| 9771543460 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
Realizzazione sito web PNRR 1.4.1 - LIQUIDAZIONE fattura n. 196 del 13/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.196,00 |
28/7/2023- |
2.196,00 |
| Z012CB4B8E |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
SCF CONTRATTO ASSISTENZA TECNICOINFORMATICA - LIQUIDAZIONE FATTPA 74_21 del 13/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
15/4/2021- |
1.100,00 |
| Z0A361D267 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA n. 124/2022 del 16/05/2022 PER ACQUISTO TARGHE PROGETTO RETI CABLATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
28/5/2022- |
210,00 |
| Z0F30B9B70 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI LEASING OPERATIVO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PRIMARIA CARILLIA E ALTAVILLA anno 2021 - fattura n. FATTPA 17_22 del 22/02/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
23/2/2022- |
1.248,00 |
| Z0F3274658 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
TRM SISTEMI LIQUIDAZIONE fattura n. FATTPA 52_22 del 30/06/2022 CONTRATTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
12/7/2022- |
720,00 |
| Z0F37C9162 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
SIAD LIQUIDAZIONE fattura n. 630/2023 del 18/09/2023 Acquisto Materiale Progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-333 - Avviso 50636/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.186,10 |
17/10/2023-08/11/2023 |
23.186,10 |
| Z1136B21D9 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
PRANT - LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA 2/22 del 01/08/2022 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO ERASMUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,95 |
08/9/2022- |
274,95 |
| Z1333BA87F |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
Margarella - Liquidazione fattura n. 162022 del 17/11/2022 - Incarico RSPP DAL 13/12/2021 AL 12/12/2022
. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
07/12/2022- |
1.500,00 |
| Z1C39FD329 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
GENEINFORMATICO LIQUIDAZIONE fattura n. 34/PA del 30/03/2023 PACCHETTO AXIOS DIAMONT 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.346,50 |
03/4/2023- |
2.346,50 |
| Z20338B423 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
fattura n. 711/PA del 16/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
30/12/2021- |
0,00 |
| Z2438866CF |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
APOLITO LIQUIDAZIONE CONTRATTO PER PRESTAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO- LEGGE 234/2021 ART 1, COMMA 697. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.552,36 |
22/12/2022- |
0,00 |
| Z2537FFB07 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
SCF ASSITENZA TECNICA ANNUALE HARDWARE E SOFTWARE fattura n. FATTPA 101_23 del 07/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
29/9/2023- |
1.250,00 |
| Z273AA8C7F |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
Prenotazione esami Cambridge A2 Flyers sessione 18.05.2023 Quantità: 19.00
l Valore unitario: 73.00- Liquidazione fattura n. FATTPA 50_23 del 05/04/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.387,00 |
12/4/2023-17/4/2023 |
1.387,00 |
| Z283560BB4 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
SCF LIQUIDAZIONE FATTURA n. FATTPA 70_22 del 30/05/2022 X ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI PER LA DDI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.087,59 |
06/6/2022- |
7.087,59 |
| Z2C3A2AA14 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
ELY Viaggi VIAGGIO ISTRUZIONE A ROMA DAL 20 AL 22 APRILE 2023 N.
61 ALUNNI PAGANTI liquidazione fattura n. 40/FE del 26/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.908,00 |
11/5/2023- |
13.908,00 |
| Z413860DC1 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
Rinnovo e assistenza sito web scolastico fino al 24/11/2023 - fattura n. 544 del 05/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
06/12/2022- |
300,00 |
| Z473533B92 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/2022 del 22/02/2022 PER ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO DIGITAL BOARD COD:13.1.2A-FESRPON-CA-2021-134 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,00 |
24/2/2022- |
153,00 |
| Z473633EE9 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
PLANET - LIQUIDAZIONE FATTURA n. 31/FPA del 11/05/2022- PROGETTO ERASMUS + PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI X LABORATORIO DI CUCINA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,89 |
28/5/2022- |
387,89 |
| Z4E35F676D |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
fattura n. 87 del 05/05/2022IVA su fattura n. 87 del 05/05/2022 IL TUFFATORE VIAGGI S.R.L LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE X USCITA DIDATTICA NAPOLI E POMPEI PROGETTO ERASMUS - GRUPPO SPAGNOLO E POLACCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.181,82 |
03/6/2022- |
1.181,82 |
| Z5035DF363 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
TECNOTARGA SNC di Passet Francesco & C . LIQUIDAZIONE FATTURA n. 000151-0C0 del 20/04/2022 PER ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARI - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-485 - CUP H29J21002820006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
26/4/2022- |
140,00 |
| Z5239E2590 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
SISTEMA54 PLUS LIQUIDAZIONE FATTURA n. 54/03 del 13/02/2023 PER ACQUISTO STAFFE SCUOLA INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.880,00 |
16/3/2023-17/3/2023 |
2.880,00 |
| Z54384EBC1 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
TGL TRAVEL LIQUIDAZIONE FATTURA n. FATTPA 11_22 del 05/12/2022 VIAGGIO A NAPOLI 2 DICEMBRE 2022 - TEATRO SAN CARLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
06/12/2022- |
2.200,00 |
| Z57387A0C6 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
TGL LIQUIDAZIONE Fattura n. FATTPA 12_22 del 15/12/2022 PER SPESE VIAGGIO AD AGROPOLI ( TEATRO) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
16/12/2022- |
1.200,00 |
| Z5B384BD99 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
RSPP MARGARELLA COMPENSO ANN0 2023 - LIQUIDAZIONE Fattura n. 202023 del 02/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
05/12/2023- |
1.500,00 |
| Z6034B1407 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
MEDICO COMPETENTE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1300000044 del 11/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
609,60 |
15/6/2022- |
609,60 |
| Z663633E71 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
PRANT SERIGRAFIA LIQUIDAZIONE fattura n. FPA 1/22 del 23/05/2022 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO ERASMUS + |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,00 |
28/5/2022- |
228,00 |
| Z683691A1E |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
ELIALBA VIAGGI SAS LIQUIDAZIONE fattura n. 15/PA del 01/06/2022 X ACQUISTO BIGLIETTI AEREI A/R NAPOLI CRACOVIA PER PROGETTO ERASMUS + DAL 5 AL 12 GIUGNO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
06/6/2022- |
1.680,00 |
| Z69336AB93 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FATTPA 2_21 del 27/10/2021 PER USCUTA DIDATTICA A NAPOLI TEATRO S.CARLO DEL 26 OTTOBRE 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
29/10/2021- |
1.000,00 |
| Z6B31467DC |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
SCF SISTEMI LIQUIDAZIONE FATTURA PA 87_22 del 23/06/2022 CONTRATTO DI ASSISTENZA 2021-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
12/7/2022- |
1.250,00 |
| Z703BF52A0 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
GIFRAN LIQUIDAZIONE FATTUTA n. FS/395 del 31/07/2023 RISORSE ex art 39 bis comma1 DL 115/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.427,57 |
30/8/2023- |
2.427,57 |
| Z7132825D5 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FATTPA 153_21 del 10/09/2021 PER ACQUISTOR MONITOR TOUCH |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.426,20 |
17/9/2021- |
9.426,20 |
| Z7337DF5C6 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l educazione e la formazione alla transizione ecologica Cod. Progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-333 Liquidazione fattura n. 84/CV del 26/05/2023 - Acquisto attrezzi per giardinaggio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,50 |
14/6/2023- |
457,50 |
| Z773D0141A |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
PRO MUSIC DI MAURO BALDINI LIQUIDAZIONE fattura n. 20_23 del 08/11/2023 PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,50 |
09/11/2023- |
529,50 |
| Z793A2A943 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
PALMENTIERI VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023 - LIQUIDAZIONE fattura n. 131/E del 17/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.560,00 |
18/5/2023- |
3.560,00 |
| Z7A305B7E2 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
ELEAR LIQUIDAZIONE FATTURA n. 000139/2021 del 13/05/2021 - ACQUISTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA EX ART. 21 DL N.137 DEL 20 OTTOBRE 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.080,00 |
20/5/2021- |
8.080,00 |
| Z7B39B261F |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
Poste Febbraio 2023 fattura n. 1023086297 del 10/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,47 |
12/4/2023-21/12/2023 |
139,47 |
| Z7F3755FDB |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
2F MULTIMEDIA S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA n. FAC533 del 01/09/2022 PER ACQUISTO PURIFICATORI X AULE BEGHELLI - RISORSE FINANZIARIE EX ART.58, COMMA 4 D.L.L 25 MAGGIO 2021 N.73 - LEGGE 106 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.150,00 |
27/9/2022- |
9.150,00 |
| Z813240351 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO 10.2.5AFSEPON-CA-2019-128 - fattura n. 58/2021/PA del 09/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,22 |
22/7/2021- |
155,22 |
| Z873D87E95 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
MYO MATERIALE UFFICI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/230030236 del 07/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.164,64 |
21/12/2023- |
2.164,64 |
| Z88357A9D8 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
C2 GROUP SRL LIQUIDAZIONE FATTURA n. 4627 del 31/07/2022 ACQUISTI ATTREZZATURE PROGETTO STEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.356,80 |
23/9/2022- |
6.356,80 |
| Z8934CE11D |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
LICENZE D'USO E SOFTWARE AXIOS fattura n. 32/PA del 18/02/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.846,50 |
23/2/2022- |
2.846,50 |
| Z9434D2E98 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
n. 40896 del 18/02/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.321,92 |
24/2/2022- |
1.321,92 |
| Z9439E29A0 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
CM GRAFICA LIQUIDAZIONE fattura n. 53/2023 del 15/04/2023 ACQUISTO TARGHE PON - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - Avviso 38007/2021” CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-460 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,20 |
20/4/2023- |
195,20 |
| Z9B3A99359 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
SCF ACQUISTO LICENZE D'USO ANTIVIRUS 2023 Fattura n. FATTPA 43_23 del 03/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,00 |
04/4/2023- |
273,00 |
| Z9E35007D1 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
Digital Board liquidazione fattura n. 60/PA del 28/04/2022 - PROGETTO13.1.2A-FESRPON-CA-2021-134 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.097,39 |
17/5/2022- |
28.097,39 |
| ZA32EA3F3F |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
fattura n. 000000003360 del 22/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.520,00 |
28/12/2020- |
0,00 |
| ZA5374AFCF |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
MYO LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2040/220020589 del 28/07/2022 X ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021 - 485 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.585,71 |
14/9/2022- |
3.585,71 |
| ZB837B3AAB |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
TRM NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D COPIA 4500 SEDE fattura n. FATTPA 84_23 del 14/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
29/9/2023- |
720,00 |
| ZBE3A75E3A |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
Diga Alento liquidazione fattura n. 2/2 del 21/03/2023 Escursione in Oasi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,00 |
24/3/2023- |
710,00 |
| ZC0372FCE5 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
MATTO A LIQUIDAZIONE FATTURA n. 163 del 28/07/2022 X ACQUISTO Targa PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-66 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
14/9/2022- |
90,00 |
| ZC63762A57 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
SECUR JOB LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2/52 del 13/09/2022 PER ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO - RISORSE FINANZIARIE EX ART.58, COMMA 4 D.L.L 25 MAGGIO 2021 N.73 - LEGGE 106 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
654,95 |
27/9/2022- |
654,95 |
| ZC9338A0FA |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
LIQUIDAZIONE CONTRATTO RINNOVO E ASSISTENZA SITO WEB SCOLASTICO fattura n. 588 del 26/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
27/11/2021- |
300,00 |
| ZCC35DDCEC |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
n. 2040/220011162 del 30/04/2022 MYO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.266,20 |
27/5/2022- |
1.266,20 |
| ZCD39E2852 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
A. Matto Liquidazione fattura n. 16 del 14/02/2023 - Pubblicità PON 10.1.1A-FDRPOC-CA- 2022-308 Acquisto Targhe |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,40 |
20/2/2023- |
146,40 |
| ZD039181A9 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
ITS liquidazione fattura n. 180/PA del 18/04/2023 contratto di assistenza informatica 202-2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
20/4/2023- |
800,00 |
| ZD039FD78E |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
fattura n. 1300000104 del 29/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
566,20 |
12/6/2023- |
566,20 |
| ZD22A9B936 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2020 ALL'ISTITUTO CASSIERE BCC AQUARA fattura n. BCC07E000002321 del 18/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
19/2/2021- |
1.500,00 |
| ZD237FF2C0 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
MASCIA LIQUIDAZIONE FATTURA n. 70/PA del 11/10/2022 acquisto di beni e attrezzature per la didattica digitale PNSD Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola2021-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
13/10/2022- |
819,67 |
| ZD33146870 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
PEARSON ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA n. 98000355 del 21/04/2021 - PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 26 - LICEO SCIENTIFICO MEDI (SA) - ANNO 2019-2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,00 |
23/4/2021- |
675,00 |
| ZD534D3168 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. 950/P del 28/02/2022 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER PROGETTO : 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-485 RI...METTIAMOCI IN GIOCO - PROG |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,59 |
11/3/2022- |
219,59 |
| ZD734D31F2 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
CONQUEST SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/PA del 25/01/2022 ACQUISTO MATERIALI FACILE CONSUMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.017,86 |
07/2/2022- |
1.017,86 |
| ZDA33770B6 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. FEA/2021/393 del 02/09/2021 X VISITE OCULISTICHE PERSONALE ATA - MEDICO COMPETENTE ASL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,64 |
14/10/2021- |
84,64 |
| ZDD3755FB3 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
MYO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220024028 del 07/09/2022 - PER ACQUISTO ARMADI SPOGLIATOIO E CARRELLI MULTIFUNZIONE X PULIZIA - RISORSE FINANZIARIE EX ART.58, COMMA 4 D.L.L 25 MAGGIO 2021 N.73 - LEGGE 106 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.257,97 |
27/9/2022- |
5.257,97 |
| ZDD3B76505 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
SCF Fornitura e installazione Switch tipo 6T - 24 porte PoEMarca Tp -
Link Modello TL-SG2428MPfattura n. FATTPA 73_23 del 15/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
339,00 |
21/6/2023- |
339,00 |
| ZE22BFE48E |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
fattura n. 14/PA del 12/02/2021 RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
18/2/2021- |
1.000,00 |
| ZE33B4A0C7 |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
PNF ANNO SCOLASTICO 2022-2023 RETE AMBITO SA-26 - FORMAZIONE LAVORATORI E PREPOSTI fattura n. 072023 del 30/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.079,99 |
04/7/2023- |
1.079,99 |
| ZE7357A8FA |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
CAMPUSTORE LIQUIDAZIONE FATTURA n. 43786 del 17/06/2022 X ACQUISTO STRUMENTI X IL PROGETTO STEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.657,16 |
12/7/2022- |
6.657,16 |
| ZEB36313DA |
91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
TGL TRAVEL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_22 del 09/06/2022 NOLEGGIO AUTOBUS GT CON CONDUCENTE - PROGETTO ERASMUS+ TRF CAPODICHINO 01/05 E 08/05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
30/6/2022- |
400,00 |
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91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
Liquidazione fattura n. 98500246 del 29/03/2022 per utilizzo Piattaforma elearning. Formazione docenti - Rete Ambito - Sa-26. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
602,62 |
22/4/2022- |
602,62 |
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91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
BORGIONE MATERIALE DIDATTICO LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-36051 del 30/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.060,48 |
21/12/2023- |
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91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2040/210023573 del 28/09/2021 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - PROGETTO PON: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-155 MYO' SPA . |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.032,78 |
15/10/2021- |
2.032,78 |
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91027300655-ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" |
LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO 75LG INTERACTIVE DIGITAL BOARD MONITOR TOUCH n. 762 del 08/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.560,00 |
10/11/2021- |
9.560,00 |
