| Z732BBEF3A |
80221970587-NEWTON |
CORNICI E POLTRONE - B.O. 2/2020 DEL 28/01/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.241,00 |
06/2/2020- |
0,00 |
| Z0F29E8E8D |
80221970587-NEWTON |
fattura n. FPA_284-20 del 03/02/2020 - Suite Diamond - assistenza fino al 31/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.377,05 |
07/2/2020- |
0,00 |
| Z143116937 |
80221970587-NEWTON |
Servizi di formazione e promulgazione di attività culturali destinati a studenti di questo Istituto, inerenti all¿orientamento formativo e la cittadin |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
21/3/2021- |
5.000,00 |
| Z6D2D2AE93 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 659 del 08/07/2020 - acquisto hardware B.O. N. 31 DEL 23/07/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
494,00 |
23/7/2020- |
0,00 |
| ZBC2BD8535 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 87/2020-INT/S del 05/08/2020 - Rimborso spese sostenute per Viaggio istruzione a Sanpietroburgo - periodo 21-27 Aprile 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.172,13 |
24/8/2020- |
0,00 |
| Z672D75E08 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 657 del 08/07/2020 - HP PAGEWIDW MFP P77940DN - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
14/7/2020- |
0,00 |
| ZB92D8E8B6 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 2020 /763 del 07/07/2020 - CHROMEBOOK LENOVO ESSENTIAL 14E |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.720,00 |
23/7/2020- |
0,00 |
| ZCF2DC0FAF |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 743 del 23/07/2020 - NOLEGGIO OPERATIVO PER 4 MULTIF. ESAMI DI STATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
31/7/2020- |
0,00 |
| Z122FEFAA9 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 50/PA del 28/01/2021 - noleggio mfp |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,00 |
25/2/2021- |
915,00 |
| Z0D303D296 |
80221970587-NEWTON |
" n. 21PA-00150 del 29/01/2021 - Materiali pulizie-integrazione (sede manzoni) " |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.101,60 |
25/2/2021- |
0,00 |
| ZF22D9B358 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. FPA_ES-417_20 del 10/07/2020 - scarico timbrature |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,33 |
16/7/2020- |
0,00 |
| ZDE2B0C496 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 1169 del 17/12/2019 - CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
23/12/2019- |
0,00 |
| Z332DD1886 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 116 del 31/07/2020 - CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.692,50 |
24/8/2020- |
0,00 |
| Z072C16F7C |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 48584/2020/V1 del 28/05/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
428,92 |
30/7/2020- |
0,00 |
| Z392D44E01 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 88 del 12/06/2020 - TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.140,00 |
30/7/2020- |
0,00 |
| Z422C715E4 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 20PA-00730 del 30/04/2020 - DPI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.459,02 |
30/7/2020- |
0,00 |
| ZAB2D34F6A |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 20PA-01269 del 30/06/2020 - CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,92 |
30/7/2020- |
0,00 |
| ZCD2C4CACC |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 40020/2020/V1 del 31/03/2020 - CARTA DISCOVERY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
715,68 |
30/7/2020- |
0,00 |
| ZD22D130F1 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 68 del 22/05/2020 - CARTUCCE STAMPANTE EPSON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,75 |
30/7/2020- |
0,00 |
| Z052BD80FC |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 39/2020-ORG del 01/02/2020 - : Servizi di ospitalità scambio culturale Roma/San Pietroburgo dal 03 al 09 Febbraio 2020 - B.O. N. 6/2020 DE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.922,13 |
07/2/2020- |
0,00 |
| Z7130668E2 |
80221970587-NEWTON |
" n. 21PA-00151 del 29/01/2021 - Buste adesive (sicurezza) " |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,19 |
25/2/2021- |
0,00 |
| Z9D30256BD |
80221970587-NEWTON |
Saldo sgombero via dell'Olmata 4 - fattura n. FPA 2/21 del 18/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.050,00 |
25/2/2021- |
0,00 |
| Z703097BEE |
80221970587-NEWTON |
Chromebook e Tavolette grafiche per ambienti digitali-robotica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.225,00 |
25/2/2021- |
0,00 |
| Z442C16865 |
80221970587-NEWTON |
acconto/anticipo su fattura n. 97/E del 17/02/2020- ACCONTO 50% SU FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - CILINDRI, BLOCCHI E CHIAVI COME DA PREVENTIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.255,57 |
18/2/2020- |
0,00 |
| Z4B2C218CE |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 00000023/01/2020 del 19/02/2020 - ROMA- EVENTO DAL 26/02/2020 AL 28/02/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,85 |
20/2/2020- |
0,00 |
| Z9A2B55D73 |
80221970587-NEWTON |
PAGAMENTO LICENZA SOFTWARE - FATTURA N. EO7009T901 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,54 |
20/12/2019- |
0,00 |
| ZA02E00A78 |
80221970587-NEWTON |
CONTRATTO SERVIZI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE LOCALI SCOLASTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
22/7/2020- |
6.000,00 |
| Z3528A3AA9 |
80221970587-NEWTON |
CATERING 07 06 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
25/7/2019- |
0,00 |
| Z922F2E090 |
80221970587-NEWTON |
generatori di vapore fattura n. 20PA-02614 del 30/11/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.758,00 |
30/12/2020- |
3.900,00 |
| Z222DBC986 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. FPA_ES-436_20 del 21/07/2020 - FORMAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,33 |
31/7/2020- |
0,00 |
| Z1F305EEC6 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 2021 /143 del 29/01/2021 - Licenze Cloudready+Chrome Edu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.760,00 |
25/2/2021- |
0,00 |
| Z17305A606 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 47/2021 del 30/01/2021 - Acconto RSPP 50% 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
25/2/2021- |
1.263,56 |
| ZB52C93A93 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 26322/2020 del 24/04/2020 - Mantenimento dominio - liceonewtonroma.eu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,70 |
05/5/2020- |
0,00 |
| Z4E2D411F9 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 1222 del 30/06/2020 - SANIFICAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
30/7/2020- |
0,00 |
| Z322ABAD44 |
80221970587-NEWTON |
SCANNER SCAN FUJITSU FI7300NX |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
963,80 |
30/12/2019- |
0,00 |
| ZDC2D81A71 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. FPA_1028-20 del 02/07/2020 - Rinnovo firma digitale singola massiva - validità 3 anni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,57 |
16/7/2020- |
0,00 |
| Z722D2AEF1 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 547 del 12/06/2020 - DISCO ADESIVO IN PVC - PLAETTO IN PVC- CATEN IN PLASTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,00 |
24/7/2020- |
0,00 |
| ZD02D2AEC9 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 546 del 12/06/2020 - WD HDD SSD 240GB SATA 3 GREEN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.125,00 |
24/7/2020- |
0,00 |
| Z5E2D2B551 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 70/2020 del 01/06/2020 - FORMAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.758,19 |
30/7/2020- |
0,00 |
| Z30298AC9F |
80221970587-NEWTON |
fattura n. RIMS_2019_0001571 del 30/08/2019 - B.O. 42/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
949,18 |
31/7/2020- |
0,00 |
| Z1B2BC3C7F |
80221970587-NEWTON |
APPARECCHI TELEFONICI - HARDWARE VOIP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
28/1/2020- |
450,00 |
| Z1F2C4E379 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 24 del 04/03/2020 - per lavori edili eseguiti con sgombero ritiro e smaltimento di carta, ferro e legno presso il vostro stabile sito in Vi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.352,46 |
29/5/2020- |
0,00 |
| ZDD2C4CB30 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 14 del 06/03/2020 - materiale igienizzante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
904,80 |
08/4/2020- |
0,00 |
| ZD32C3E8F2 |
80221970587-NEWTON |
DOCUMENTO DI ADDEBITO ESAMI DI LUGLIO E NOVEMBRE 2020 (SALDO) 1000454710 - PROT-3317 1000454886 - PROT-3318 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,43 |
14/12/2020- |
0,00 |
| Z252B05AD6 |
80221970587-NEWTON |
fattura n. 00000045/99/2020 del 29/01/2020 - berlino in aereo 5gg / 4 nt dal 01/02/2020 al 05/02/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.081,97 |
07/2/2020- |
0,00 |
| Z75320DE0F |
80221970587-NEWTON |
Mfc A4 laboratori e commissioni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
09/6/2021- |
0,00 |
| Z5F341C14C |
80221970587-NEWTON |
SERVIZIO DI DISINFEZIONE SERVIZI IGIENICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
26/11/2021- |
80,00 |
| Z743493CE9 |
80221970587-NEWTON |
MATERIALE LAB. MATEMATICA E FISICA MANZONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.040,65 |
17/12/2021- |
0,00 |
