| ZDF27A3323 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI DISABILI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,27 |
19/3/2019-19/3/2019 |
71,27 |
| Z7327A3371 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
502,57 |
19/3/2019-19/3/2019 |
502,57 |
| ZF026D5D44 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
23/1/2019-23/1/2019 |
2.000,00 |
| Z3D27E8786 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
ACQUISTO CARTA A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,68 |
04/4/2019-04/4/2019 |
405,68 |
| Z3227F6225 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
NOLO BUS PER USCITA DIDATTICA 08 05 2019 PADULA CORLETO M |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
09/4/2019-15/4/2019 |
500,00 |
| ZE826DDE7E |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
NOLO BUS PER USCITA DIDATTICA SALERNO VIETRI 20 02 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
25/1/2019-02/2/2019 |
400,00 |
| ZF526DDE13 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
USCITA DIDATTICA A NAPOLI 07 03 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
25/1/2019-04/2/2019 |
200,00 |
| Z0027B63C4 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
Esame Trinity AS 2018 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
22/3/2019-22/3/2019 |
732,00 |
| Z0C27A42D2 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,00 |
19/3/2019-19/3/2019 |
371,00 |
| ZA227B6254 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
NOLO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE IN PUGLIA 30 04 2019 03 05 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.225,00 |
10/4/2019-10/4/2019 |
8.225,00 |
| ZBF26427C2 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
acquisto materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,06 |
09/1/2001-09/1/2019 |
459,06 |
| Z3927A723F |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
NOLO BUS USCITA DIDATTICA PAESTUM PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 16 17 APRILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
20/3/2019-28/3/2019 |
350,00 |
| Z34270D7D8 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
SPESE POSTALI ANNO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
07/2/2019-07/2/2019 |
200,56 |
| Z3928A1776 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
ACQUISTO BIGLIETTI USCITA DIDATTICA OASI FIUME ALENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
30/5/2019-30/5/2019 |
90,00 |
| ZA528A3979 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
NOLO BUS N 5 USCITE DIDATTICHE MODULO TERRITORIO COME RISORSA SCUOLA VIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.863,64 |
30/5/2019-30/5/2019 |
1.863,64 |
| Z7128B0715 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
servizio mensa Progetto PON FSE A scuola con piacere |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,19 |
09/2/2019-19/2/2019 |
995,19 |
| Z7328AA2A2 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
acquisto biglietti visita grotte di Pertosa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,00 |
03/6/2019-03/6/2019 |
42,00 |
| Z3628A4A9E |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
NOLO BUS N 5 USCITE DIDATTICHE MODULO SCUOLA DI ARCHEOLOGIA SCUOLA VIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.863,64 |
29/5/2019-07/6/2019 |
3.863,64 |
| Z4E2716EFB |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
servizio mensa Progetto PON FSE Titolo A Scuola con competenza moduli primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.725,00 |
09/2/2019-19/2/2019 |
1.725,00 |
| Z902878190 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA PIAGGINE PON COMPETENZE DI BASE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,56 |
18/5/2019-18/5/2019 |
84,56 |
| Z17285D1E6 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
acquisto materiale per esami a s 2018 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,65 |
11/5/2019-11/5/2019 |
121,65 |
| ZB62717185 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
Acquisto pasti PON FSE a Scuola con competenze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.971,15 |
09/2/2019-19/2/2019 |
3.971,15 |
| ZC52943F29 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
Acquisto licenze antivirus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,00 |
19/7/2019-19/7/2019 |
224,00 |
| Z052B619BD |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
servizio rspp a.s. 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
13/12/2019-13/12/2019 |
0,00 |
| ZA32A64FB1 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA BELLOSGUARDO PER PON COMPETENZE DI BASE 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,00 |
29/10/2019-09/11/2019 |
0,00 |
| Z002A40C6C |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SEC. PIAGGINE PER PON COMPETENZE DI BASE 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.320,00 |
19/10/2019-07/11/2019 |
0,00 |
| ZAD2A63EC7 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA PER PON COMPETENZE DI BASE 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
29/10/2019-09/11/2019 |
0,00 |
| ZB7270F545 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
Acquisto materiale di pubblicita PON FESR LINGUaLAB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,68 |
07/2/2019-23/2/2019 |
0,00 |
| Z0D2B61AEA |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
Servizio DPO AS 2019 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
23/12/2019-23/12/2019 |
0,00 |
| ZCD2AFC501 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
servizio rspp a.s. 2018/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
11/12/2018-10/12/2019 |
0,00 |
| ZE02A8FADA |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
Acquisto materiale di pubblicita PON Competenze di base 2 primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
09/11/2019- |
0,00 |
| ZCA2A8FACE |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
Acquisto materiale di pubblicita PON Competenze di base 2 infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
09/11/2019- |
0,00 |
| Z9B2AAEFE7 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
Acquisto materiale di cancelleria scuola primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,15 |
18/11/2019-18/11/2019 |
108,15 |
| Z602A8FAAB |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
Acquisto materiale di pubblicita PON Sport di classe |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,58 |
22/11/2019-22/11/2019 |
51,58 |
| Z552AAD436 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
CONTRATTO NOLO FOTOCOPIATRICE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
20/11/2019-20/11/2019 |
690,00 |
| Z8C2ACC668 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
Nolo bus per visita guidata a Salerno il 12 12 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,45 |
25/11/2019-04/12/2019 |
0,00 |
| Z3628C2EF8 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
Acquisto biglietti ingresso Oasi di Morigerati Progetto Scuola Viva 3 modulo territorio come risorsa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
29/5/2019-29/5/2019 |
0,00 |
| Z48280970A |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON COMPETENZE DI BASE P 85 SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
13/4/2019-13/4/2019 |
327,87 |
| ZBA2AAEF6F |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
Acquisto materiale didattico infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,61 |
18/11/2019-18/11/2019 |
176,61 |
| Z262A8FAB9 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
Acquisto materiale di pubblicita PON Cittadinanza europea |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,78 |
22/11/2019-22/11/2019 |
40,78 |
| Z41280971D |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON COMPETENZE DI BASE P58 SCUOLA INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
13/4/2019-13/4/2019 |
245,90 |
| Z0B2A5E11C |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
Rinnovo Software Albo on line Amministrazione Trasparente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
02/12/2019-02/12/2019 |
1.224,00 |
| ZCC2AAD3EE |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
Acquisto materiale didattico alunni H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,98 |
16/11/2019-16/11/2019 |
43,98 |
| Z8F2A80965 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
Acquisto Toner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,00 |
16/11/2019-16/11/2019 |
123,00 |
| Z0A29DEF59 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
591,06 |
21/9/2019-28/10/2019 |
591,06 |
| ZB929C21A7 |
84001900657-IST.COMPR. PIAGGINE |
Assicurazione alunni ed operatori scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
986,90 |
07/9/2019-09/11/2019 |
986,90 |
