| Z3626BA001 |
93019690291-POLESELLA |
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
546,42 |
14/1/2019-16/1/2019 |
546,42 |
| ZAA2781D34 |
93019690291-POLESELLA |
reintegro cassette di sicurezza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,50 |
11/3/2019-11/3/2019 |
68,50 |
| ZBC26D35C2 |
93019690291-POLESELLA |
TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,70 |
22/1/2019-23/1/2019 |
72,70 |
| Z2127A291B |
93019690291-POLESELLA |
fornitura toner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
365,30 |
12/3/2019-20/3/2019 |
365,30 |
| Z39278765D |
93019690291-POLESELLA |
materiale per progetti alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,02 |
11/3/2019-12/3/2019 |
225,02 |
| ZB8272FB3A |
93019690291-POLESELLA |
visita orto botanico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
28/1/2019-01/2/2019 |
140,00 |
| ZF826B6776 |
93019690291-POLESELLA |
programma Madiasoft |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
15/1/2019-15/1/2019 |
84,00 |
| Z8926C93F6 |
93019690291-POLESELLA |
corso nuoto Guarda Veneta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
559,00 |
21/1/2019-21/1/2019 |
559,00 |
| Z662740A49 |
93019690291-POLESELLA |
noleggio pullman per viaggi di istruzione |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
908,18 |
20/2/2019-20/2/2019 |
908,18 |
| Z4F2885288 |
93019690291-POLESELLA |
fornitura materiale per alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
448,51 |
23/5/2019-23/5/2019 |
448,51 |
| Z3E28D08D4 |
93019690291-POLESELLA |
fornitura stampante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
13/6/2019-13/6/2019 |
195,00 |
| Z8927C1AC8 |
93019690291-POLESELLA |
materiale per laboratorio informatica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
27/3/2019-27/3/2019 |
125,00 |
| ZC5283350E |
93019690291-POLESELLA |
materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,46 |
29/4/2019-30/4/2019 |
335,46 |
| ZCD2718768 |
93019690291-POLESELLA |
Incarico DPO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
11/2/2019-11/2/2019 |
1.200,00 |
| ZAB26B645B |
93019690291-POLESELLA |
materiale per alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,67 |
16/1/2019-16/1/2019 |
710,67 |
| ZB026AE252 |
93019690291-POLESELLA |
fornitura materiale alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,89 |
12/1/2019-12/1/2019 |
204,89 |
| ZE32844FAC |
93019690291-POLESELLA |
fornitura bandiere |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,98 |
06/5/2019-06/5/2019 |
40,98 |
| Z9B28842BD |
93019690291-POLESELLA |
fornitura materiale pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,31 |
21/5/2019-21/5/2019 |
420,31 |
| Z6528BA2AF |
93019690291-POLESELLA |
manutenzione sistemi equipaggiati plesso Pontecchio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
06/6/2019-06/6/2019 |
120,00 |
| Z472842487 |
93019690291-POLESELLA |
viaggi di istruzione di piu giorni |
01-PROCEDURA APERTA |
10.150,00 |
15/3/2019-23/3/2019 |
10.150,00 |
| ZA12849AA5 |
93019690291-POLESELLA |
fornitura materiale per alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,53 |
07/5/2019-07/5/2019 |
267,53 |
| Z86288B999 |
93019690291-POLESELLA |
altoparlante con microfono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
22/5/2019-29/5/2019 |
240,00 |
| ZD02842A32 |
93019690291-POLESELLA |
fornitura materiale per alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
504,48 |
03/5/2019-06/5/2019 |
504,48 |
| ZF428C9043 |
93019690291-POLESELLA |
server per segreteria e tablet |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.265,00 |
11/6/2019-11/6/2019 |
4.265,00 |
| Z0F287FAB0 |
93019690291-POLESELLA |
lampad per videoproiettore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
07/6/2019-07/6/2019 |
160,00 |
| Z032ACC9AE |
93019690291-POLESELLA |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
612,00 |
25/11/2019-25/11/2019 |
612,00 |
| ZD62A9940D |
93019690291-POLESELLA |
fornitura materiale didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
323,16 |
12/11/2019-12/11/2019 |
323,16 |
| ZB528E1F00 |
93019690291-POLESELLA |
ACQUISTO LIBRETTI E REGISTRI ALUNNI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
632,00 |
19/6/2019-19/6/2019 |
632,00 |
| Z982ADB5EF |
93019690291-POLESELLA |
Fornitura materiale di pulizia plessi Pontecchio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
663,97 |
27/11/2019-27/11/2019 |
663,97 |
| ZE92B0BACE |
93019690291-POLESELLA |
fornitura carta per fotocopie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
622,30 |
07/12/2019-07/12/2019 |
622,30 |
| ZB329BC6D0 |
93019690291-POLESELLA |
fornitura firma digitale DS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
12/9/2019-12/9/2019 |
100,00 |
| Z00298F8E8 |
93019690291-POLESELLA |
acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,20 |
01/8/2019-13/9/2019 |
549,20 |
| ZAA29E6FC6 |
93019690291-POLESELLA |
fornitura licenze antivirus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,04 |
26/9/2019-26/9/2019 |
470,04 |
| ZE2231F753 |
93019690291-POLESELLA |
affidamento servizio medico competente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
11/4/2019-18/4/2019 |
510,00 |
| Z152901ED2 |
93019690291-POLESELLA |
noleggio fotocopiatori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
29/6/2019-01/7/2019 |
0,00 |
| Z0A29F8E16 |
93019690291-POLESELLA |
acquisto materiale didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,87 |
29/9/2019-30/9/2019 |
298,87 |
| Z2F284DA6D |
93019690291-POLESELLA |
acquisto software per ufficio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.920,00 |
08/5/2019-22/5/2019 |
1.920,00 |
| ZB02AF1D5F |
93019690291-POLESELLA |
SERVIZIO RSPP E ASPP - ANNO 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.760,00 |
03/12/2019-03/12/2019 |
0,00 |
| Z1E2AE2142 |
93019690291-POLESELLA |
NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO ISTRUZIONE A VICENZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,55 |
25/11/2019-29/11/2019 |
344,55 |
