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servizio di aggiornamento del sito web, assistenza emanutenzione - PNRR 1.4.1 |
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Manutenzione cancello plesso Vittorio Veneto |
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Pagamento Fattura n.23 del 16/02/2023 Fornitura del 16/02/2023 |
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corsi di formazione sulla sicurezza |
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Animazione per openday |
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Pagamento Fattura n.71/S del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 |
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Pagamento Fattura n.W/1321 del 17/06/2023 Fornitura del 17/06/2023 |
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26/6/2023-26/6/2023 |
273,33 |
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Pagamento Fattura n.130 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 |
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1.782,79 |
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Pagamento Fattura n.000188/FB del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023 |
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110,70 |
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Acquisto distruggi documenti |
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Pagamento medico competente a.s.2022/2023 |
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Pagamento Fattura n.FATTPA 13_23 del 07/02/2023 Fornitura del 07/02/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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08/2/2023-08/2/2023 |
88,94 |
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pagamento per corsi di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro |
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Pagamento Fattura n.4931/FVIDF del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023 |
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08/11/2023-08/11/2023 |
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Pagamento Fattura n.104 del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023 |
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Pagamento Fattura n.50/A del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 |
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Pagamento Fattura n.FPA 33/23 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 |
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Pagamento Fattura n.362/2023 del 27/07/2023 Fornitura del 27/07/2023 |
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Pagamento Fattura n.170/001 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 |
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Pagamento Fattura n.PA/103 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
267,75 |
20/12/2023-20/12/2023 |
267,75 |
| Z7F3A48F3B |
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04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
76,97 |
23/3/2023-23/3/2023 |
76,97 |
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65,00 |
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13/12/2023-13/12/2023 |
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133,98 |
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400,00 |
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21/9/2023-21/9/2023 |
207,00 |
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Pagamento Fattura n.10/Fat del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023 |
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23/3/2023-23/3/2023 |
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Pagamento Fattura n.73/PA del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 |
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128,75 |
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13/12/2023-13/12/2023 |
146,72 |
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Pagamento Fattura n.000171/FB del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023 |
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500,53 |
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IVA Fattura n.208 del 10/07/2023 Fornitura del 10/07/2023 |
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10/11/2023-10/11/2023 |
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15/9/2023-15/9/2023 |
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Pagamento Fattura n.000112/FB del 20/07/2023 Fornitura del 20/07/2023 |
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31/7/2023-31/7/2023 |
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2.230,70 |
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19/5/2023-19/5/2023 |
709,09 |
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Pagamento Fattura n.1/149 del 16/02/2023 Fornitura del 16/02/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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27/2/2023-27/2/2023 |
76,97 |
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Pagamento Fattura n.000000002840 del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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22/11/2023-22/11/2023 |
3.591,50 |
| ZAE39FA340 |
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Pagamento Fattura n.4/PA del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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05/7/2023-05/7/2023 |
1.267,20 |
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Pagamento Fattura n.W/1823 del 13/09/2023 Fornitura del 13/09/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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21/9/2023-21/9/2023 |
613,94 |
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Pagamento Fattura n.210/00 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
590,91 |
09/5/2023-09/5/2023 |
590,91 |
| ZB23CE805D |
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Pagamento Fattura n.000147/FB del 21/10/2023 Fornitura del 21/10/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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25/10/2023-25/10/2023 |
232,90 |
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Pagamento Fattura n.000123/FB del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16,53 |
02/10/2023-02/10/2023 |
16,53 |
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Pagamento Fattura n.12/PA del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023 |
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550,00 |
22/12/2023-22/12/2023 |
550,00 |
| ZB6396FA9B |
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Pagamento Fattura n.2/PA del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023 |
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12/7/2023-12/7/2023 |
2.100,00 |
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Pagamento Fattura n.V3-3360 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
224,59 |
08/3/2023-08/3/2023 |
224,59 |
| ZBB3AD999F |
90026030883-ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA - - ISPICA |
Pagamento Fattura n.145/001 del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
690,91 |
25/5/2023-25/5/2023 |
690,91 |
| ZBB3B54C5D |
90026030883-ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA - - ISPICA |
Pagamento Fattura n.W/1191 del 27/05/2023 Fornitura del 27/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24,59 |
29/5/2023-29/5/2023 |
24,59 |
| ZBC3C580FF |
90026030883-ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA - - ISPICA |
Pagamento Fattura n.W/1773 del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.800,00 |
15/9/2023-15/9/2023 |
1.800,00 |
| ZBE39F2042 |
90026030883-ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA - - ISPICA |
Pagamento Fattura n.214/00 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
780,00 |
09/5/2023-09/5/2023 |
780,00 |
| ZBE3C39A3E |
90026030883-ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA - - ISPICA |
Pagamento Fattura n.684/AC del 10/10/2023 Fornitura del 10/10/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.275,43 |
20/10/2023-20/10/2023 |
1.275,43 |
| ZC23A9F038 |
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supporto psicologico agli alunni personale docente e ATA a.s.22-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.376,00 |
30/3/2023-30/3/2023 |
1.150,43 |
| ZC33DB53A2 |
90026030883-ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA - - ISPICA |
acquisto materiale per funzionamento scolastico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
222,27 |
22/12/2023- |
0,00 |
| ZC33DEDC9B |
90026030883-ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA - - ISPICA |
Acquisto stampe-fotocopie per uffici di segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.535,34 |
22/12/2023-22/12/2023 |
1.258,47 |
| ZC93BD7B7A |
90026030883-ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA - - ISPICA |
Acquisto materiale musicale per realizzazione progetto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
635,00 |
08/8/2023-29/9/2023 |
520,49 |
| ZCA38BF25D |
90026030883-ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA - - ISPICA |
Pagamento Fattura n.48 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
367,00 |
05/7/2023-05/7/2023 |
367,00 |
| ZCB3CADEC1 |
90026030883-ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA - - ISPICA |
Pagamento Fattura n.304 del 07/10/2023 Fornitura del 07/10/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
325,40 |
20/10/2023-20/10/2023 |
325,40 |
| ZCF39DC6D0 |
90026030883-ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA - - ISPICA |
Pagamento Fattura n.81 del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
85,00 |
15/6/2023-15/6/2023 |
85,00 |
| ZD13D95B86 |
90026030883-ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA - - ISPICA |
Pagamento Fattura n.575/00 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
809,09 |
28/12/2023-28/12/2023 |
809,09 |
| ZD33DE0C28 |
90026030883-ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA - - ISPICA |
Acquisto pompa di calore per uffici di segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
957,70 |
22/12/2023-22/12/2023 |
0,00 |
| ZD93C9B972 |
90026030883-ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA - - ISPICA |
Pagamento Fattura n.456/2023 del 04/10/2023 Fornitura del 04/10/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
19,50 |
12/10/2023-12/10/2023 |
19,50 |
| ZDB3AD86CB |
90026030883-ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA - - ISPICA |
Pagamento Fattura n.W/910 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
61,47 |
27/4/2023-27/4/2023 |
61,47 |
| ZE03B6B74E |
90026030883-ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA - - ISPICA |
Pagamento Fattura n.3/PA del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
170,00 |
26/6/2023-26/6/2023 |
170,00 |
| ZE13B3696E |
90026030883-ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA - - ISPICA |
Pagamento Fattura n.000060/FB del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
381,01 |
08/6/2023-08/6/2023 |
381,01 |
| ZE23B685D7 |
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Pagamento Fattura n.362/AC del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
294,26 |
06/6/2023-06/6/2023 |
294,26 |
| ZE33A4B3FD |
90026030883-ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA - - ISPICA |
Pagamento Fattura n.25/FB del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
140,94 |
14/3/2023-14/3/2023 |
140,94 |
| ZE33B5882B |
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Pagamento Fattura n.380 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
52,00 |
08/6/2023-08/6/2023 |
52,00 |
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Pagamento Fattura n.2040/230002263 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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08/2/2023-08/2/2023 |
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Pagamento Fattura n.5/FB del 07/02/2023 Fornitura del 07/02/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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241,50 |
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90026030883-ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA - - ISPICA |
Pagamento Fattura n.223/00 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
980,00 |
11/5/2023-11/5/2023 |
980,00 |
| ZF43D80EC6 |
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Pagamento Fattura n.000175/FB del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
174,12 |
20/12/2023-20/12/2023 |
174,12 |
| ZF5399358D |
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Pagamento Fattura n.4/FB del 07/02/2023 Fornitura del 07/02/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23,45 |
13/2/2023-13/2/2023 |
23,45 |
| ZFA39B1463 |
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Pagamento Fattura n.W/279 del 02/02/2023 Fornitura del 02/02/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
100,00 |
08/2/2023-08/2/2023 |
100,00 |
| Z31361A9EE |
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Pagamento Fattura n.2022V3000026 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14.020,70 |
24/10/2022-16/2/2023 |
12.105,69 |
| Z5038E092C |
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Aacquisto n. 2 targhe pubblicitarie e adesivi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
97,60 |
30/12/2022-01/2/2023 |
80,00 |
| Z5C38BB361 |
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Installazione neon e led sala informatica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.098,00 |
22/12/2022-27/2/2023 |
900,00 |
| Z7338E0968 |
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Acquisto n. 2 targhe pubblicitarie |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
73,20 |
30/12/2022-03/2/2023 |
73,20 |
| Z7338E09C8 |
90026030883-ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA - - ISPICA |
Acquisto n. 2 targhe pubblicitarie |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
73,20 |
30/12/2022-01/2/2023 |
60,00 |
| Z763933B20 |
90026030883-ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA - - ISPICA |
rinnovo contratto assistenza e manutenzione programmi ARGO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.880,82 |
20/12/2022-25/1/2023 |
3.181,00 |
| Z86383FB4A |
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attivazione sportello supporto psicologico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.370,14 |
17/11/2022-30/3/2023 |
1.370,11 |
| Z96388A7DA |
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Servizio assistenza amministrazione trasparente |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.195,60 |
11/11/2022-08/11/2023 |
980,00 |
| Z9B35A5A5A |
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Pagamento Fattura n.1/1925 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.665,68 |
08/11/2022-31/3/2023 |
27.985,63 |
| ZD03856470 |
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acquisto piastre elettrodi per defibrillatori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
236,68 |
30/12/2022-25/1/2023 |
194,00 |
| ZE738C4E80 |
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Corso di formazione per utilizzo defibrillatori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
700,00 |
30/12/2022-12/4/2023 |
700,00 |
| Z143085581 |
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Pagamento Fattura n.1021074345 del 30/03/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
306,70 |
06/4/2021-08/2/2023 |
49,80 |
| ZD82D07B36 |
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Pagamento Fattura n.E/236 del 06/05/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.080,00 |
18/5/2021-12/7/2023 |
360,00 |
| ZFA2D07B8D |
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Pagamento Fattura n.E/237 del 06/05/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.080,00 |
18/5/2021-12/7/2023 |
360,00 |
