31 maggio 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.560,00 |
30/5/2023-01/6/2023 |
7.560,00 |
| Z643C97893 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.28.A.23.PA del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023 - Fattura n. 28.A.23.PA - Noleggio autobus con conducenti per il trasporto di 114 alunni e 7 docenti a Potenza, presso UNIBAS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
818,18 |
10/10/2023-10/10/2023 |
818,18 |
| Z6B39B3666 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.000008PA_6I/2023 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 - USCITA DIDATTICA Castel del Monte 16.03.2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.080,00 |
30/3/2023-30/3/2023 |
1.080,00 |
| Z6C3CE27E2 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.000015/PA del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023 - Abbonamento rivista Teens - Fattura n. 000015/PA del 20.10.2023 - Non soggetta ad Iva - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,00 |
03/11/2023-03/11/2023 |
16,00 |
| Z6F3A338A8 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.2023 42/a del 13/04/2023 - pagamento biglietti spettacolo teatrale Siracusa per viaggio 21/25 maggio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.934,55 |
05/5/2023-05/5/2023 |
1.934,55 |
| Z7539BCA34 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
03/03/2023 NOLEGGIO AUTOBUS GT MARSICO NUOVO - TITO CNR - POTENZA E RIENTRO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
263,64 |
31/1/2023-15/3/2023 |
263,64 |
| Z7A3A38DFB |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.000033PA_7O/2023 del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 - acconto Viaggio di istruzione GRECIA23/28 APRILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.120,00 |
05/4/2023-05/5/2023 |
29.120,00 |
| Z7E3D25390 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.0023PA/2023 N/A del 30/11/2023 - Transfert per noleggio autobus per il giorno 27 novembre Villa d'Agri Isola Capo Rizzuto e 30 novembre 2023 Isola Capo Rizzuto Villa d'Agri |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
900,00 |
11/12/2023-11/12/2023 |
900,00 |
| Z803B0A7D2 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.230776079 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 - Spese utenza telefonica 0975342102 anno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,50 |
26/5/2023-11/12/2023 |
261,50 |
| Z8338C4E05 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.59 del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 - acquisto corsi grafica per alunni in PCTO - IIIB-IIIC Liceo Marsico Nuovo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
25/5/2023-25/5/2023 |
2.000,00 |
| Z8439A6B51 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.000025PA_7O/2023 del 04/03/2023 Fornitura del 04/03/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIRACUSA Liceo Marsico 21-24 maggio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.020,00 |
30/3/2023-26/5/2023 |
9.020,00 |
| Z843A06CB1 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.PA08-2023 del 04/03/2023 Fornitura del 04/03/2023 - uscite Sci (progetto Comune di Viggiano) del 24 febbraio e giorni 3-4 marzo Licei Marsico Nuovo e Viggiano |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
748,64 |
30/3/2023-30/3/2023 |
748,64 |
| Z8A3BB1564 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.5284/PA del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 - rinnovo sito web premium |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
19/7/2023-19/7/2023 |
350,00 |
| Z8C3B0A722 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Spese per prodotti postali anno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
223,94 |
05/5/2023-11/12/2023 |
223,94 |
| Z8D3960A20 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.44/P7 del 20/02/2023 Fornitura del 20/02/2023 - viaggio di Istruzione A Siracusa - Liceo Viggiano |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13.392,00 |
01/3/2023-01/6/2023 |
13.392,00 |
| Z8D39A69D2 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.000064PA_7O/2023 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 20 AL 22 APRILE - LICEO MARSICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13.840,00 |
05/5/2023-05/5/2023 |
13.840,00 |
| Z8D3A4429B |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.00402 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 - acquisto materiale di pulizia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.344,90 |
04/5/2023-04/5/2023 |
1.344,90 |
| Z8E39F1934 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 8_23 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023 - Percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) Turismo Accessibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.257,14 |
16/6/2023-16/6/2023 |
1.257,14 |
| Z993B165E8 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.265 del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023 - acquisto striscioni scuola per manifestazioni |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
80,00 |
26/5/2023-26/5/2023 |
80,00 |
| Z993D66150 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.770/2023 del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023 - Pagamento fattura n. 770/2023 - Acquisto risme carta formato A4 e formato A3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
966,95 |
11/12/2023-11/12/2023 |
966,95 |
| Z9F39B34BA |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.000013PA_7O/2023 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023 - Servizio trasporto e biglietti giornata Cinema 23.02.2023 per n. 342 alunni |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.130,00 |
01/3/2023-01/3/2023 |
5.130,00 |
| ZA139BC46A |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.14PA del 16/02/2023 Fornitura del 16/02/2023 - Visita Guidata da Villa D'Agri-Marsico Nuovo a Benevento e ritorno in data 16.02.2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
909,09 |
22/2/2023-22/2/2023 |
909,09 |
| ZA23A1E37D |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Progetto SCI - servizi sky pass, pranzi, noleggio attrezzature per attività sciistiche Montagna di Viggiano 24 febbraio -3 marzo - 4 marzo 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.403,20 |
25/2/2023-03/4/2023 |
2.403,20 |
| ZA43AEE2BE |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.3 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 - acquisto microfoni per Marsico Nuovo e Viggiano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,86 |
26/5/2023-26/5/2023 |
368,86 |
| ZA63B572D3 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
POLIZZA ASSICURATIVA N. 49347630 per copertura assicurativa beni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.850,00 |
17/6/2023-17/6/2023 |
1.850,00 |
| ZA63C1805C |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pubblicità - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON- BA-2022-17 (Ex Codice POC 10.2.2A-FDRPOC-BA-2022-17) Fornitura del 05/09/20232 TARGHE da interno + supporti, TARGA da esterno , 500 cartelle a tre lembi con personalizzazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
01/8/2023-21/9/2023 |
610,00 |
| ZA63CD8CEA |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Ordine Diretto di Acquisto su MEPA - Corso di RLS RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA - SETTORE SCUOLA di 32 ore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
13/10/2023- |
0,00 |
| ZAA39B4A52 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.000042PA_7O/2023 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023 - USCITA DIDATTICA a Napoli 23 marzo 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.300,00 |
30/3/2023-05/5/2023 |
1.300,00 |
| ZAC3ACF2D2 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
IVA Fattura n.1010859295 del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023 - Noleggio stampante multifunzione liceo di Marsico Nuovo (Adesione Convenzioni CONSIP) |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.587,20 |
17/4/2023-30/6/2028 |
379,36 |
| ZAC3DF4242 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
RINNOVO PROGRAMMI ARGO - Anno 2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.986,00 |
28/12/2023-28/12/2023 |
0,00 |
| ZAD3B2BB99 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 40_23 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023- esami Certificazione linguistica Cambridge per sessione esami dell'8 giugno (47 partecipanti livello b1) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.559,00 |
19/7/2023-19/7/2023 |
4.559,00 |
| ZAF39A888E |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.6449/FVISE del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023 - abbonamento platino Italia Scuola anno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
659,00 |
04/5/2023-04/5/2023 |
659,00 |
| ZB339BCB3A |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.06.A.23.PA del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 - noleggio autobus g.t. per trasporto alunni in visitaguidata da Marsico Nuovo a Salerno e ritorno (28.03.2023) Teatro in lingua Inglese |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.181,82 |
05/5/2023-05/5/2023 |
1.181,82 |
| ZB5396B0CD |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.3197/PA del 13/01/2023 Fornitura del 13/01/2023 - rinnovo applicativi ARGO anno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.388,00 |
20/2/2023-20/2/2023 |
4.388,00 |
| ZB63B07F78 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Acquisto telo scenografico per evento La Notte del Liceo Classico-Viggiano 5/5/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
05/5/2023-05/5/2023 |
0,00 |
| ZBC3D49AFC |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.32/PA/2023 del 18/11/2023 Fornitura del 18/11/2023 - noleggio autobus con conducente per il trasporto di 14 alunni + 1 docente (classe IIIA) per una visita guidata a Villa D’Agri presso l’azienda sperimentale A |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
118,18 |
11/12/2023-11/12/2023 |
118,18 |
| ZBE3A7C919 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.PA11-2023 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023 - USCITA DA VILLA D'AGRI A POTENZA UNIBAS E VICEVERSA - GIORNO 23.03.2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
181,82 |
30/3/2023-30/3/2023 |
181,82 |
| ZBF3A07F89 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Noleggio autobus con conducente il 22/02/2023 - Parco Archeologico Grumentum |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
300,00 |
20/2/2023-30/3/2023 |
300,00 |
| ZC03AB9A2F |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.14/PA/2023 del 13/04/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS GT MARSICO NUOVO -POTENZA UNIBAS E RIENTRO - 12 aprile 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
250,00 |
05/5/2023-05/5/2023 |
250,00 |
| ZC538C3897 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.PA2023_052 del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023 - rinnovo abbonamento per software ISLN per biblioteca |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
30/3/2023-30/3/2023 |
250,00 |
| ZC53C9BDDC |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.611 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023 - ODA su MEPA prodotti igienico sanitari - Fattura n. 611 del 02.10.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.753,50 |
10/10/2023-10/10/2023 |
1.753,50 |
| ZCE39BC7B8 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.06/PA/2023 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 - uscita didattica Genzano di Lucania del per Olimpiadi della matematica del 16.02.2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
181,82 |
31/1/2023-03/4/2023 |
181,82 |
| ZCE3D2538E |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.0022PA/2023 N/A del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023 - Viaggio a Salerno - Campagna - Pontecagnano 7 novembre 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
440,00 |
11/12/2023-11/12/2023 |
440,00 |
| ZD339B8C47 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.EFAT/2023/0184 del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023 -abbonamento annuale notizie della scuola,ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2023, IPERTESTO UNICO SCUOLA 2023, DIRIGERE SCUOLE 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
22/2/2023-22/2/2023 |
260,00 |
| ZD83A37164 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.205/PA del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023 - acquisto CARD Eipass per studenti coinvolti nei moduli POC competenze digitali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.785,00 |
03/4/2023-03/4/2023 |
1.785,00 |
| ZD83AE6392 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.267/2023 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 - acquisto carta A4 Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
05/5/2023-05/5/2023 |
800,00 |
| ZE03B0A834 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Spese telefoniche tenza 0975342630 anno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
547,80 |
26/5/2023- |
495,00 |
| ZE13D27617 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.155 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023 - Servizio di due guide per visita Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano il 7 novembre 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,10 |
20/11/2023-20/11/2023 |
238,10 |
| ZE53A01BF7 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.2040/230007605 del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023 - acquisto materiale di cancelleria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
765,59 |
04/5/2023-04/5/2023 |
765,59 |
| ZE73DAF568 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Fornitura di 76 libri MADRE TERRA La voglia di restare |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,53 |
11/12/2023- |
0,00 |
| ZF039B35F8 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.000020PA_7O/2023 del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023 - uscita Napoli del 06.03.2023 per 35 persone |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.295,00 |
30/3/2023-30/3/2023 |
1.295,00 |
| ZF43C52247 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Servizio DPO ANNO 2023-2024 - Ordine diretto di acquisto su MEPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
01/9/2023-01/9/2024 |
0,00 |
| ZF53AF1407 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.4 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023 - acquisto buffet e servizio catering per Notte Nazionale Liceo classico Viggiano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
533,61 |
25/5/2023-25/5/2023 |
533,61 |
| ZF739B36E0 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.000009PA_6I/2023 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 - Uscita Didattica a Castel Del Monte 17.03.2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.140,00 |
30/3/2023-30/3/2023 |
1.140,00 |
| 9453351009 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Fornitura di beni e servizi per realizzazione laboratori green, sostenibili ed innovativi - pon avviso 50636/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
86.948,02 |
29/12/2022-30/11/2023 |
86.948,02 |
| Z1C34BAB52 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Utenza telefonica 0975 342630 anno 2022 (fatture liquidate nel 2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
910,00 |
15/4/2022-31/12/2023 |
260,00 |
| Z553C28EB5 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Fornitura KIT didatticii per realizzazione laboratori green, sostenibili ed innovativi - pon avviso 50636/2021 - Ordine Diretto di Acquisto su MEPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.454,00 |
29/12/2022-31/10/2023 |
12.454,00 |
| Z5C34BAAEC |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Spese postali anno 2022 (fatture liquidate nel 2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,83 |
11/3/2022-31/12/2023 |
41,41 |
| Z6534BAB63 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Spese anno 2022 Utenza telefonica 097561083 (spese liquidate nel 2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,50 |
15/4/2022-31/12/2023 |
283,00 |
| Z6638548D9 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Spese di pubblicità per PON Laboratori Green - Avviso pubblico prot.n. 50636 - Ordine Diretto sul MEPA, |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
531,50 |
26/10/2022-03/2/2023 |
531,50 |
| Z7538E7822 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Imponibile per viaggio d'istruzione 75° anniversario della Polizia Stradale a Napoli |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
29/12/2022-03/2/2023 |
680,00 |
| ZB834BAB35 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Utenza Liceo Marsico Nuovo 0975342102 - spese anno 2022 (liquidate nel 2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
729,33 |
11/3/2022-31/12/2023 |
119,80 |
| ZE537CB388 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.PA/2022/1340 del 17/12/2022 Fornitura del 17/12/2022 - Ordine Diretto MEPA, per i laboratori di informatica dei licei di Marsico e Viggiano |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
638,13 |
17/9/2022-03/2/2023 |
638,13 |
| ZEC3C631AC |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Fornitura di beni e servizi per realizzazione laboratori green, sostenibili ed innovativi - pon avviso 50636/2021 - ACQUISTO DPI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
513,95 |
29/12/2022-02/10/2023 |
513,95 |
| 8104802630 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Spese servizio cassa Tesoreria Enti anno 2020 - Pagamento Fattura n.2021004794 del 09/08/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
31/8/2021-31/12/2023 |
125,00 |
| Z7F2E470F5 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
ODA 5697605 - linea FTTC ( fatture liquidate nel 2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.373,25 |
12/2/2021-31/12/2023 |
456,00 |
| ZB12EACA53 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Canone gennaio/aprile 2021 per servizio internet VDSL2 gw-DWN - 100M UP 20M - Liceo Marsico Nuovo - Pagamento Fattura n.46/09 del 19/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
25/5/2021-31/12/2023 |
800,00 |
| ZD83398978 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
acquisto DPI Parafiati adesivi e camici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
592,00 |
03/11/2021- |
592,00 |
| 731017426C |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Noleggio Stampante liceo di Viggiano - ODA 5231932 - CIG Z9F2AC7153 (fatture pagate nel 2023) |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
797,68 |
28/7/2020-31/12/2023 |
398,84 |
| Z772CD53A2 |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Canone 10 SIM ( convenzioni ) - decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (fatture pagate nel 2023) |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
589,17 |
11/10/2020-31/12/2023 |
176,40 |
| Z812EB301A |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.105/09 del 03/12/2020-Attivazione servizio internet VDSL2 gw-DWN 100M e canone mese Novembre/Dicembre 2020 - Liceo Viggiano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.209,00 |
18/12/2020-31/12/2023 |
800,00 |
| 690710535C |
80006310769-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - MARSICO NUOVO - MARSICONUOVO |
Pagamento Fattura n.1010499003 del 29/08/2018 ODA 4241633 - noleggio Fotocopiatrici - |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.821,96 |
17/9/2018-28/5/2023 |
4.544,20 |
