| Z003395BFF |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. V3-26574 del 09/11/2021 - cancelleria per ufficio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.124,60 |
23/11/2021- |
1.055,27 |
| Z02308B2B3 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. 210122 del 26/02/2021 - materiale per le pulizie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
972,60 |
01/3/2021-05/3/2021 |
972,60 |
| Z072E63CCF |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
Liquidazione compenso netto per n. 6 corsi di formazione gestione emergenza sanitaria COVID-19 a.s. 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
29/12/2020-18/3/2021 |
1.100,00 |
| Z09323D830 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. 270/PA del 27/08/2021 - materiale sportivo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,84 |
18/10/2021-03/11/2021 |
279,84 |
| Z1933C025B |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. P0018256 del 30/11/2021 - n. 1 scrivania e n. 6 sedute ergonomiche per uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.153,00 |
10/12/2021-10/12/2021 |
1.153,00 |
| Z1D309B5F5 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
Fatt. n. 471/PA/1 del 19/02/2021 - 300 risme di carta per fotocopie A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
628,50 |
23/2/2021-26/2/2021 |
628,50 |
| Z21314D06F |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. 4271 del 13/04/2021 - n. 9 notebook 2in1 da 11,6" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.691,00 |
16/4/2021-05/5/2021 |
2.691,00 |
| Z29333E231 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.895,50 |
30/12/2021- |
0,00 |
| Z2A2E3EB41 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 371/A del 06/05/2021 - SEGNALETICA ORIZZONTALE EMERGENZA COVID-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
18/5/2021-07/6/2021 |
420,00 |
| Z321915421 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
AFFRANCATURA CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE 30101861-001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,78 |
16/2/2019- |
155,78 |
| Z37348460F |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
N. 7 ARMADIETTI DI SICUREZZA PER NOTEBOOK |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
455,00 |
30/12/2021- |
0,00 |
| Z3A196A246 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 16/PA del 19/05/2016 - licenze software NORTON ANTIVIRUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,12 |
25/5/2016- |
0,00 |
| Z3B3072062 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 54/CV del 19/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
22/2/2021-22/2/2021 |
170,00 |
| Z3C305461B |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. V3-4536 del 19/02/2021 - sussidi didattici scuola dell'infanzia e primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.290,94 |
02/3/2021-07/6/2021 |
1.290,94 |
| Z3D33439F1 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. FPA 93/21 del 06/10/2021 - corso formazione Animatore Digitale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,00 |
18/10/2021-10/11/2021 |
149,00 |
| Z3F2D6564A |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 94170 del 09/11/2020 - n. 10 notebook progetto SMART CLASS |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.080,90 |
10/11/2020-21/1/2021 |
4.080,90 |
| Z432EB38E2 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
Liquidazione compenso netto corsi di formazione antincendio a.s. 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
29/12/2020-18/3/2021 |
1.300,00 |
| Z453384C60 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. FPA 99/21 del 20/10/2021 - corso di formazione per personale amministrativo Amministratore google workspace for education |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
21/10/2021-10/11/2021 |
180,00 |
| Z48301D4F5 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 58 del 08/03/2021 - sorveglianza sanitaria ordinaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
10/3/2021-30/3/2021 |
70,00 |
| Z4A335FA94 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. VPFV0000155 del 16/10/2021 - materaile per piccola manutenzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,62 |
21/10/2021-10/11/2021 |
429,62 |
| Z4C3463A44 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 23/PA del 15/12/2021 - materaile informatico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,00 |
17/12/2021-20/12/2021 |
92,00 |
| Z4E2E25C1A |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 2390 del 12/10/2020 materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.709,36 |
10/11/2020-15/2/2021 |
2.709,36 |
| Z503135BC7 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 158/21 del 13/05/2021 - N. 150 CONFEIONI DA 2 ROTOLONI CARTA ASCIUGAMANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
18/5/2021-07/6/2021 |
900,00 |
| Z512BECE3D |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 200175 del 14/03/2020 - materiale sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,50 |
06/4/2020- |
208,50 |
| Z54304F64B |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
N. 15 notebook i5 1035G1 - 8GB RAM - 256GB SSD - WIN10PRO acquistati con i fondi del D.L. 137/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.980,10 |
19/2/2021-26/11/2021 |
6.980,10 |
| Z553183761 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 2021 333 del 12/05/2021 - n. 4 macchinari KSANEX per la sanificazione degli ambienti scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.796,00 |
07/6/2021-07/6/2021 |
4.796,00 |
| Z5C316CB8D |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 41/PA del 26/05/2021 - corso aggiornamento RLS anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,40 |
07/6/2021-14/6/2021 |
88,40 |
| Z5D34183F8 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 895/01 del 01/12/2021 - n. 300 risme carta per fotocopie A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
10/12/2021-16/12/2021 |
780,00 |
| Z5F2D6813B |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 248/CV del 19/11/2020 - N. 2 ARMADI DI RICARICA TABLET/NOTEBOOK DA 36 POSTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,00 |
30/11/2020-21/1/2021 |
1.190,00 |
| Z60301D19F |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. FPA_415-21 del 04/02/2021 - Suite Diamond assistenza anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
15/2/2021-15/2/2021 |
2.650,00 |
| Z62317D2F4 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 2/499 del 22/06/2021 - ACCONTO COMPENSO RPD ANNO 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
28/6/2021- |
600,00 |
| Z693343A09 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. FPA 92/21 del 06/10/2021 n. 2 corsi di formazione per Amministartore Google Workspace for Education |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
18/10/2021-10/11/2021 |
360,00 |
| Z6C3117A12 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 4/PA del 06/04/2021 - assistenza informatica marzo 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
705,00 |
16/4/2021-30/7/2021 |
705,00 |
| Z6D2E1E9E6 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 72/PA del 06/09/2020 licenze antivirus KASPERSKY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
21/9/2020-21/1/2021 |
300,00 |
| Z7019C1559 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 17/PA del 19/05/2016 - formattazione e ripristino dati n. 5 PC aula informatica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
30/5/2016- |
0,00 |
| Z71317B1BD |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 1130000747 del 30/09/2021 - corso di formazione Le nuove tecnologie nella classe inclusiva |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
18/10/2021- |
0,00 |
| Z762297020 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
CANONE NOLEGGIO N. 2 MULTIFUNZIONI OLIVETTI D.COPIA 6004MF |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.064,00 |
16/4/2018- |
3.497,37 |
| Z763484178 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. 2500/PA del 30/12/2021 - cartucce per stampanti uffici amministrativi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,47 |
30/12/2021- |
0,00 |
| Z773035B1B |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 79/21 del 02/03/2021 - carta asciugamani in rotoli |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
05/3/2021-30/3/2021 |
600,00 |
| Z7733A7617 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 0/3441 del 28/10/2021 - Abbonamento alle riviste "Autismo" e "Dislessia, discalculia, e disturbi dell'attenzione" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,00 |
03/11/2021-10/11/2021 |
71,00 |
| Z7831E170C |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. 410 del 11/06/2021 - MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
707,00 |
28/6/2021- |
707,00 |
| Z79338BA7A |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. 793/A del 20/11/2021 - PC desktop e monitor uffici amministrativi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.793,90 |
23/11/2021-26/11/2021 |
5.793,90 |
| Z7C31842DF |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. 210350 del 13/05/2021 - N. 10 CARRELLI COMPLETI PER LE PULIZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
18/5/2021-07/6/2021 |
1.200,00 |
| Z7E333D4D3 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 130/SP del 29/10/2021 - carta igienica per dispenser |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.018,00 |
02/11/2021-10/11/2021 |
1.018,00 |
| Z7F302F06E |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 657/T0 del 19/01/2021 - Carta igienica per dispenser TORK SMART ONE normale e mini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
745,55 |
27/1/2021-16/2/2021 |
745,55 |
| Z8133D6FAB |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. VPFV0000193 del 30/11/2021 - materiale per piccola manutenzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
321,77 |
10/12/2021- |
0,00 |
| Z842FB82B0 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. FPA 1/21 del 05/03/2021 - assistenza psicologica |
01-PROCEDURA APERTA |
4.800,00 |
05/3/2021-14/6/2021 |
4.800,00 |
| Z87341EB74 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 149 del 01/12/2021 - n. 10 licenze software antivirus PANDA ENDPOINT per n. 3 anni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.033,33 |
10/12/2021- |
1.700,00 |
| Z892A3D52F |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
Liquidazione compenso netto RSPP a.s. 2019/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.325,00 |
29/12/2020-18/3/2021 |
2.325,00 |
| Z8D313430A |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. 44725 del 30/06/2021 - SUSSIDI DIDATTICI PROGETTO PNSD AZIONE#7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.496,68 |
05/7/2021-03/11/2021 |
7.496,68 |
| Z8D3181A5A |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. 5/240 del 29/04/2021 - n. 1000 mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
03/5/2021-05/5/2021 |
590,00 |
| Z8F301BDEF |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 000000001450 del 09/04/2021 - Assicurazione RC ed Infortuni anno 2021 polizza n. 35350 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.646,00 |
16/4/2021-05/5/2021 |
9.646,00 |
| Z9B343E5DD |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. 14 del 11/01/2022 - materiale igienico sanitario emergenza COVID-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.304,80 |
30/12/2021- |
0,00 |
| Z9E2F4331E |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. A20020211000046816 del 09/12/2021 - canone trimestrale noleggio multifunzione OLIVETTI D-Copia 5000MF periodo 01/07/2021-30/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
752,22 |
13/12/2021-16/12/2021 |
752,22 |
| Z9F33ACB63 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. 2406/00 del 15/12/2021 - DPI per i collaboratori scoalstici in organico di fatto e COVID-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.005,40 |
17/12/2021-20/12/2021 |
1.005,40 |
| ZA0301DCFD |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 67/PA del 28/12/2021 - COMPENSO RSPP ANNO 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.325,00 |
29/12/2021- |
0,00 |
| ZA62775517 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 48 MESI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.910,72 |
01/4/2019- |
1.194,20 |
| ZA630F9A91 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,50 |
20/12/2021-20/12/2021 |
442,50 |
| ZA8340E2CC |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 150 del 01/12/2021 - fornitura e installazione n. 6 access point UBIQUITI plesso San Gordiano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.674,82 |
10/12/2021- |
1.400,26 |
| ZA9319E4EA |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 687A del 24/06/2021 DEFIBRILLATORE COMPRENSIVO DI CORSO DI FORMAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.119,68 |
28/6/2021- |
1.119,68 |
| ZAB30EAAB8 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. 250/PA del 16/03/2021 - cartucce per stampanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
494,85 |
16/4/2021-05/5/2021 |
494,85 |
| ZAB33BFBA0 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 21PAS0016746 del 30/11/2021 - rinnovo dominio .edu anno 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
13/12/2021- |
0,00 |
| ZAC3162EAB |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 0/1327 del 21/04/2021 - libri per alunni diversamente abili |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,67 |
26/4/2021-05/5/2021 |
99,67 |
| ZAE311114D |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. 41/PA del 06/04/2021 - LICENZE ANNUALI SOFTWARE ANTIVIRUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
15/4/2021-03/5/2021 |
300,00 |
| ZAF2D92AA6 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 12134 del 14/10/2020 - software per alunni BES |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
30/10/2020-21/1/2021 |
225,00 |
| ZAF304F554 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 67/PA del 10/03/2021 - devices per la didattica acquistate con il contributo volontario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.407,12 |
15/3/2021-30/3/2021 |
3.407,12 |
| ZB02798D84 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
CANONE ADSL 30 MEGA PLESSO PAPACCHINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,21 |
20/12/2019- |
332,21 |
| ZB3326A3AB |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. 339/PA2021 del 13/07/2021 - Stagga per monitor interattivo 65" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
16/7/2021-30/7/2021 |
35,00 |
| ZB531223C2 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 930/2021 del 29/03/2021 - firewall |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
479,41 |
16/4/2021-05/5/2021 |
479,41 |
| ZB6322FC21 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 20214E19449 del 25/06/2021 - REGISTRI UFFICIO DIDATTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,00 |
05/7/2021-30/7/2021 |
163,00 |
| ZB8330549F |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 62/PA del 27/12/2021 - corso informazione COVID-19 a.s. 2021/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
502,00 |
28/12/2021- |
0,00 |
| ZB92FE90AE |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
Materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,50 |
31/12/2020-15/2/2021 |
545,50 |
| ZBD33D8E8C |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. 460 del 13/12/2021 - carta asciugamani tipo scottex |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
30/12/2021- |
0,00 |
| ZC12E8AD7F |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. 000036/2021 del 11/02/2021 - n. 27 tablet- n. 10 notebook da 11" e n. 1 monitor interattivo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.373,00 |
15/2/2021-16/2/2021 |
8.373,00 |
| ZC333A9170 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 000726/21 del 29/10/2021 - abbonamento "Nuovo Gulliver News" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
02/11/2021-10/11/2021 |
75,00 |
| ZCB2798DEE |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
CANONE ADSL 30 MEGA PLESSO POSATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,21 |
20/12/2019- |
332,21 |
| ZCD31341A9 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 1057/00 del 28/04/2021 - n. 12 notebook per progetto PNSD Azione#7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.836,00 |
03/5/2021-14/6/2021 |
7.836,00 |
| ZCE30B35F7 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 24/PA del 26/02/2021 - dispenser e carta igienica per dispenser |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
567,00 |
11/3/2021-12/3/2021 |
567,00 |
| ZD52D02DED |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. FT 001656 del 31/05/2020 - materiale igienico emergenza COVID-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.176,52 |
04/6/2020- |
1.737,59 |
| ZD73416329 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 148 del 25/11/2021 - n.8 licenze OFFICE2019 professional plus per uffici amministrativi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.015,04 |
30/11/2021- |
848,64 |
| ZDB33000E5 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 406 del 19/11/2021 - sorveglianza sanitaria ordinaria - n. 3 visite mediche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
23/11/2021-26/11/2021 |
210,00 |
| ZDD31667FF |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. FPA 773/21 del 20/04/2021 - materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
902,00 |
26/4/2021-05/5/2021 |
902,00 |
| ZDF322DD05 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. 99/PA del 23/06/2021 - CARTA IGIENICA PER DISPENSER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
519,70 |
28/6/2021-28/6/2021 |
519,70 |
| ZE0302A49B |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 51 del 19/01/2021 - 2000 guanti in lattice e 2000 guanti in nitrile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
565,60 |
27/1/2021-15/2/2021 |
565,60 |
| ZE03196592 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. 372/A del 06/05/2021 - SEGNALETICA ORIZZONTALE CALPESTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
18/5/2021-07/6/2021 |
300,00 |
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91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
FIBRA OTTICA 100MEGA PER SEDE CENRALE CANONE ANNUALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
10/12/2019- |
375,00 |
| ZE3035A5C |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
Sussidi didattici per alunni diversamente abili |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,25 |
02/3/2021-05/3/2021 |
335,25 |
| ZE9336B881 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. FS/510 del 28/10/2021 - n. 5000 mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
02/11/2021-03/11/2021 |
1.250,00 |
| ZEE2EB38E4 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
Liquidazione compenso netto corso di formazione primo soccorso a.a. 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.404,00 |
29/12/2020-18/3/2021 |
1.404,00 |
| ZEE30AD99A |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. 178/2021 del 26/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
02/3/2021-08/3/2021 |
600,00 |
| ZF43134454 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. 219/PA2021 del 13/04/2021 - MONITOR INTERATTIVIO 65" PROGETTO PNSD AZIONE#7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
15/4/2021-03/5/2021 |
1.040,00 |
| ZF530545F7 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. 518/P del 27/02/2021 - sussidi didattici scuola dell' infanzia e primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
779,15 |
01/3/2021-03/11/2021 |
779,15 |
| ZF533A9AFE |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
fattura n. 2021201330 del 31/10/2021 Abbonamento rivista Scuola dell'infanzia e IO+ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,99 |
05/11/2021-10/11/2021 |
69,99 |
| ZF616CEAB2 |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
COMPENSO SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO DAL 30/06/2016 AL 30/06/2020 E PROROGA TECNICA PER ADESIONE A NUOVA CONVENZIONE FINO AL 31/03/2021 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.499,92 |
28/11/2017- |
8.999,92 |
| ZF9308FD1E |
91038380589-ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" |
n. F4202100000064 del 18/02/2021 - 1000 mascherine FFP2 senza valvola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
01/3/2021-05/3/2021 |
800,00 |
