| Z00314F2AE |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.2851 del 20/05/2021 MATERIALE AGRARIO PROGETTO IL GIARDINO CHE VORREI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,68 |
12/4/2021-08/6/2021 |
93,68 |
| Z0132CF582 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.733/2021 del 24/08/2021 abbonamento SINERGIE SCUOLE A.S. 2021-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,31 |
23/8/2021-08/10/2021 |
92,31 |
| Z0231D8D5A |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.U00160 del 30/06/2021 (acquisto materiale facile consumo modulo faccio arte) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,81 |
24/5/2021-04/8/2021 |
169,81 |
| Z05342D9F7 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento fattura n. U00297 DEL 16/12/2021 (materiale igienico sanitario) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,40 |
10/12/2021-22/12/2021 |
347,40 |
| Z06308A8FE |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.V2/510997 del 16/02/2021 mascherine ffp2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
08/2/2021-15/3/2021 |
220,00 |
| Z06315650D |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.20214E11352 del 14/04/2021 fornitura segnaletica sicurezza e aste per bandiere |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
303,40 |
13/4/2021-05/5/2021 |
303,40 |
| Z0A320BE47 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento fattura n. del Centralino telefonico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.270,00 |
17/6/2021- |
0,00 |
| Z0E309F496 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.0/456 del 17/02/2021 acquisto libri-riviste Alunni div. abili. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,73 |
12/2/2021-15/3/2021 |
90,73 |
| Z11342152F |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento fattura n.V3-31677 DEL 07-12-2021 (materiale facile consumo progetto UNICEF) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,20 |
29/11/2021-22/12/2021 |
233,20 |
| Z12334700B |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.V3-25906 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021 - MAT. CAC. CONS. - PROGETTO ACCOGLIENZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,40 |
01/10/2021-23/11/2021 |
222,40 |
| Z133309BD8 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.2/31 del 15/09/2021 Acqu. mat. sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
14/9/2021-08/10/2021 |
180,00 |
| Z15308DD14 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.20214E06234 del 17/02/2021 (materiale sanitario) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,75 |
09/2/2021-15/3/2021 |
359,75 |
| Z17342D9EA |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.63/PA del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 - MATERIALE SANITARIO A.S. 2021-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
01/12/2021-10/12/2021 |
375,00 |
| Z1B33D4E4B |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento fattura n. del MEPA 6539768 Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-507 AVVISO 28966. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.073,71 |
10/11/2021- |
0,00 |
| Z2031D24AF |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.2040/210015231 del 11/06/2021 fornitura seduta per ufficio dsga |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
21/5/2021-01/7/2021 |
290,00 |
| Z2230F2C79 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.V3-7548 del 19/03/2021 - MAT. FAC. CONSUMO PL. SIAMO AMICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,00 |
10/3/2021-08/4/2021 |
317,00 |
| Z26342DA09 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento fattura n. 206 del 11-12-2021 (acquisto materiale sanitario) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
682,95 |
07/12/2021-22/12/2021 |
682,95 |
| Z283117869 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento quota parte Fattura n.14/PA del 28/04/2021 ( fornitura n.20 p.c yashi + 20 microsoft office home 2019) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.300,00 |
22/3/2021-05/5/2021 |
12.300,00 |
| Z29334734D |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento fattura n. ____ del ____ (acquisto libri progetto accoglienza scuola dell'infanzia) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,00 |
01/10/2021- |
0,00 |
| Z3030896E6 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.8/PA del 12/02/2021 (Materiale Sanitario) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
180,00 |
08/2/2021-15/3/2021 |
180,00 |
| Z3034044F4 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento fattura n. 86 DEL 16-12-2021 (acquisto casetta da giardino) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
351,64 |
07/12/2021-17/12/2021 |
351,64 |
| Z333397B64 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.000706/21 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 - RIVISTE GULLIVER - GULLIVER NEWS E GULLIVER 3.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
25/10/2021-23/11/2021 |
135,00 |
| Z36309F881 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.V3-7547 del 19/03/2021 - MAT. FAC. CONSUMO ALUNNI DIV. ABILI 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,02 |
12/2/2021-08/4/2021 |
276,02 |
| Z37301C78D |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.1 del 28/01/2021 (Attività istituzionale relativa alla fornitura di servizi da parte di Ente Capofila per progetti di Servizio Civile Universale approvati e finanziati. Servizi di selezione operatori volontari, formazione e monito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
08/1/2021-10/2/2021 |
1.200,00 |
| Z3730C035D |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.2021200092 del 28/02/2021 abb. io+ scuola inf.(2) e io+ vita scolastica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,97 |
23/2/2021-15/3/2021 |
209,97 |
| Z383229393 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.38 del 02/11/2021 Fornitura del 02/11/2021- BANDO 2021 - PROGETTO SERVIZIO CIVILE - MIGLIORARSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
17/6/2021-23/11/2021 |
500,00 |
| Z3931DAFC9 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.U00140 del 09/06/2021 MATERIALE PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,79 |
25/5/2021-01/7/2021 |
449,79 |
| Z3A308AB3E |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.2040/210003557 del 12/02/2021 mascherine ffp2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
08/2/2021-15/3/2021 |
220,00 |
| Z3C31404E9 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.000357/PA del 09/04/2021 (ACQUISTO DEFIBRILLATORE FRX PHILIPS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,00 |
07/4/2021-05/5/2021 |
819,00 |
| Z3C3319DF9 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.00514 del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 - CORSO FORMAZIONE R.L.S. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
20/9/2021-23/11/2021 |
190,00 |
| Z433011B48 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.2044/PA del 05/01/2021 (Contratto manutenzione, assistenza e canone annuo software ARGO anno 2021.) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.489,00 |
04/1/2021-10/2/2021 |
2.489,00 |
| Z47318077C |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento fattura n. del (acquisto tende per n. 3 classi) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.170,00 |
27/4/2021-08/10/2021 |
1.170,00 |
| Z4731D8093 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.0003065E del 31/05/2021 ACQ. REGISTRI ARGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,00 |
24/5/2021-01/7/2021 |
264,00 |
| Z482F2105E |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.3045 del 11/11/2020 (Materiale di pulizia) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
27/1/2021-27/1/2021 |
500,00 |
| Z483090647 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.FPR 94/21 del 17/02/2021 mascherine ffp2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,00 |
09/2/2021-15/3/2021 |
158,00 |
| Z4C30C3620 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.000124/21 del 25/02/2021 abbonamento rivista - Nuovo Gulliver news 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,00 |
24/2/2021-15/3/2021 |
59,00 |
| Z4E30C164F |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.20214E00060 del 24/02/2021 ABBONAMENTO RIVISTA BAMBINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,00 |
23/2/2021-15/3/2021 |
59,00 |
| Z4E3416B56 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento fattura n. 56-EL del 09-12-2021 (uscita didattica Castello Donnafugata del 07/12/2021) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,91 |
25/11/2021-22/12/2021 |
590,91 |
| Z5030C9845 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.2838 del 19/05/2021 fornitura materiale Progetto : IL GIARDINO CHE VORREI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,43 |
25/2/2021-08/6/2021 |
347,43 |
| Z50333B1E0 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.20214E29021 del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 - MATERIALE PULIZIA E SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
433,78 |
29/9/2021-23/11/2021 |
433,78 |
| Z523200E92 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento fattura n. del (materiale facile consumo progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI2019-29 modulo A Scuola di Teatro) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,70 |
07/6/2021-27/8/2021 |
157,70 |
| Z5329C2F57 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Canone e spese annue di gestione tenuta conto Esercizio Finanziario 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
10/12/2021-10/12/2021 |
990,00 |
| Z573196DBF |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.9 del 03/06/2021 corso aggiornamento sulla valutazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.673,00 |
05/5/2021-01/7/2021 |
1.673,00 |
| Z5F30C57AE |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.PA-44/2021 del 01/03/2021 abb. rivista FORMULA TUTTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,23 |
24/2/2021-15/3/2021 |
57,23 |
| Z603168AF0 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.21/PA del 28/04/2021 materiale pulizia - guanti in lattice |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
20/4/2021-05/5/2021 |
255,00 |
| Z6132F7237 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.0/2781 del 09/09/2021 ACQUISTO LIBRI PEI - INF. - PRIMARIA - SEC. 1 GRADO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,65 |
08/9/2021-08/10/2021 |
51,65 |
| Z643011C55 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.21PAS0000554 del 31/01/2021 riferimento ordine n. MO13261663 (Rinnovo annuale dominio .edu) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,90 |
04/1/2021-10/2/2021 |
41,90 |
| Z6433AB986 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento fattura n. _______ del _____ (armadi casellario) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.120,00 |
28/10/2021- |
0,00 |
| Z6931679C1 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.20214E14859 del 12/05/2021 CARTELLI ADESIVI SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,83 |
20/4/2021-08/6/2021 |
88,83 |
| Z6A322F755 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.2040/210018580 del 23/07/2021 Acquisto tappeto asciuga passi publ. Progetto PON 10.2.1.A FSE-PON-SI-2019-29 ARTE DEI LINGUAGGI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,20 |
21/6/2021-04/8/2021 |
467,20 |
| Z6E31DB735 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.24/PA del 04/06/2021 - n. 12 LICENZE MICROSOFT OFFICE STUDENT 2019 per noetbook plesso Rapisardi. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
25/5/2021-01/7/2021 |
480,00 |
| Z6E3230914 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.2006/M del 16/07/2021 Buoni pasto alunno Iozzia Simone a.s. 2019-20. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,56 |
21/6/2021-04/8/2021 |
46,56 |
| Z6F33C320C |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento fattura n. _______ del _______ (materiale di facile consumo economia PON FSE) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,72 |
05/11/2021- |
0,00 |
| Z7330C36D5 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.0/576 del 25/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,13 |
24/2/2021-15/3/2021 |
19,13 |
| Z7731AC7A7 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.U/1633 del 18/05/2021 sost. lampada e manut. varia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,08 |
11/5/2021-04/8/2021 |
245,08 |
| Z7A30E4254 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.587 del 09/03/2021 materiale pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
05/3/2021-15/3/2021 |
312,00 |
| Z7B30C8D4F |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.AB-FT-210002203 del 31/03/2021 - Abbonamento Rivista Focus Storia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,90 |
25/2/2021-08/4/2021 |
29,90 |
| Z7E30F669B |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.2850 del 20/05/2021 MATERIALE AGRARIO PROGETTO IL GIARDINO CHE VORREI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,08 |
11/3/2021-08/6/2021 |
182,08 |
| Z813123CF6 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.FPA 159/21 del 30/03/2021 - fornitura bandiere - Italia - CEE - Sicilia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
25/3/2021-08/4/2021 |
145,00 |
| Z81313C526 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.2382/P del 30/04/2021 mat. fac. consumo Arcobaleno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,35 |
06/4/2021-08/6/2021 |
78,35 |
| Z83311A587 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.2383/P del 30/04/2021 mat. fac. consumo Progetto rasmus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
938,64 |
23/3/2021-08/6/2021 |
938,64 |
| Z8333AB718 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento fattura n. U00307 del 18-12-21 (armadio) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
28/10/2021-22/12/2021 |
1.250,00 |
| Z8530E54FB |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.AB-FT-210002333 del 23/04/2021 ABB. RIV. STORICA NATIONAL GEOGRAFIC 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,50 |
05/3/2021-05/5/2021 |
35,50 |
| Z88311A3EF |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.U00094 del 24/04/2021 FORNITURA MAT. FAC. CONSUMO PROGETTO ERASMUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
571,15 |
23/3/2021-05/5/2021 |
571,15 |
| Z8833FD84F |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.103/001 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 - USCITA DID. ALUNNI H - PAOLO VETRI - RAGUSA - DEL 22 E 24 NOVEMBRE 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
19/11/2021-10/12/2021 |
363,64 |
| Z8C326662C |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.95 del 16/07/2021 acquistate scaffali per archivio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
372,95 |
08/7/2021-04/8/2021 |
372,95 |
| Z8D313CA58 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.V3-10068 del 19/04/2021 (fornitura mat. fac. consumo Sc. Arcobaleno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,33 |
06/4/2021-08/6/2021 |
440,33 |
| Z9733EF6EC |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.429/2021 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021 - stampa N. 50 libri a colori con SBN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,77 |
16/11/2021-10/12/2021 |
480,77 |
| Z9930C49E6 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.AB-FT-210001557 del 09/03/2021 abb. riv. le scienze 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,00 |
24/2/2021-15/3/2021 |
34,00 |
| Z9D311A0C5 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.V3-9028 del 08/04/2021 ACQUISTO MATERIALE FAC. CONSUMO PROG. ERASMUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,71 |
05/5/2021-25/10/2021 |
625,71 |
| ZA23406D7C |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento fattura n. del ( N. 1 – Monitor Sma Series da 86 -n. 1 Ricevitore Wireless UHF -) n. 1 Supporto a Pavimento - n. 1 Logitech Sistema di altoparlanti) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.083,63 |
22/11/2021- |
0,00 |
| ZA71A26251 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.1/62 del 07/05/2021 (Pulizie n. 21 finestre esterne plesso centrale effettuate nel 2016) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
08/6/2021-08/6/2021 |
420,00 |
| ZAA324830B |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.1/PA del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 - imbottitura seduta DIR. SC. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
29/6/2021-25/10/2021 |
250,00 |
| ZAC33291E7 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.12/PA del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021 - ESAMI CERTIFICAZIONE INGLESE YLE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.164,50 |
23/9/2021-25/10/2021 |
1.164,50 |
| ZB330C1A00 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.AB-FT-210001558 del 09/03/2021 abb. riv. Limes e National Geographic |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,00 |
23/2/2021-15/3/2021 |
124,00 |
| ZBA3149B8C |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.96 del 13/05/2021 Sistema rilevazione presenze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
09/4/2021-08/6/2021 |
1.600,00 |
| ZBC302874B |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento fattura n. 618 del 13-12-2021 (contratto RSPP periodo 14/01/2021 - 14/01/2022) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
818,84 |
13/1/2021-22/12/2021 |
818,84 |
| ZBE342D9D3 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.3211 del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021 FORNITURA MATERIALE SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,85 |
01/12/2021-10/12/2021 |
732,85 |
| ZC13369340 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.2040/210028761 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 - VISIERE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,20 |
12/10/2021-23/11/2021 |
129,20 |
| ZC234215D4 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.20214E32733 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 - PROGETTO UNICEF materiale facile consumo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,56 |
29/11/2021-10/12/2021 |
120,56 |
| ZC330E1450 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.11/PA del 05/03/2021 materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,00 |
04/3/2021-15/3/2021 |
193,00 |
| ZC93397F8B |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.AB-FT-210004563 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 - ABBONAMENTO RIVISTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
223,40 |
25/10/2021-23/11/2021 |
223,40 |
| ZCA31DAFA6 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.1378 del 26/05/2021 fornitura mat. pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,43 |
25/5/2021-08/6/2021 |
405,43 |
| ZCA331D2F4 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.429/2021 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021 - STAMPA PUBBLICITARIA ASCIUGAPASSI PROGETTO PON 10.2.2A.FSEPON-SI-2019-47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
21/9/2021-23/11/2021 |
640,00 |
| ZCA33F756C |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.0003645E del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 - LIBRI - DEBATE - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,00 |
18/11/2021-07/12/2021 |
111,00 |
| ZCC314C1BC |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.V3-12573 del 12/05/2021 (materiale facile consumo progetto scuola amica UNICEF/MI) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,25 |
09/4/2021-08/6/2021 |
239,25 |
| ZCE3011A82 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.1021182411 del 22/07/2021 SPESE POSTALI APRILE-2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
04/8/2021- |
64,00 |
| ZCF31D84E0 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.20214E16647 del 26/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,34 |
24/5/2021-08/6/2021 |
107,34 |
| ZDB3397A97 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.21976 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021 - abbonamento rivista A TOT OF ENGLISH |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,90 |
25/10/2021-23/11/2021 |
20,90 |
| ZDF3094F55 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.4666/PA del 24/02/2021 ACQUISO PROGRAMMI ARGO DIRIGO E PAGOONLINE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
518,00 |
10/2/2021-15/3/2021 |
518,00 |
| ZE13261CFF |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento QUOTA PARTE Fattura n.33/PA del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 - Acqu. n. 8 monitor blutouch + microf. + web cam |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.022,08 |
07/7/2021-25/10/2021 |
10.022,08 |
| ZE33410C31 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.314/FE del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 - Acquisto mascherine FFP2 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.145,00 |
24/11/2021-10/12/2021 |
1.145,00 |
| ZF13409081 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento fattura n. ____ del ____ (acquisto telefoni per uffici e postazioni collaboratori scolastici plesso centrale) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,00 |
23/11/2021- |
0,00 |
| ZF333220AD |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.63/PA del 24/09/2021 N. 2 visite sorveglianza sanitaria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
22/9/2021-08/10/2021 |
56,00 |
| ZF731F5793 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.72/PA del 02/06/2021 CANONE ANNUALE UPGRADE DAL 01-06-2021 AL 31-05-2022- plesso centrale e plesso Rapisardi. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
01/6/2021-04/8/2021 |
520,00 |
| Z272F9167A |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.V3-16099 del 10/12/2020 (acquisto materiale facile consumo) + Fattura n. V3- 4510 del 03/03/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.077,36 |
23/12/2020-15/3/2021 |
1.077,36 |
| Z382DD88AA |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagata fattura n.2758 del 30-11-2021 (acquisto mobili - arredi progetto PNSD azione #7) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.173,51 |
09/11/2020-27/1/2021 |
16.173,51 |
| Z582D80A79 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.97/PA del 03/07/2020 - 103/PA DEL 29/07/20 - 132/PA DEL 22-09-20 - 158/PA DEL 24-11-20 - 17/PA DEL 26-01-21 - 41/PA DEL 24-03-21 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
27/7/2020-08/4/2021 |
360,00 |
| Z7C2E40933 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Fattura n. del (medico competente e compenso visite per sorveglianza sanitaria) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
912,00 |
30/9/2020- |
714,00 |
| ZBE2B69FEC |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.8720027933 del 10/03/2020 - Spese postali mese di gennaio 2020CONTO CONTRATTUALE N. 30458273- 001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,23 |
20/4/2020-10/2/2021 |
59,23 |
| Z2A26397AB |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento Fattura n.17 del 15/01/2019 + |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.560,40 |
30/1/2019- |
1.280,48 |
| ZD429A8354 |
90012220886-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. AMORE" - POZZALLO |
Pagamento fattura n. 3193 del 12-12-2019 - N. 2908 DEL 10/12/20 - 2636 DEL 10/12/21 - 3187 DEL 1012-21 (assicurazione alunni - personale a.s. 2019-20) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.479,50 |
07/11/2019-10/12/2021 |
11.479,50 |
