| 99808065AA |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Contratto prot. 12306 del 09/11/2023 per la fornitura di Monitor interattivi-notebook-casse-cuffie-licenze software per laboratori linguistici multimediali. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
67.207,36 |
19/12/2023- |
0,00 |
| A0241726B1 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Contratto prot. n. 13057 del 27/11/2023 per fornitura arredi per ambienti scolastici innovativi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
21.882,65 |
19/12/2023- |
0,00 |
| A02E509656 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Contratto prot. n. 13428 del 05/12/2023 per adeguamento rete wifi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.858,00 |
19/12/2023- |
0,00 |
| A02FD790F5 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Stipula trattativa diretta prot. n. 13161 del 29/11/2023 per acquisto targhe pubblicitarie |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
481,90 |
19/12/2023- |
0,00 |
| Z043A8195E |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 11/04/2023 per visite guidate del 3 Aprile,4 Aprile e 14 Aprile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.463,64 |
18/4/2023-18/4/2023 |
1.463,64 |
| Z0B3B38608 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 11_23 del 01/06/2023 per acquisto scarpe antinfortunistiche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,00 |
15/6/2023-15/6/2023 |
144,00 |
| Z0D397E287 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.CP 1294/E del 01/12/2023 per servizio di tesoreria Anno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.970,00 |
18/12/2023-18/12/2023 |
990,00 |
| Z123A32C56 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_23 del 25/03/2023 per acquisto materiale per Progetto "Il muro della legalità" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
498,11 |
04/4/2023-04/4/2023 |
498,11 |
| Z1B3D8A811 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.736/E del 20/12/2023 per noleggio pullman visita guidata a Caltagirone nei giorni 19 e 20 Dicembre 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
22/12/2023- |
0,00 |
| Z273C7BBAB |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.1633 /PA del 25/09/2023 per fornitura registri di classe A.S.2023/2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,80 |
02/10/2023-02/10/2023 |
222,80 |
| Z3F3AC0B77 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.1431/FVIDF del 20/04/2023 per fornitura carta per fotocopie e materiale esami di licenza media |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
933,30 |
02/5/2023-02/5/2023 |
933,30 |
| Z423A3607E |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.690 del 07/03/2023 per fornitura materiale realizzazione Progetto "Il muro della legalità" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,84 |
22/3/2023-22/3/2023 |
159,84 |
| Z44396529D |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.1023095811 del 12/04/2023 per spese postali Mese di Febbraio 2023 - Numero linea contratto: 30088369-001Identificativo contratto: 40001375265 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,68 |
14/4/2023-07/12/2023 |
21,68 |
| Z5138DAF3D |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.3650/PA del 19/01/2023 Fattura elettronica numero 3650/PA del 19/01/2023 per RINNOVO ARGOWEB PREMIUM ANNO2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
26/1/2023-26/1/2023 |
350,00 |
| Z5E39D1353 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.1221/FVIFO del 14/02/2023 per Corso live TFS-TFR personale scolastico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,00 |
24/2/2023-24/2/2023 |
88,00 |
| Z643DB070B |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 22_23 del 12/12/2023 per fornitura materiale di consumo di ferramenta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,20 |
13/12/2023-13/12/2023 |
233,20 |
| Z693B5A9F5 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.2/49 del 29/06/2023 per fornitura materiale di pulizia (Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 Agosto 2022 n. 115 - Nota MI prot. 52965 del 18/11/2022 -ns. prot. 12718/2022 ) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.076,27 |
14/7/2023-14/7/2023 |
2.076,27 |
| Z703C7E003 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.00376 del 27/11/2023 di ICOTEA CAT SRL per proroga incarico RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
28/11/2023-28/11/2023 |
410,00 |
| Z713C5D99D |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.10922/FVISE del 13/09/2023 per fornitura firma digitale massiva |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,00 |
02/10/2023-02/10/2023 |
69,00 |
| Z7A3A7AB01 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_23 del 17/04/2023 per fornitura materiale progetto "Orto inclusivo" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,09 |
18/4/2023-18/4/2023 |
329,09 |
| Z7B3A7FCA7 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.15 del 30/04/2023 per visite guidate presso Fattoria didattica Case Damma |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.295,45 |
02/5/2023-02/5/2023 |
2.295,45 |
| Z8338BE326 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.2023BENA005005093 del 04/02/2023 per assicurazione alunni e personale A.S.2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.058,20 |
17/2/2023-06/12/2023 |
6.058,20 |
| Z8739A372E |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.00147/23 del 25/01/2023 Abbonamento Anno 2023 Rivista "Amministrare la Scuola" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
01/2/2023-01/2/2023 |
80,00 |
| Z8A3DC3E4A |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.5944/PA del 20/12/2023 Contratto di Assistenza Anno 2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.312,00 |
21/12/2023-21/12/2023 |
1.312,00 |
| Z923A26095 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.30 del 19/04/2023 per fornitura e installazione antivirus G DATA Total SECURITY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
26/4/2023-26/4/2023 |
250,00 |
| Z9639BEB9C |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.212/E del 29/04/2023 per noleggio pullman per visite guidate effettuate A.S.2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.390,00 |
03/5/2023-03/5/2023 |
6.390,00 |
| Z993C77D40 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.94E del 11/10/2023 per fornitura libri di testo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,10 |
30/10/2023-30/10/2023 |
295,10 |
| ZA5398BBFB |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.594/FVISE del 19/01/2023 per Assistenza e canone S.D. e Classe Viva ANNO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.437,98 |
01/2/2023-01/2/2023 |
2.437,98 |
| ZAF3D874C6 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Ordine prot. n. 13494 del 05/12/2023 per fornitura materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.061,88 |
19/12/2023-20/12/2023 |
4.061,88 |
| ZB03AA7D75 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.23PA-00922 del 28/04/2023 per fornitura materiale igienico-sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.460,60 |
18/5/2023-18/5/2023 |
2.460,60 |
| ZBD3DA3C8B |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.23PA-02708 del 22/12/2023 per la fornitura materiale di cancelleria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.833,90 |
27/12/2023- |
0,00 |
| ZD738F3649 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.1476/PA del 11/01/2023 Fattura numero 1476/PA del 11/01/2023 per rinnovo contratto di assistenza Anno 2023 Programmi ARGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.209,00 |
26/1/2023-26/1/2023 |
1.209,00 |
| ZE03D4FDE9 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.1000231500008353 del 30/11/2023 per fornitura Pacchetto Hosting Easy Linux - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,90 |
12/12/2023-12/12/2023 |
14,90 |
| ZE939CB663 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.11E del 13/02/2023 per acquisto stampante Epson ecotank 2850 e cartucce varie. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
522,10 |
24/2/2023-24/2/2023 |
522,10 |
| ZEA39ADB21 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.7 del 13/02/2023 per ripristino PC ufficio di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
24/2/2023-24/2/2023 |
122,95 |
| ZEA3CE6C29 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.83 del 28/11/2023 PC HP 290 G9 SFF 6D341EA i5-12500 8GB SSD512GB Tastiera Mouse W11P S/N: 4CE324D9JW-1-2-3- MONITOR LENOVO S25e-30 63E0KAT4IT 24,5" VA/FHD/VGA, HDMI Installazione e configurazione rete |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
07/12/2023-07/12/2023 |
3.600,00 |
| Z383556374 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.E/528 del 02/11/2022 per servizi RGPD ANNO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.620,00 |
07/11/2022- |
540,00 |
| Z6934B1674 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.1022093384 del 12/04/2022 spese corrispondenza mese di Febbraio 2022 - Causale 30088369-001 - Identificativo contratto 4000137526 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,98 |
20/4/2022- |
3,74 |
| Z892BD9AC2 |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.333/2022 del 01/09/2022 di Istituto di Medicina del Lavoro Archimede periodo 2020/21 e 2021/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,52 |
13/9/2022- |
409,84 |
| ZFA2D0950B |
80001970898-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ELIO VITTORINI - SOLARINO |
Pagamento Fattura n.00172 del 19/04/2021 per incarico RSPP gs. contratto n. 3163 del 28/05/2020 Periodo Maggio2020 -Maggio 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.016,39 |
06/5/2021- |
672,13 |
