| 9208583B14 |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.509/FPA del 23/03/2023 ACQUISTO MATERIALE PER CABLAGGIO DELLE RETI IN TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
59.440,90 |
14/7/2023-14/7/2023 |
59.440,90 |
| 95626769DE |
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Pagamento Fattura n.FP23000225 del 13/10/2023 ACQUISTI BENI INFORMATICI, LICENZE ED ARREDI PER PROGETTO PON INFANZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
21.099,68 |
14/11/2023-14/11/2023 |
21.099,68 |
| 96410584BF |
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Pagamento Fattura n.94 del 20/02/2023 ACQUISTO LICENZE D'USO PER SERVIZI MAGAZZINO, CARRIERA, MOF E LIBRI DI TESTO. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.170,00 |
30/12/2023- |
0,00 |
| 996445720C |
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Pagamento Fattura n.1/71 del 12/12/2023 ACQUISTO FORNITURA MATERIALE E MANO D'OPERA PER PICCOLI ADATTAMENTI LAVORI EDILIZI PER IL PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/22 ALTRASCUOLA IN PROGRESS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.730,00 |
15/12/2023-15/12/2023 |
7.730,00 |
| Z03396A41F |
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Pagamento Fattura n.121 del 29/11/2023 PAGAMENTO PER SERVIZI AL MEDICO COMPETENTE DELL'ISTITUTO ANNO 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.050,00 |
14/12/2023-14/12/2023 |
1.050,00 |
| Z083B9634D |
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Pagamento Fattura n.5374/PA del 24/07/2023 RINNOVO ARGOWEB ANNUALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
350,00 |
23/8/2023-23/8/2023 |
350,00 |
| Z083BCA5AE |
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Pagamento Fattura n.V3-27671 del 19/09/2023 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER IL PLESSO INFANZIA CAPACCIO CAPOLUOGO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.852,99 |
06/11/2023-06/11/2023 |
3.852,99 |
| Z093AC4868 |
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Pagamento Fattura n.203/A del 13/04/2023 PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2022/23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.530,00 |
12/5/2023-12/5/2023 |
6.530,00 |
| Z0C3B782F8 |
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Pagamento Fattura n.1184 del 12/06/2023 Acquisto prodotti tipici locali per gemellaggio con Lanuvio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
88,99 |
04/7/2023-04/7/2023 |
88,99 |
| Z0E39C8043 |
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Pagamento Fattura n.32 del 08/02/2023 Acquisto servizio di trasporto per uscita al Teatro Augusteo per i giorni 06/02-07/02/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.090,91 |
17/3/2023-17/3/2023 |
1.090,91 |
| Z193C435C9 |
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Pagamento Fattura n.3154 del 12/10/2023 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER CONCORSO "CAMBIAMO ARIA" |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.951,65 |
06/11/2023-06/11/2023 |
2.951,65 |
| Z1B3ACA96C |
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Pagamento Fattura n.120 del 18/04/2023 Acquisto servizio di trasporto per visita guidata alla fattoria didattica Le Parisien (Montecorvino Pugliano) il giorno 19/04/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
354,55 |
15/5/2023-15/5/2023 |
354,55 |
| Z1C39C1F0C |
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Pagamento Fattura n.17 del 02/02/2023 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO ORIENTAMENTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
140,00 |
07/2/2023-07/2/2023 |
140,00 |
| Z1E3ADFF6F |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.130 del 28/04/2023 Acquisto servizio di trasporto per visita guidata Percorso Fiume Sele il giorno 27/04/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
454,55 |
15/5/2023-15/5/2023 |
454,55 |
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Pagamento Fattura n.370 del 31/07/2023 ACQUISTO FORNITURA ARREDI, MONITOR E PC PER REALIZZAZIONE PON INFANZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
32.455,00 |
12/10/2023-12/10/2023 |
32.455,00 |
| Z20385BD49 |
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Pagamento Fattura n.FPA 7/23 del 02/11/2023 PAGAMENTO INCARICO R.S.P.P. A.S. 2022/23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.700,00 |
17/11/2023-17/11/2023 |
1.700,00 |
| Z2D3AE3094 |
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Pagamento Fattura n.132 del 29/04/2023 Acquisto servizio di trasporto per visita guidata a Pietrarsa-Reggia di Portici il giorno 28/04/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
818,18 |
15/5/2023-15/5/2023 |
818,18 |
| Z303CFAE9B |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.150 del 30/10/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PUBBLICITA' PER PROGETTO PNRR DISPERSIONE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
122,95 |
17/11/2023-17/11/2023 |
122,95 |
| Z363B157F8 |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.4117 del 11/05/2023 Acquisto materiale per manifestazione gemellaggio Sibari |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
123,07 |
22/8/2023-22/8/2023 |
123,07 |
| Z393AA0FED |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.53 del 06/04/2023 Acquisto n. 52 biglietti d'ingresso per la fattoria didattica Le Parisien il giorno 31/03/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
810,00 |
12/4/2023-12/4/2023 |
810,00 |
| Z423A3F972 |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.2/E del 27/03/2023 PAGAMENTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TIVOLI - ROMA - LANUVIO NEI GG. 22/23/24/03/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.772,73 |
03/4/2023-03/4/2023 |
9.772,73 |
| Z423BAF442 |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.99 del 07/07/2023 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER STEM |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
122,95 |
06/11/2023-06/11/2023 |
122,95 |
| Z45395C1C6 |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_23 del 03/01/2023 ACQUISTO N. 2 TABLET |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
983,61 |
03/7/2023-03/7/2023 |
983,61 |
| Z4639F67D8 |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.FLF01-16 del 16/03/2023 Pagamento corso di formazione docenti a.s. 2022/23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
480,00 |
25/5/2023-25/5/2023 |
480,00 |
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Pagamento Fattura n.15887 del 30/09/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.975,73 |
06/11/2023-06/11/2023 |
1.975,73 |
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90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.310/2023 del 16/06/2023 PAGAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PON CABLAGGIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.967,21 |
24/10/2023-24/10/2023 |
6.967,21 |
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90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.FPA 60/23 del 31/05/2023 ACQUISTO LETTINO DA VISITA MEDICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
213,00 |
22/8/2023-22/8/2023 |
213,00 |
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90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.FATTPA 25_23 del 28/02/2023 Acquisto n. 3 altoparlanti + n. 3 microfoni + n. 3 aste da terra x microfono. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.647,00 |
17/3/2023-17/3/2023 |
1.647,00 |
| Z613B95121 |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.38/2023 del 27/06/2023 ACQUISTO N. 25 SCAFFALI PER ARCHIVIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.250,00 |
04/7/2023-04/7/2023 |
1.250,00 |
| Z623D8BA39 |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.V3-37315 del 12/12/2023 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' SPORTIVA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.271,51 |
30/12/2023- |
0,00 |
| Z683A7C0A0 |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.47 del 30/06/2023 Pagamento corso di formazione in webinar sugli ambienti di apprendimento |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.200,00 |
23/8/2023-23/8/2023 |
1.200,00 |
| Z6B3BAC18A |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.93 del 04/07/2023 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO PNRR |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
491,80 |
23/8/2023-23/8/2023 |
491,80 |
| Z6C3B1E6F7 |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.190 del 23/05/2023 Acquisto servizio di trasporto per visita guidata a San Mango Piemonte il giorno 23/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
981,82 |
08/6/2023-08/6/2023 |
981,82 |
| Z6E3C72FF8 |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.2/404 del 30/09/2023 ACQUISTO CARTA A4 E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
865,65 |
06/11/2023-06/11/2023 |
865,65 |
| Z6E3CBD547 |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento quota iscrizione per partecipazione ai giochi matematici a.s. 2023/24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
50,00 |
06/11/2023-06/11/2023 |
50,00 |
| Z7439CC5EA |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.3/PA/2023 del 07/02/2023 Acquisto n. 105 libri per certificazione Cambridge |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.785,00 |
17/3/2023-17/3/2023 |
1.785,00 |
| Z7839C8452 |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.396 del 09/02/2023 Canone noleggio fotocopiatrice mese di gennaio 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.960,00 |
17/3/2023-14/12/2023 |
3.960,00 |
| Z783A746E |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.084310231000037 del 22/11/2023 PAGAMENTO CANONE ANNUALE ALL'ISTITUTO CASSIERE ANNO 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
290,00 |
14/12/2023-14/12/2023 |
290,00 |
| Z7F3C0A6F8 |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.1000231500002871 del 31/07/2023 ACQUISTO PACCHETTO HOSTING PER SITO WEB |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14,90 |
23/8/2023-23/8/2023 |
14,90 |
| Z853A436A5 |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.30/PA/2023 del 30/06/2023 ACQUISTO CERTIFICAZIONI PER ESAMI CAMBRIGDE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.136,00 |
07/7/2023-07/7/2023 |
6.136,00 |
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90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.164 del 10/05/2023 Acquisto servizio di trasporto per visita guidata a Caserta il giorno 10/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.678,00 |
08/6/2023-08/6/2023 |
1.678,00 |
| Z873B6451D |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.71 del 03/06/2023 Acquisto produzione stampa attestati n. 159 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
102,46 |
08/6/2023-08/6/2023 |
102,46 |
| Z973AD221B |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.122 del 20/04/2023 Acquisto servizio di trasporto per visita guidata a DON ALFRE' BELLIZZI il giorno 20/04/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
590,91 |
15/5/2023-15/5/2023 |
590,91 |
| Z9938D754 |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.0000343 del 03/02/2023 Pagamento quota per partecipazione alla staffetta Bimed a.s. 2022/23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
136,00 |
17/3/2023-17/3/2023 |
136,00 |
| Z9D34BE795 |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.5 del 19/01/2023 PAGAMENTO COMPENSO AL MEDICO DEL LAVORO PER SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/2008. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.030,00 |
07/2/2023-07/2/2023 |
1.030,00 |
| Z9F3A8A822 |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.01683/23 del 28/03/2023 RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
80,00 |
03/4/2023-03/4/2023 |
80,00 |
| ZA03A7D49F |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.40 del 27/03/2023 ACQUISTO N. 550 LIBRETTI DI GIUSTIFICHE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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03/4/2023-15/5/2023 |
1.600,00 |
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90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
PAGAMENTO PER ACQUISTO N. 40 CERTIFICAZIONI PER ESAMI TRINITY PER A.S. 2022/23. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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22/3/2023-22/3/2023 |
2.045,00 |
| ZB73A67DC6 |
90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.82 del 28/03/2023 Acquisto servizio di trasporto per visita guidata alla fattoria didattica Le Parisien (Montecorvino Pugliano) il giorno 28/03/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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12/4/2023-12/4/2023 |
663,64 |
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Pagamento Fattura n.6 del 23/03/2023 ACQUISTO N. 91 LIBRI DI MATEMATICA PER PROVE INVALSI |
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03/4/2023-03/4/2023 |
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| ZB93AD3127 |
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Pagamento Fattura n.123 del 20/04/2023 Acquisto servizio di trasporto per visita guidata all'Oasi fiume Alento il giorno 20/04/2023 |
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272,73 |
15/5/2023-15/5/2023 |
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Pagamento Fattura n.137 del 03/05/2023 Acquisto servizio di trasporto per visita guidata a Pompei-Napoli il giorno 03/05/2023 |
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Pagamento Fattura n.23-30-1 del 15/03/2023 PAGAMENTO ACCONTO DEL 30% PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE NAPOLI-POMPEI-CASERTA NEI GIORNI 23/24/25 MARZO 2023 |
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ORDINE DI ACQUISTO PROT.N. 8101 DEL 23/11/2023 |
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Pagamento Fattura n.4182/PA del 26/01/2023 PAGAMENTO CANONE ANNUALE DEL PACCHETTO SOFTWARE ARGO. |
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Pagamento Fattura n.88 del 31/03/2023 Acquisto servizio di trasporto per visita guidata a Sibari il giorno 31/03/2023 |
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Pagamento Fattura n.123 del 04/09/2023 Acquisto materiale pubblicitario |
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Pagamento Fattura n.432 del 27/09/2022 ACQUISTO FIRMA DIGITALE CON OTP PER D.S. |
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Pagamento Fattura n.124 del 21/04/2023 Acquisto servizio di trasporto per visita guidata agli scavi e Basilica di Pompei il giorno 21/04/2023 |
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Pagamento Fattura n.119 del 18/04/2023 Acquisto servizio di trasporto per visita guidata all'Oasi fiume Alento ) il giorno 18/04/2023 |
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Pagamento Fattura n.9PA del 22/05/2023 Acquisto servizio di trasporto per visita guidata a San Mango Piemonte il giorno 22/05/2023 |
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Pagamento Fattura n.239/FE del 05/11/2023 PAGAMENTO SERVIZIO PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA |
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17/11/2023-17/11/2023 |
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Pagamento Fattura n.1/11 del 13/12/2023 ACQUISTO SERVIZIO PER PICCOLI LAVORI DI ADATTAMENTO EDILIZI PER PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/22 ALTRASCUOLA IN PROGRESS |
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14/12/2023-14/12/2023 |
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Pagamento Fattura n.368/01 del 29/03/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
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ORDINE DI ACQUISTO PROT.N. 7860 DEL 12/12/2022. |
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Pagamento Fattura n.188 del 17/01/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MESE DI GENNAIO 2022 |
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Pagamento Fattura n.67/C del 13/12/2022 ACQUISTO PER LABORATORI ORTO DIDATTICO, PICCOLI ADATTAMENTI, FORMAZIONE E PUBBLICITA' |
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Pagamento Fattura n.108/D del 17/11/2022 ACQUISTO DETERSIVO SANIFICANTE |
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PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI |
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1.050,00 |
30/10/2022-17/3/2023 |
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Pagamento Fattura n.59 del 20/12/2022 ACQUISTO N. 6 TARGHE PUBBLICITARIE |
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30/12/2022-07/2/2023 |
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Pagamento Fattura n.211 del 13/12/2022 ACQUISTO BIGLIETTI PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IL GIORNO 13/12/2022 |
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850,91 |
19/12/2022- |
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90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Contratto professionale per incarico DPO prot.n. 4211 del 15/09/2021 |
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1.100,00 |
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Pagamento Fattura n.BCC07E000002421 del 18/02/2021 (PAGAMENTO CANONE ANNUALE 2020 ALL'ISTITUTO CASSIERE). |
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1.500,00 |
23/2/2021- |
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Pagamento quota Scuola Polo per corso di formazione per collaboratori scolastici. |
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17/12/2021-03/4/2023 |
420,00 |
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90021760658-ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO - CAPOLUOGO - COSTABILE CARDUCCI - CAPACCIO (SA) |
Pagamento Fattura n.8719028438 del 01/02/2019 Consumi mese di Dicembre 2018Conto contrattuale:31448515-001Codice pagamento:B=004119871902843838 |
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28/2/2019- |
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