| Z033CE7092 |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.10482/FVIAC del 24/10/2023 Fornitura del 24/10/2023 - Acquisto carta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.684,50 |
22/11/2023-22/11/2023 |
1.684,50 |
| Z073B85D3F |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.41/23 del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023 - Acquisto materiale di manutenzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
789,02 |
20/6/2023-20/6/2023 |
789,02 |
| Z2239A6774 |
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Pagamento Fattura n.4162/PA del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023 - Assistenza manutenzione Anno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.116,00 |
17/2/2023-17/2/2023 |
3.116,00 |
| Z2C3D37A27 |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.23/2023 del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023 - Acquisto biglietti mobilità Bulgaria Progetto Erasmus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.878,00 |
22/11/2023-22/11/2023 |
1.878,00 |
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Pagamento Fattura n.69/PA del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE SICILIA OCCIDENTALE DAL 15 AL 17/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.952,00 |
16/6/2023-16/6/2023 |
17.952,00 |
| Z313D9BC9B |
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Pagamento Fattura n.111 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITA' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.845,00 |
12/12/2023-12/12/2023 |
1.845,00 |
| Z333B8943F |
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Pagamento Fattura n.23PAS0009192 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023-Domini e Hosting |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
11/7/2023-11/7/2023 |
55,00 |
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Pagamento Fattura n.22/2023 del 27/10/2023 Fornitura del 27/10/2023 - Acquisto biglietti aerei mobilità Grecia Progetto Erasmus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.476,20 |
31/10/2023-31/10/2023 |
1.476,20 |
| Z393AD67E0 |
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Pagamento Fattura n.62/PA del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023 - Noleggio pullman da Rosolini a Siracusa progetto Area a Rischio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
31/5/2023-31/5/2023 |
580,00 |
| Z413A146ED |
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Pagamento Fattura n.26/001 del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023- visita guidata Ragusa e Castello di Donnafugata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.740,00 |
14/3/2023-09/6/2023 |
3.740,00 |
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Pagamento Fattura n.438/PA del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023 - Rinnovo Formatore e Supervisore Eipass |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,58 |
20/10/2023-20/10/2023 |
65,58 |
| Z493A40DF6 |
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Pagamento Fattura n.22/Fat del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023 - Acquisto biglietti mobilità Bulgaria (Sofia) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.170,00 |
23/3/2023-23/3/2023 |
1.170,00 |
| Z4C39FD64B |
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Pagamento Fattura n.151/PA del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023 - Acquisto Skill Card Unica 7 Moduli |
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1.980,00 |
14/3/2023-14/3/2023 |
1.980,00 |
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Pagamento Fattura n.45 del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023 - Acquisto materiale pubblicità |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
27/6/2023-27/6/2023 |
300,00 |
| Z5837A1716 |
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Pagamento Fattura n.99PA 2023 del 01/09/2023 Fornitura del 01/09/2023 - DPO-Assistenza Informatica-Sito Web |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
29/9/2023-29/9/2023 |
1.600,00 |
| Z5D3AEAC4F |
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Pagamento Fattura n.V2/535471 del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023 - Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.402,25 |
18/5/2023-18/5/2023 |
2.402,25 |
| Z653A23CEC |
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Pagamento Fattura n.8/N del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023-Iscrizione alunni per esami DELF A2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.256,00 |
14/3/2023-14/3/2023 |
2.256,00 |
| Z713C7FCB7 |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI-ASSISTENZA INFORMATICA-GESTIONE SITO WEB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
20/9/2023- |
0,00 |
| Z7A3A86355 |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.472 /PA del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 - Acquisto registri e bandiere |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.129,82 |
18/5/2023-18/5/2023 |
1.129,82 |
| Z803D8EC78 |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.95/E del 04/12/2023 Fornitura del 04/12/2023 - SPESE POSTALI 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,74 |
06/12/2023-06/12/2023 |
135,74 |
| Z8A3D7E189 |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.24/2023 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023 - Acquisto biglietti aerei mobilità Bulgaria dal 10/12/2023 al 16/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,00 |
12/12/2023-12/12/2023 |
499,00 |
| Z8A3DF4CB4 |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
CONTRATTO E MANUTENZIONE PROGRAMMI ARGO 2024 RIF. ORDINE PROT. N. 10877 DEL 27/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.230,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z9039FF077 |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.23105829 del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023-Noleggio fotocopiatori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.320,96 |
29/9/2023- |
1.165,12 |
| ZA2396E48C |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.54/23 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 - ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.482,80 |
10/7/2023-10/7/2023 |
23.482,80 |
| ZA63CE1FFC |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.418/2023 del 02/11/2023 Fornitura del 02/11/2023 - Acquisto Argo Albo pretorio online |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
22/11/2023-22/11/2023 |
190,00 |
| ZA73A505DD |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.237 PA del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023-SETTIMANA LINGUSTICA A MALTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.310,00 |
11/7/2023-11/7/2023 |
14.310,00 |
| ZAF3D652A7 |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.68/23 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023 - Acquisto materiale di manutenzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.521,79 |
06/12/2023-06/12/2023 |
1.521,79 |
| ZB03A50559 |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.61/PA del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023 - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 16 al 20/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.727,00 |
12/5/2023-16/6/2023 |
20.727,00 |
| ZB13C93320 |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.145 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023 - Visite guidate del 27 e 28/09/2023 Oasi Natura Ispica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
20/10/2023-20/10/2023 |
1.000,00 |
| ZB2396E1FF |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.25PA 2023 del 05/07/2023 Fornitura del 05/07/2023 - Acquisto Arredi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.148,00 |
23/10/2023-23/10/2023 |
35.148,00 |
| ZB43B71B38 |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.122 del 19/06/2023 Fornitura del 19/06/2023 - Noleggio pullman da Rosolini a Palazzolo e Siracusa del 07/06/2023 Progetto Area a Rischio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
22/6/2023-22/6/2023 |
580,00 |
| ZB53D37BC8 |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.163PA 2023 del 24/11/2023 Fornitura del 24/11/2023 - Acquisto materiale laboratorio di Scienze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
887,78 |
06/12/2023-06/12/2023 |
887,78 |
| ZBA3997DE4 |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.3/PA del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023 - noleggio pullman del 26/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,54 |
17/2/2023-17/2/2023 |
254,54 |
| ZC23AAFED4 |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.29/Fat del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 - ACQUISTO BIGLIETTI MOBILITA' LITUANIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.282,00 |
31/5/2023-31/5/2023 |
5.282,00 |
| ZC23AC5AE5 |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.93/2023 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023- ACQUISTO ADOZIONE TESTI SCOLASTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
18/5/2023-18/5/2023 |
120,00 |
| ZD53CE1DF2 |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.153 del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023 - Noleggio pulman da Rosolini ad Oleificio Padre Pio Noto del 18/10/22023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,09 |
31/10/2023-31/10/2023 |
409,09 |
| ZD6380113E |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento fattura n. FPA 7/23 del 18/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
29/9/2023-29/9/2023 |
1.000,00 |
| ZDA3CF5B01 |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.000000003081 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023 - Assicurazione alunni e personale scolastico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.235,00 |
22/11/2023-22/11/2023 |
4.235,00 |
| ZE13A20038 |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.36 del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023 - Noleggio pullman da Rosolini a Siracusa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.390,00 |
14/3/2023-09/6/2023 |
2.390,00 |
| ZE33AD91C6 |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.FVL225 del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023 - Esami Key for Schools e Movers |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.198,00 |
20/6/2023-20/6/2023 |
2.198,00 |
| ZE43B7A4AD |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.13 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 - Acquisto materiale cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.102,26 |
20/6/2023-20/6/2023 |
3.102,26 |
| ZEF3A435CD |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.36/001 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023 - Noleggio pullman per Giochi Matematici ad Augusta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
19/4/2023-19/4/2023 |
410,00 |
| ZF03AD6C19 |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.75/PA del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023 - Noleggio pullman del 05/06/2023 Progetto Area a Rischio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,91 |
14/6/2023-14/6/2023 |
370,91 |
| Z2B2FAA69B |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
30/12/2021- |
2.370,00 |
| ZF72BF3CAC |
83001290895-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E.DE CILLIS" - Rosolini |
Pagamento Fattura n.1010630972 del 26/08/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.694,56 |
14/9/2020-09/6/2023 |
6.694,56 |
