| Z56301D5CA |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
FORNITURA DI 12 PORTE TAGLIAFUOCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.670,00 |
08/1/2021-08/1/2021 |
14.670,00 |
| Z583012CB5 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA ARGO SOFTWARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.133,00 |
04/1/2021-04/1/2021 |
2.133,00 |
| ZB0309F51C |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO APPLICATIVO ARGO PAGONLINE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
12/2/2021-12/2/2021 |
380,00 |
| ZD530D27F8 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
516,68 |
01/3/2021-01/3/2021 |
516,68 |
| Z0030D276D |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,40 |
01/3/2021-01/3/2021 |
740,40 |
| Z9C302D3F8 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
CONTRATTO TIM SENZA LIMITI XDSL NUOVO IMPIANTO CON ROUTER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
903,00 |
14/1/2021-14/1/2021 |
317,42 |
| Z8731977BE |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,26 |
05/5/2021-05/5/2021 |
529,26 |
| ZC6317405D |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO SOFTWARE PER RINNOVO INVENTARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
22/4/2021-22/4/2021 |
200,00 |
| Z6D31D0092 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E MANUTENZIONE ASSISTENZA INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.745,00 |
20/5/2021-20/5/2021 |
2.745,00 |
| ZD03272FD9 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
13/7/2021-13/7/2021 |
170,00 |
| Z3431F25F5 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
01/6/2021-01/6/2021 |
285,00 |
| Z95332C1A1 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
848,68 |
29/9/2021-29/9/2021 |
848,68 |
| Z28334400C |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
PROGETTO LA FATTORIA VAI A SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
861,00 |
30/9/2021-30/9/2021 |
861,00 |
| ZD82F5B94A |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
CONTRATTO TRATTAMENTO DATI E ASSISTENZA PRIVACY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,17 |
23/11/2021-23/11/2021 |
819,67 |
| ZD53406A90 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,40 |
22/11/2021-22/11/2021 |
268,40 |
| ZE7338937E |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ABBONAMENTO RIVISTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,80 |
20/10/2021-20/10/2021 |
389,80 |
| Z9632FB95E |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO E SOSTITUZIONE PEZZI VARI PER RICONFIGURAZIONE RETE SEDE DI LAVORATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
09/9/2021-09/9/2021 |
150,00 |
| ZB32F5BB15 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
CONTRATTO VOLA CON INTERNET PLESSO VIA TICINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
23/11/2021-23/11/2021 |
409,84 |
| Z143385F86 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,00 |
19/10/2021-19/10/2021 |
384,00 |
| Z69332C189 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTI PRODOTTI DI PULIZIA SANIFICAZIONE COVID 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
356,39 |
29/9/2021-29/9/2021 |
379,07 |
| Z012F5B835 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
CONTRATTO DI TRATTAMENTO DATI E ASSISTENZA PRIVACY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
23/11/2021-23/11/2021 |
204,92 |
| ZEB334487C |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.183,06 |
30/9/2021-30/9/2021 |
1.183,06 |
| ZB732DCF34 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO E SOSTITUZIONE PEZZI VARI PER NOTEBOOK SEDE CENTRALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
30/8/2021-30/8/2021 |
560,00 |
| ZAC31F3C7F |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO E SOSTITUZIONE VARI PEZZI PER LIM SEDE CENTRALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
01/6/2021-01/6/2021 |
190,00 |
| Z452F5BCCF |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
CONTRATTO VOLA CON INTERNET SEDE DI LAVORATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
23/11/2021-23/11/2021 |
245,90 |
| Z7233BD3C0 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
INTEGRAZIONE SOFTWARE RINNOVO INVENTARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
04/11/2021-04/11/2021 |
90,00 |
| ZAF3363A14 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA LAVAPAVIMENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
11/10/2021-11/10/2021 |
2.500,00 |
| Z04332C1C4 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
417,78 |
24/9/2021-24/9/2021 |
417,78 |
| ZA532EB4AF |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
RIMODULAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 1 SETTEMBRE 2021 AL 31 AGOSTO 2025 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.112,00 |
03/9/2021-03/9/2021 |
507,00 |
| ZEE3311F6D |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI VARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,50 |
16/9/2021-16/9/2021 |
624,50 |
| Z8B33AF319 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO MUSICALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.183,83 |
29/10/2021-29/10/2021 |
3.183,83 |
| Z6E2F5BA22 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO CONTRATTO INTERNET SERVIZI EVOLUTIVI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,22 |
23/11/2021-23/11/2021 |
273,22 |
| Z9C333229F |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO E SOSTITUZIONE VARI PEZZI PER LIM SEDE CENTRALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
27/9/2021-27/9/2021 |
280,00 |
| Z1133E12A2 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LIM SEDE CENTRALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
582,00 |
12/11/2021-12/11/2021 |
582,00 |
| Z903343BB9 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
30/9/2021-30/9/2021 |
110,00 |
| ZCE32FB9C1 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
09/9/2021-09/9/2021 |
300,00 |
| ZD0340D125 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO E INSTALLAZIONE MATERIALE ELETTRICO VARIO EMERGENZA COVID 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,21 |
23/11/2021-23/11/2021 |
238,77 |
| Z3D332C171 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
533,01 |
24/9/2021-24/9/2021 |
521,01 |
| Z7533C95B6 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO PURIFICATORI D'ARIA MISURE ANTICOVID |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.847,00 |
08/11/2021-08/11/2021 |
4.847,00 |
| ZC734450D4 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
LAVORI DI CARTONGESSO E PITTURAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
19/12/2021-19/12/2021 |
1.800,00 |
| Z0434624E6 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO MATERIALE PROGETTO CERAMICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,75 |
14/12/2021-14/12/2021 |
0,00 |
| Z0D349BC10 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.694,61 |
27/12/2021-27/12/2021 |
0,00 |
| Z2034A8F15 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO BANCO RECEPTION |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.377,00 |
30/12/2021-30/12/2021 |
0,00 |
| Z0833F2D86 |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.766,66 |
17/11/2021-17/11/2021 |
0,00 |
| Z9D340578C |
94079320654-SARNO IC "AMENDOLA" |
CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI FONDAMENTI DI VIDEO ANIMAZIONE EDUCATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
22/11/2021-22/11/2021 |
0,00 |
