| 9590499A22 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento fatture - trattativa diretta n. 3387975 del 12/01/2023 prot. 292 (fornitura beni e attrezzature multimediali) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
59.524,43 |
12/1/2023-22/11/2023 |
34.385,71 |
| 977084003F |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.5052/PA del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023 - det. prot. n. 4504 del 23/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
503,00 |
21/4/2023-23/5/2023 |
503,00 |
| 9954001D78 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Impegno di spesa per trattativa diretta n. 3683899 per acquisto attrezzature digitali - PNRR 4.0 Azione 1: Next Generation Classroom - Investimento 3.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
132.464,00 |
10/7/2023- |
0,00 |
| Z033B9281B |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.81/PA del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023- det. prot. 6178 del 06/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.817,58 |
21/6/2023-06/7/2023 |
2.817,58 |
| Z043AB3C5F |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Impegno di spesa per pagamento Fattura n.I/341 del 16/11/2023 Fornitura del 16/11/2023_mitt. FURGENTINI SRL IDROTERMOCLIMA_ Fornitura materiale elettrico per la messa in sicurezza dei Plessi della Scuola_Cig Z043AB3C5F |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,88 |
06/4/2023- |
0,00 |
| Z063B0D65B |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.20/001 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 - det. 4728 del 01/06/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
563,63 |
08/5/2023-01/6/2023 |
563,63 |
| Z073BB9DAA |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.1/PA del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
28/6/2023-02/10/2023 |
40,00 |
| Z0C3D55EB4 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.1623040772 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023_Pagamento diritto permesso siae per evento del 23_11_2023 c/o chiesa S.Giovanni di Modica_CIG Z0C3D55EB4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,50 |
17/11/2023-20/12/2023 |
61,50 |
| Z133A712B9 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
acquisto targhe ed etichette con logo pubblicitario |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
300,00 |
20/3/2023-31/3/2023 |
300,00 |
| Z193DD78F5 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Impegno di spesa per imponibile_ Ditta SIAE_ Pagamento diritto di permesso siae per concerto di natale 2023 (ordine prot.12342)_ CIG Z193DD78F5 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
62,10 |
20/12/2023- |
0,00 |
| Z213B3812D |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.234/PA del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023 - det. prot. 6177 del 06/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.275,00 |
18/5/2023-06/7/2023 |
1.275,00 |
| Z2C3D8CFF2 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Impegno di spesa per imponibile_ Fondazione Teatro Garibaldi_ Servizio affitto locali auditorium P. Floridia di Modica per evento del 11_12_23_ CIG Z2C3D8CFF2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
01/12/2023- |
0,00 |
| Z363AE44A7 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.120/001 del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 - campionati studenteschi Alunni C. Amore e S. Marta-Ciaceri-det. prot. 4499 del 23/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
563,64 |
21/4/2023-23/5/2023 |
563,64 |
| Z3D3AFC1FB |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.A20020231000030250 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.864,00 |
04/5/2023- |
124,61 |
| Z3F3D6E6E9 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.PA/98 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023_mitt. ALFA ANTINCENDIO S.R.L.S._Controllo semestrale estintori scad. novembre 2023_CIG Z3F3D6E6E9 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.454,60 |
24/11/2023-12/12/2023 |
1.454,60 |
| Z453B039CB |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.102/001 del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023 - det. prot. 5903 del 28/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
04/5/2023-28/6/2023 |
1.080,00 |
| Z483CB2D2E |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Impegno di spesa pagamento Fattura n.000000003990 del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023_ mitt. AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA_Assicuraz. alunni e personale Polizza n.39332_ dal 22/10/2023 al 22/10/2024_ CIG Z483CB2D2E |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.990,00 |
03/10/2023- |
0,00 |
| Z4C3DBE8F2 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Impegno di spesa per pagamento fattura FPA 20_23_ Mitt. Baglieri Giorgio_ Servizio noleggio impianto audio per concerto natale 2023_CIG Z4C3DBE8F2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
13/12/2023- |
0,00 |
| Z543DC6995 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Impegno di spesa_ Ditta Borgione Centro Didattico srl_ Acquisto materiale didattico alunni plesso Cannizzara sec. I grado (ordine prot.n.12159) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,23 |
14/12/2023- |
0,00 |
| Z543DF0257 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Impegno di spesa per imponibile_ Ditta ICOTEA srl_ Incarico RSPP (Responsabile servizio prevenzione e protezione)_anno 2024 (ordine prot. 12451) _ CIG Z543DF0257 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.230,33 |
22/12/2023- |
0,00 |
| Z623B553C0 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.70/001 del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023 - det. 6458 del 26/07/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
26/5/2023-27/7/2023 |
225,00 |
| Z6539F53C4 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.739/FVIDF del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023 det. prot. 2742 del 27/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.585,70 |
15/2/2023-27/3/2023 |
2.585,70 |
| Z693A567DE |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.54/001 del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023 - det. prot. 2921 del 31/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,45 |
13/3/2023-31/3/2023 |
995,45 |
| Z6D3A16F38 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.00609/23 del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023 det. prot. 1833 del 01/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
23/2/2023-01/3/2023 |
140,00 |
| Z6E3D4E02A |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Impegno di spesa_ Banca Agricola Popolare di Ragusa_ compenso servizio di cassa-tesoreria anno 2024 (ordine prot.12338)__ CIG Z6E3D4E02A |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.500,00 |
16/11/2023- |
0,00 |
| Z7239DA7DD |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.V3-4484 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023 - det. prot. 1832 del 01/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,92 |
08/2/2023-01/3/2023 |
210,92 |
| Z753D0C6FD |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.295/PA del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023-mitt. AIDEM SRL_ Corso online su Nuova Passweb e ricostruzione carriera _CIG Z753D0C6FD_Det. prot.10039 del 30/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,87 |
30/10/2023-17/11/2023 |
120,87 |
| Z7A3C69363 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.338/LPA del 20/09/2023 Fornitura del 20/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
12/9/2023-02/10/2023 |
70,00 |
| Z7F3D25DA3 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.519/LPA del 08/11/2023 Fornitura del 08/11/2023_mitt. Argo_Rinnovo cert. firma dig.rem.OTP Aruba scad. trien_CIG Z7F3D25DA3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
07/11/2023-17/11/2023 |
30,00 |
| Z843671618 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.E/417 del 06/07/2023 Fornitura del 06/07/2023 - det. 6461 del 26/07/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
17/5/2022-27/7/2023 |
900,00 |
| Z853C8B879 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_23 del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
22/9/2023-02/10/2023 |
140,00 |
| Z873D66E1C |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Impegno di spesa per imponibile_ Ditta Giodicart srl_ Acquisto materiale didattico alunni divers.abili pl. De Amicis sc. sec. I grado _CIG Z873D66E1C |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,72 |
23/11/2023- |
0,00 |
| Z9437D0E74 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.FATTPA 61_23 del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023-mitt. Federico Giuseppe Nalis -Incarico di medico competente a.s. 2022_2023_ CIG Z9437D0E74 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
16/9/2022-14/11/2023 |
255,00 |
| Z943A96C34 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.364 del 29/06/2023 Fornitura del 29/06/2023 det. 6460 del 26/07/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,95 |
31/3/2023-27/7/2023 |
380,95 |
| ZA13AF16E1 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.2/PA del 17/06/2023 Fornitura del 17/06/2023 - det. prot. 5901 del 28/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
27/4/2023-28/6/2023 |
100,00 |
| ZA73AC287A |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.73/001 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 - det. prot. 4496 del 23/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,00 |
13/4/2023-23/5/2023 |
1.280,00 |
| ZB03D90722 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.0181 del 16/12/2023 Fornitura del 16/12/2023_Noleggio autobus per trasporto Modica/Frigintini - Mineo e ritorno g. 15.12.2023_CIG ZB03D90722 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
08/11/2023-20/12/2023 |
1.350,00 |
| ZB13A19C05 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.6/06 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 - det. prot. 1829 del 01/003/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.798,00 |
01/3/2023-18/4/2023 |
28.798,00 |
| ZB13ACB375 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.22/01 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 - det. prot. 4025 del 11/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
426,23 |
17/4/2023-11/5/2023 |
426,23 |
| ZBC37D0F6E |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.FATTPA 62_23 del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023-mitt. Federico Giuseppe Nalis-Incarico per VISITE MEDICHE servizio di sorveglianza sanitaria a.s. 2022/2023- CIG n. ZBC37D0F6E |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
16/9/2022-14/11/2023 |
20,00 |
| ZBF3A3CFA4 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.FATTPA 122_2023 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 - det. prot. 2743 del 27/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,00 |
10/3/2023-27/3/2023 |
324,00 |
| ZC83B61FBA |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.1623014878 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023 - diritto SIAE SPETTTACOLO DEL 07/06/2023 det. prot. 5904 del 28/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,10 |
31/5/2023-28/6/2023 |
62,10 |
| ZCB3ADC913 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.28/06 del 24/04/2023 Fornitura del 24/04/2023 - det. prot. 3572 del 21/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.225,00 |
20/4/2023-01/6/2023 |
18.225,00 |
| ZCE3CF4815 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Impegno di spesa per fattura n. 000195/FB_Mitt. MEL Cart s.r.l._Acquisto materiale cancelleria per uff.segreteria (ordine prot.9667)_CIG ZCE3CF4815 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.891,97 |
23/10/2023- |
0,00 |
| ZD339C0EAE |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.17/001 del 16/02/2023 Fornitura del 16/02/2023 - det. prot. 1831 del 01/003/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,00 |
01/2/2023-01/3/2023 |
399,00 |
| ZD43D7CE43 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Impegno di spesa per imponibile_ Ditta MCS Progetto Igiene di Amore Floreana_ Acquisto materiale igienico sanitario (ordine prot.n.11393)_ CIG ZD43D7CE43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.920,40 |
29/11/2023- |
0,00 |
| ZD83DE7E42 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Impegno di spesa per imponibile_ Ditta Sfera s.r.l._ servizio di consulenza e noleggio piattaforma per obblighi pubblicazione amministraz. trasparente (canone annuo)_ oda su mepa 7566178)_ CIG ZD83DE7E42 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
22/12/2023- |
0,00 |
| ZDC3B09F48 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.4133/FVIAC del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023 - materiale per esami a.s. 2022-2023- det. prot. 4494del 23/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,79 |
08/5/2023-23/5/2023 |
80,79 |
| ZF43B8F368 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.29 del 16/06/2023 Fornitura del 16/06/2023 ddet. prot. 5899 del 28/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.014,55 |
26/5/2023-28/6/2023 |
2.014,55 |
| ZF93B30DDA |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.PA/44 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 det. 4726 del 01/06/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
465,55 |
17/5/2023-01/6/2023 |
465,55 |
| ZF93B68E00 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.FPA 6/23 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 det. prot. 5902 del 28/06/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
550,00 |
01/6/2023-28/6/2023 |
550,00 |
| Z143948B7C |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.3225 del 28/12/2022 Fornitura del 28/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.753,58 |
23/12/2022-20/1/2023 |
3.753,58 |
| Z1638E23B3 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Targhe ed etichette adesive pubblicità PO-FESR Sicilia 2014-2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
30/12/2022-20/1/2023 |
175,00 |
| Z1935CCF17 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Fornitura di beni e attrezzature scientifiche per l'apprendimento delle Stem (Oda n. 6726632) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.971,18 |
30/3/2022-12/4/2023 |
12.971,18 |
| Z2D39416AF |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
INCARICO RSPP PERIODO DAL 29/12/2022 AL 28/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,33 |
22/12/2022-12/12/2023 |
1.230,33 |
| Z4A390DC1F |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.229/FB del 28/12/2022 Fornitura del 28/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
703,60 |
29/12/2022-20/1/2023 |
703,60 |
| Z7538AF8F7 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.2/17 del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,78 |
21/11/2022-20/1/2023 |
282,78 |
| Z7A3920C42 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
acquisto lavagne magnetiche det. 13135 del 15/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
16/12/2022-30/1/2023 |
297,00 |
| ZA4395BCFC |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Rinnovo servizio ADSL plesso Cannizzara |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
478,75 |
30/12/2022-22/11/2023 |
478,75 |
| ZA9395D4E2 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Rinnovo Contratto Assistenza Argo - anno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.078,00 |
30/12/2022-20/1/2023 |
4.078,00 |
| ZB33473593 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
fornitura servizi di supporto specialistico per la prevenzione e protezione dai rischi (trattativa diretta n. 1965878) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,33 |
02/8/2022-20/1/2023 |
1.230,33 |
| ZB938F7CA3 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
realizzazione di percorsi di supporto psicologico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.214,33 |
28/12/2022-24/5/2023 |
2.214,33 |
| ZBE389A4CF |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
fornitura materiale per l'igiene individuale e degli ambienti (trattativa diretta n. 3302835) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.252,19 |
28/11/2022-30/1/2023 |
3.252,19 |
| ZC6395E390 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
rinnovo contratto servizi Argo Web Premium - anno 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
350,00 |
30/12/2022-30/1/2023 |
350,00 |
| ZE53918A43 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.56/001 del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
15/12/2022-20/1/2023 |
500,00 |
| ZF039300D3 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
servizi informatici e di consulenza per sviluppo software e supporto gestione amministrazione trasparente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
30/12/2022-06/12/2023 |
980,00 |
| Z843062D4B |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Impegno di spesa telefonia - Plus Special Conv FTTC - ODA prot. 798 del 27/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
27/1/2021-21/11/2023 |
1.680,00 |
| ZCC30633F4 |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Impegno di spesa per telefonia - WINDTRE ricaricabili MEPA - ODA n.5992994 prot.799 del 27/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
902,21 |
27/1/2021-21/1/2023 |
902,21 |
| Z322BE146B |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.A20020201000025695 del 30/06/2020 - contratto noleggio N. 2116914060 - CONSIP 31 N. 535858014 - DET. N. 1284 DEL 7/02/2020 - |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.410,40 |
11/2/2020-28/4/2023 |
9.410,40 |
| Z822B8702E |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Pagamento Fattura n.8720027925 del 10/03/2020 conto credito marzo 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
10/3/2020- |
148,96 |
| ZAC284A1EA |
90012230885-Istituto Comprensivo Statale - "Carlo Amore" - MODICA |
Convenzione quadriennale - servizio tesoreria periodo 01/07/2019 -31/12/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.003,28 |
01/7/2019-30/6/2023 |
4.003,28 |
