| 9058698213 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. FATTPA 16_22 del 05/05/2022. PROGETTO PON DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
58.500,00 |
06/5/2022-09/5/2022 |
58.500,00 |
| 905903582B |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. FPA 2/22 del 25/02/2022. PROGETTO PON RETI CABLATE E WIRELESS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
71.980,00 |
28/2/2022-25/3/2022 |
71.980,00 |
| 9122961992 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
PANCHE PER SALA CONFERENZA 4 POSTI |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
23.980,93 |
13/5/2022- |
23.980,93 |
| Z0138A8E34 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FATTURA N. 268PA DEL 16/12/2022 SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LABORATORI TRINCHIERI 2/12/22 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
390,40 |
18/11/2022- |
0,00 |
| Z0336BA07A |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FATTURA N. 22FVPA-00009 DEL 30/06/2022 MATERIALE LABORATORIO ODONTOTECNICI |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
201,30 |
08/6/2022-23/8/2022 |
165,00 |
| Z03386B464 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
PULLMAN ORIENTAMENTO A06 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
744,00 |
03/11/2022-16/12/2022 |
668,86 |
| Z043557AB2 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 1022091133 del 12/04/2022 spese postali febbraio 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,04 |
22/4/2022-09/11/2022 |
285,04 |
| Z07347AEE0 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FT 41PA DEL 5/1/2022 -STAMPANTE FOTOCOPIATRICE UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.067,46 |
05/1/2022- |
5.793,00 |
| Z08357DE9B |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 100/PA del 14/03/2022 PANNI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.447,00 |
16/3/2022- |
2.447,00 |
| Z0B35930B2 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 104/PA del 15/03/2022 - 2 pc e altro materiale via trinchieri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.041,60 |
16/3/2022- |
3.041,60 |
| Z0D35301C7 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 82/PA del 23/02/2022 mascherine |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
04/3/2022- |
5.000,00 |
| Z0E36DD540 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
n. FED 000210 del 30/06/2022 TONER LABORATORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
875,40 |
02/8/2022-23/8/2022 |
875,40 |
| Z103681811 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FATTURA N. 169 DEL 31/05/2022 TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
664,90 |
20/5/2022-15/6/2022 |
545,00 |
| Z113598B89 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 12 del 23/03/2022 corso di canto |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
2.322,50 |
30/3/2022- |
2.322,50 |
| Z11381F185 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FATTURA N. 10749/FVISE DEL 27/09/2022 ABBONAMENTO PAIS 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
12/10/2022-14/10/2022 |
95,00 |
| Z1234CAC73 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 3 del 14/01/2022 progetto decreto sostegni - scuola estate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.393,50 |
25/1/2022- |
1.393,50 |
| Z12366549C |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. A 351 del 28/05/2022m pellicole oscuranti vetri laboratori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
17/5/2022-15/6/2022 |
800,00 |
| z1238ee5bc |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. FPA 218/22 del 26/11/2022 manutenzione informatica laboratori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,54 |
07/12/2022- |
315,54 |
| Z1538D2387 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FATTURA N. 2022RM003995 DEL 02/12/2022 BROCHURE ORIENTAMENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,40 |
29/11/2022- |
0,00 |
| Z1637DF72E |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FATTURA N. 12200600010000053211 DEL 14/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,72 |
23/9/2022- |
0,00 |
| Z17359F129 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FATTURA N. FPA 84/22 DEL 29/05/2022 RIF. CONTRATTO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
323,30 |
16/3/2022-15/6/2022 |
265,00 |
| Z1833C6909 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
n. FED 000441 del 31/12/2021 materiale lab odontotecnica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
341,52 |
25/1/2022- |
341,52 |
| Z1B35D29D5 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 128/PA del 02/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
06/4/2022- |
1.750,00 |
| Z2035C7E9E |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 123/PA del 30/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.220,60 |
05/4/2022-06/4/2022 |
2.220,60 |
| Z2234987EO |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 49/PA del 05/01/2022 TONER E TAMBUROSTAMPANTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
689,00 |
24/1/2022- |
689,00 |
| Z2432789C6 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FT 4PA DEL 04/01/2022 -MANUTENZIONE IMPIANTO RETE AULE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.099,20 |
08/11/2021-25/1/2022 |
3.360,00 |
| Z2436EDE06 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 1866 del 24/06/2022 materiale per manutenzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.461,68 |
06/7/2022- |
1.461,68 |
| Z243876AD4 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,69 |
07/11/2022- |
0,00 |
| Z2633A002C |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 57 del 31/01/2022 software f24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
11/2/2022-14/2/2022 |
50,00 |
| Z2833E2A7B |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FT VA5-2021 DEL 31/12/2021 ACQUISTO SEDIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.625,00 |
08/11/2021-25/1/2022 |
5.969,00 |
| Z303244AA1 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 19 del 10/07/2021 spese di facchinaggio e trasporto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
21/1/2022- |
250,00 |
| Z303534FD8 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FPA 38/22 DEL 15/3/2022 SCHEDE LABORATORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.440,40 |
14/2/2022-30/3/2022 |
2.820,00 |
| Z323854F6C |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,76 |
26/10/2022-01/12/2022 |
108,00 |
| Z363644DD7 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
n. A 335 del 28/05/2022 targa pon digital board |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
10/6/2022-15/6/2022 |
81,97 |
| Z382D18BCC |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 039635 del 13/11/2020 contretto 24233 del 23/10 connettività |
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA |
6.376,00 |
25/1/2022-11/11/2022 |
6.376,00 |
| Z383512AFA |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FT 36/22 DEL 15/3/2022 ACCSS POINT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
03/2/2022-26/4/2022 |
300,00 |
| Z3835CFEAA |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FT 10/22 DEL 15/5/2022 MATERIALE LABORATORIO EUROPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
622,20 |
28/3/2022-08/6/2022 |
510,00 |
| Z3A34D446B |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 92/PA del 14/03/2022 LAVASCIUGA E ACCESSORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.039,00 |
16/3/2022- |
13.039,00 |
| Z3B336B4BF |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 228 P.A. del 03/11/2021 noleggio fotocopiatrice |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
30/3/2022-15/6/2022 |
360,00 |
| Z3B354DBFA |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 412204159870 del 14/4/22 gas laboratori europa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,17 |
22/4/2022-22/12/2022 |
753,14 |
| Z3B37E8A6B |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FT 197/2022 SWITCH |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
27/9/2022- |
0,00 |
| Z3C3644E7A |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
n. A 334 del 28/05/2022 targa pon reti cablate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
10/6/2022-15/6/2022 |
81,97 |
| Z3D33AD63B |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. FATTPA 18_21 del 22/11/2021 TRATTATIVA 1886029 LAVORI MANUTENZIONE LOCALI BAR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.500,00 |
22/11/2021-28/4/2022 |
34.500,00 |
| Z3D38E15B3 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. G226004610 del 25/11/2022 gas laboratori viale della primavera dal 01/11/2022 al 30/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,02 |
01/12/2022- |
23,02 |
| Z4035209BD |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 112 del 11/05/2022 utilizzo sala per spettacolo teatrale "periferie al centro" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
07/6/2022-08/6/2022 |
700,00 |
| Z4638553D5 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FATTURA 2059 DEL 26/10 ACQUISTO ESAMI E SKILL CARD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.921,50 |
27/10/2022-10/11/2022 |
1.575,00 |
| Z4A2E069ED |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 1010663194 del 26/01/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VIA TRINCHIERI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
11/2/2022-26/4/2022 |
170,00 |
| Z4A357DEBF |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 97/PA del 14/03/2022 ROTOLONI X CENTRALE E SEDi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.697,00 |
16/3/2022- |
2.697,00 |
| Z4B37C5FDD |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 202-002541 del 12/10/2022 mese di settembre 2022 V.C.R. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.597,52 |
29/11/2022-15/12/2022 |
0,00 |
| Z5035CFE45 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 356-FE del 20/09/2022 sportello d'ascolto dottssa sacconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.166,67 |
13/10/2022- |
1.166,67 |
| Z5334524B8 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FT 22-23-24 3/1/2022 PRODOTTI PULIZIA E SANIFICAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.224,74 |
01/12/2021-25/1/2022 |
17.353,09 |
| Z563431704 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. A 673 del 04/12/2021 sanificazione straordinaria lab ottica odontotecn |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
25/1/2022- |
1.200,00 |
| Z5638854E9 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
materiale manutenzione aule 1/7/22 - 31/8/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,68 |
29/11/2022-30/11/2022 |
194,00 |
| Z58389CCF8 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
cavi sicurezza per notebook |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,12 |
16/11/2022-07/12/2022 |
146,00 |
| Z6035E25C8 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FT 559 PA DEL 8/4/22 BATTERIE DEFIBRILLATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,58 |
05/4/2022-26/4/2022 |
89,00 |
| Z613545617 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 13 del 22/02/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.505,00 |
04/3/2022- |
5.505,00 |
| Z6635EE3A6 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FT A. 249 DEL 11/4/22 MATERIALE UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,61 |
07/4/2022-26/4/2022 |
150,50 |
| Z663832AA6 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FATTURA N. 4367/FVIFO DEL 24/10/2022 FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,00 |
18/10/2022-09/11/2022 |
168,00 |
| Z6935D2A44 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 129/PA del 02/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
06/4/2022- |
1.750,00 |
| Z6D2F97EA5 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 13 del 22/03/2022 contratto DPO 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
22/4/2022-26/4/2022 |
1.250,00 |
| Z6D3408A57 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
NEBULIZZATORE ELETTRICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.457,00 |
09/6/2022- |
0,00 |
| Z6F3852218 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FATTURA 2022RM3554 DEL 4/11/22 BROCHURE ORIENTAMENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.146,80 |
26/10/2022-10/11/2022 |
940,00 |
| Z7437C8468 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FATTURA 20 DEL 10/10 MANUTENZIONE PALESTRA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.648,20 |
16/9/2022-09/11/2022 |
3.810,00 |
| Z74387243A |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FATTURA N. FPA 1534/22 DEL 15/11/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.574,53 |
04/11/2022-23/11/2022 |
1.290,60 |
| Z7A33AD601 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. FATTPA 19_21 del 22/11/2021 TRATTATIVA N. 1886030 FORNITURA ATTREZZATURA BAR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.500,00 |
22/11/2021-28/4/2022 |
34.500,00 |
| Z7A35CFECE |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FATT.105/22 DEL 31/3/22 ELETTRODI DEFIBRILLATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,74 |
30/3/2022-26/4/2022 |
67,00 |
| Z7A36EA8BA |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FATT. 2022758419 DEL 30/9/ MATERIALE LAB. ORDONTOTECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.075,83 |
27/6/2022-30/11/2022 |
9.909,75 |
| Z7B356A76B |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 88/PA del 02/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
09/3/2022- |
5.000,00 |
| Z7B357EFE0 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 98/PA del 14/03/2022 GUANTI IN NITRILE CENTRALE E SEDI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
16/3/2022- |
5.400,00 |
| Z7E37DD37B |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
B.O. 40 FORNITURA E MESSSA IN OPERA DI COMPRESSORE MOD.CECCATO 270 C 5,5R PRO DA 5,5 HP 11BAR DA 1000 GIRI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.021,54 |
23/9/2022- |
0,00 |
| Z7F3520817 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. FPA 37/22 del 15/03/2022 ASSISTENZA INSTALLAZIONE PROG. AXIOS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,40 |
08/2/2022-30/3/2022 |
120,00 |
| Z7F356A29D |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 95/PA del 14/03/2022 BOX SMALTIMENTO TONER VUOTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,00 |
16/3/2022- |
499,00 |
| Z813325063 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 118/ PA del 14/04/2022 cavi di sicurezza e cavi di rete +hub via trinchieri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
22/4/2022-26/4/2022 |
255,00 |
| Z813652919 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 1010785815 del 29/08/2022 noleggio fotocopiatrice |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
13/10/2022-09/11/2022 |
170,00 |
| Z8338BE712 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
abbonamento riviste scolastiche anni 2022 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
24/11/2022-28/11/2022 |
140,00 |
| Z8434D0310 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 135 del 19/01/2022 materiale per manutenzione edifici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
921,08 |
08/2/2022- |
921,08 |
| Z8530EB802 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 119/ PA del 14/04/2022 realizzazione dorsale rack alzavole |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.011,50 |
22/4/2022-26/4/2022 |
1.011,50 |
| Z85354DB55 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FATTURA N. 21/2022 DEL 27/09/2022 MANUTENZIONE LABORATORIO ODONTOTECNICA BO 7 PROT 665 DEL 17/02/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.786,88 |
17/2/2022-13/10/2022 |
3.104,00 |
| Z8535D2AF3 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
SEDIA TESSUTO IN RETE NERA+ PAGGIATESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.357,44 |
13/5/2022- |
2.752,00 |
| Z8735A95AC |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 116/PA del 22/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.780,00 |
28/3/2022-29/3/2022 |
2.780,00 |
| Z8A35F3101 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
libri corso L2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,50 |
08/4/2022-26/4/2022 |
129,50 |
| Z8E34D4191 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 85/PA del 24/02/2022 materiale pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.869,00 |
04/3/2022-16/3/2022 |
7.869,00 |
| Z9038D283F |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
B.O. 69/2022 TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,98 |
01/12/2022-16/12/2022 |
1.131,95 |
| Z9233E3953 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
n. FIPADB-2021-759746 del 30/11/2021 cere laboratorio odontotecnica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,00 |
25/1/2022- |
192,00 |
| Z93354DC2A |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. AO05946639 del 07/04/2022 connetività alzavole |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
891,00 |
22/4/2022-16/12/2022 |
891,00 |
| Z9A2FE9EE0 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 1021076558 del 31/03/2021 spese postali gennaio 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,84 |
30/3/2022- |
19,84 |
| Z9B35CB652 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FT 47882 DEL 31/10/22 STAMPANTI 3D |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.074,00 |
20/5/2022- |
1.700,00 |
| Z9F34DEECA |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FT. N. LSC-70 DEL 17/02/2022 COMPUTER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.319,50 |
08/3/2022- |
17.475,00 |
| ZA032F842D |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 117/ PA del 14/04/2022 ups pro 1500 - materiale elettrico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,00 |
22/4/2022-26/4/2022 |
425,00 |
| ZA4357DE7E |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 96/PA del 14/03/2022 materiale sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,14 |
16/3/2022- |
1.550,14 |
| ZA634875A0 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 123/ PA del 14/04/2022 scheda grafica pc laab odontotecnica trinchieir |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,00 |
22/4/2022-26/4/2022 |
202,00 |
| ZA837E0605 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FT. 23/1 DEL 27/10/2022 ATTEREZZATURE PALESTRA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,68 |
23/9/2022-09/11/2022 |
260,39 |
| ZA838875CC |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 545/A del 15/11/2022 assicurazione integrativa alunni 22/23 iva esente a. 10 D. 633/72 quota alunni 6198 quota personale scolastico 288 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.486,00 |
21/11/2022- |
6.486,00 |
| ZA934C306E |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 75/PA del 19/01/2022 MASCHERINE VIA TRINCHIERI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.170,00 |
31/1/2022-08/2/2022 |
4.170,00 |
| ZA934EC544 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. FPA 6/22 del 16/06/2022 RSPP 20/21 1 RATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.175,00 |
02/8/2022-23/8/2022 |
1.175,00 |
| ZA938C6211 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
n. FED 000376 del 06/12/2022 toner uffici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
257,33 |
16/12/2022- |
257,33 |
| ZAA3273064 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 120/ PA del 14/04/2022 switch tplink 24 porte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
22/4/2022-26/4/2022 |
370,00 |
| ZAA336127E |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 131 del 23/01/2022 software gestionale assistenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.050,00 |
11/2/2022-14/2/2022 |
3.050,00 |
| ZAA351CF0C |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
SEDIA ERGONOMICA DIREZI. CON POGGIATESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.920,68 |
09/6/2022- |
2.920,68 |
| ZAB352092A |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FT. 193 DEL 21/2/ RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.240,74 |
08/2/2022- |
0,00 |
| ZAD3481A5E |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 47/PA del 05/01/2022 toner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.995,00 |
24/1/2022- |
1.995,00 |
| ZB13339036 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 202-002533 del 12/11/2021 mese di ottobre |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.252,39 |
24/11/2022- |
0,00 |
| ZB13552EC4 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 86/PA del 24/02/2022 toner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.228,00 |
04/3/2022- |
2.228,00 |
| ZB333390C0 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 202-002534 del 12/11/2021 assistenza sensoriale ottobre |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.367,43 |
21/1/2022-13/10/2022 |
5.367,43 |
| ZB434DEF8C |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. FPA 1/22 del 16/02/2022 COMPUTER LABORATORIO INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
17/2/2022- |
7.500,00 |
| ZB538AF891 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FT 2022/2022 DEL 9/12/22 PULLMAN ORIENTAMENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.182,01 |
21/11/2022- |
0,00 |
| ZBB351CFB5 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
SEDIA DIREZ. NERA CON POGGIATESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.156,96 |
13/5/2022-09/6/2022 |
2.156,96 |
| ZBF382AD9B |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FT. A 596 DEL 22/10/22 CARTA E CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.034,56 |
14/10/2022-09/11/2022 |
848,00 |
| ZC134A9924 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 45/PA del 05/01/2022 CANCELLERIA UFFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.732,10 |
24/1/2022- |
1.732,10 |
| ZC438AD178 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
B.O. 61 DEL 21/11 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,78 |
21/11/2022-16/12/2022 |
99,00 |
| ZC635A95FC |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 117/PA del 22/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.380,00 |
28/3/2022-29/3/2022 |
2.380,00 |
| ZC8351D045 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 120/PA del 26/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.745,00 |
28/3/2022-29/3/2022 |
3.745,00 |
| ZCD335BAAD |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FT 85 DEL 31/5/2022 P3D MODELLI INTERATTIVI LICENZE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.818,20 |
27/4/2022- |
2.310,00 |
| ZCD355BAAD |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
ft.85pa del 31/5/22 ODA 6666598 - p3d modelli interattivi 3d licenze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.310,00 |
31/3/2022-15/6/2022 |
2.310,00 |
| ZCD3618394 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FT. 3/P3 DEL 13/5/22 TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,24 |
22/4/2022-15/6/2022 |
42,00 |
| ZD0364FDAC |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. FPA 114/22 del 20/06/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
14/7/2022- |
6.000,00 |
| ZD53849DC5 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FT. 118/22 DEL 25/10/22 SPETTACOLO TEATRALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
24/10/2022-11/11/2022 |
114,69 |
| ZD634818AC |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 48/PA del 05/01/2022 toner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.541,00 |
24/1/2022- |
2.541,00 |
| ZDB35CFE7A |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FT 753081 DEL 29/4/2022 MAT. LAB. ODO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
464,58 |
30/3/2022-15/6/2022 |
380,80 |
| ZDC384F6EB |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
BO N. 49 DEL 25/10/2022 MASCHERINE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,00 |
25/10/2022- |
0,00 |
| ZDD3481B8A |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 46/PA del 05/01/2022 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.660,00 |
24/1/2022- |
1.660,00 |
| ZDF383D67D |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FATT. 24 DEL 02/12 RIPARAZIONE MANIGLIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
20/10/2022-07/12/2022 |
150,00 |
| ZDF3851EF2 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
BO 50 DEL 26/10/22 manutenzione delle serrande della sede Trinchieri pal.A e B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.965,00 |
26/10/2022- |
0,00 |
| ZE3357DECE |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 99/PA del 14/03/2022 carta igienica e tovaglioli |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.894,00 |
16/3/2022- |
3.894,00 |
| ZE4364F265 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FATT. 1/2022 DEL 16/5/22 VIAGGIO FIRENZE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.340,00 |
12/5/2022- |
1.340,00 |
| ze8343f7ad |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 122/ PA del 14/04/2022 interventi di manutenzione 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.720,00 |
22/4/2022-26/4/2022 |
2.720,00 |
| ZEC34C2FDC |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 74/PA del 19/01/2022 mascherine viale della primavera |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.170,00 |
31/1/2022-08/2/2022 |
4.170,00 |
| ZED340E3BF |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
SGABELLI E BANCHI MONOPOSTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.661,60 |
09/6/2022- |
0,00 |
| ZEE34FDDA6 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FATT A 168 DEL 5/3 TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.425,76 |
31/1/2022-09/6/2022 |
1.494,00 |
| ZF136A8685 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
FATT A 373 DEL 17/ 6 CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,15 |
01/6/2022-23/8/2022 |
103,40 |
| ZF138BE74E |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
abbonamento riviste anno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
24/11/2022- |
140,00 |
| ZF2354473F |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
ODA 6666856 - MATERIALE STEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
858,55 |
31/3/2022-26/4/2022 |
858,55 |
| ZF238F29F4 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
B.O. 70/2022 maniglie porte e finestre della sede centrale (Urgente per risolvere l'emergenza piogge) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,00 |
06/12/2022- |
0,00 |
| ZF33852842 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
rinnovo host smart - dominio sito IISSAMBROSOLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,10 |
16/11/2022-23/11/2022 |
105,00 |
| ZI538D2387 |
80214470587-IISS GIORGIO AMBROSOLI |
fattura n. 2022RM003995 del 02/12/2022 BROCHURE ORIENTAMENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
15/12/2022-16/12/2022 |
70,00 |
