| 977869740B |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.2755/PA del 10/10/2023 Acquisto fornitura per progetto STEM- Fattura di ACCONTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.534,70 |
31/10/2023- |
6.237,00 |
| 99884200F1 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Fornitura progetto PNRR Scuola 4.0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
71.811,52 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z0139AD91E |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.14 del 04/03/2023 Attivazione ADSL plesso Calcutta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,80 |
21/3/2023-21/3/2023 |
457,80 |
| Z053DF3A81 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.29 del 27/12/2023 Materiale di cancelleria e didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,36 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z0735702B6 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.37 del 03/02/2023 Contratto di manutenzione "Plus" Defibrillatori plessi - anno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.701,00 |
15/2/2023- |
567,00 |
| Z083906F26 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.000000001443 del 20/03/2023 Assicurazione alunni e personale scolastico dal 15/01/2023 al 15/01/2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.650,00 |
06/4/2023- |
3.465,00 |
| Z083DDECF9 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Fornitura Pacchetti street food in box per iniziativa "1° Festival del cibo di strada" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.181,82 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z093ACB24C |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.64/001 del 16/05/2023 Visita d'istruzione a Siracusa per il Concerto della Banda Nazionale Guardia di Finanza il 22/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,27 |
17/5/2023-17/5/2023 |
427,27 |
| Z0A3A2AEA4 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.1615/P del 31/03/2023 Acquisto materiale di cancelleria e didattico per la Scuola dell'Infanzia e Primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
502,04 |
06/4/2023-06/4/2023 |
502,04 |
| Z0A3C5DE35 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.4209/FVIDF del 29/09/2023 Acquisto registri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
406,90 |
11/10/2023-31/10/2023 |
406,90 |
| Z183C4EFCE |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.283/LPA del 31/08/2023 Acquisto registri di classe |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
20/9/2023-20/9/2023 |
85,00 |
| Z203A5B542 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.3/PA del 15/03/2023 Acquisto materiale elettrico per manutenzione plessi scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.976,71 |
21/3/2023-21/3/2023 |
2.976,71 |
| Z203C754CB |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.374 del 15/09/2023 Fornitura insegne e altro materiale stampato |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.230,00 |
03/10/2023-03/10/2023 |
2.230,00 |
| Z223D90A0A |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.FATTPA 85_23 del 11/12/2023 Partecipazione all'attività didattica "Illiade e Odissea" Spettacolo e Presepi Caltagirone 12/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.292,00 |
18/12/2023-18/12/2023 |
1.292,00 |
| Z253D7D6FB |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Acquisto software Emolumenti e inventario/magazzino web |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z2934F5C13 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.155PA 2023 del 20/11/2023 Assistenza informatica e Sito dal 14 Gennaio 2022 al 13 Gennaio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
07/12/2023- |
1.400,00 |
| Z2A3BEF92A |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.45/23 del 28/07/2023 Acquisto materiale di ferramenta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,22 |
09/8/2023-09/8/2023 |
212,22 |
| Z2D3BEF708 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Contratto di vigilanza luglio 2023/giugno 2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z2E3C8EF76 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.V3-28438 del 27/09/2023 Acquisto materiali didattici e sportivi per alunni H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
914,59 |
11/10/2023-11/10/2023 |
914,59 |
| Z2F38A454D |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.E/80 del 21/03/2023 Servizi di consulenza/assistenza al referente della prevenzione, della corruzione e per la trasparenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
06/4/2023-06/4/2023 |
980,00 |
| Z313B9FB8A |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.14/PA del 05/07/2023 Acquisto materiale di pulizia sanitìfinate igenizzante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.719,39 |
19/7/2023-19/7/2023 |
1.719,39 |
| Z363B2D55F |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.V3-16648 del 22/05/2023 Acquisto materiale didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
508,05 |
15/6/2023-15/6/2023 |
508,05 |
| Z3C39CCB69 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.16/PA del 24/02/2023 Raccolta, trasporto e smaltimento toner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
09/3/2023-09/3/2023 |
115,00 |
| Z3E3A0191D |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.8/23 del 19/02/2023 Acquisto materiale di ferramenta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,18 |
09/3/2023-09/3/2023 |
384,18 |
| Z433DFDD4E |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Assistenza e manutenzione software gestionali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.261,00 |
28/12/2023- |
0,00 |
| Z443AAEF7F |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.98 del 19/05/2023 Visita d'istruzione a Bucchieri del 18/05/2023 - Progetto PON codice 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-47 - Moduli Vivi lo Sport, Viva lo Sport e Sport e territorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
527,27 |
29/5/2023-29/5/2023 |
527,27 |
| Z4A39BDEF8 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 20/02/2023 Acquisto biglietti per spettacolo teatrale a Noto il 07/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
567,00 |
09/3/2023-21/3/2023 |
567,00 |
| Z523DE7F66 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Fornitura materiale elettrico e idraulico per manutenzione locali scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,90 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z543DC520D |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Servizio NetSecurity Adozione delle misure minime di sicurezza anno 2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z5B3AD53A0 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.29 del 17/05/2023 Acquisto materiale di cancelleria per il progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-49Modulo "Le francais c'est facile" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,38 |
29/5/2023-29/5/2023 |
47,38 |
| Z5B3B76A2E |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.270/2023 del 04/09/2023 Acquisto materiale pubblicitario PON 47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,50 |
20/9/2023-20/9/2023 |
85,50 |
| Z5C3A675EA |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.2/22 del 22/03/2023 Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.682,01 |
06/4/2023-06/4/2023 |
1.682,01 |
| Z673B3901F |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.220/2023 del 12/07/2023 Fornitura per Pogetto IN CLOUD: Firma digitale, Commissione I ciclo e Argo MOF |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
19/7/2023-19/7/2023 |
620,00 |
| Z6D3BEFA8E |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.9 del 21/07/2023 Materiale di cancelleria per classi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
524,92 |
09/8/2023-09/8/2023 |
524,92 |
| Z753B0952B |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.FVL253 del 14/06/2023 Quote esami per CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE alunni dell'istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.359,00 |
19/7/2023-19/7/2023 |
1.359,00 |
| Z793BF01B6 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.1/18155 del 19/07/2023 Acquisto strumento didattico Linea del 100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,52 |
09/8/2023-09/8/2023 |
138,52 |
| Z7A3D2DAC5 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Servizio di noleggio operativo di una soluzione software per la generazione automatica dei contenuti tabellari di AT anno 2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z7B3A5B932 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.65/001 del 16/05/2023 Visita d'istruzione progetto Icaro a Siracusa Scuola Infanzia Calcutta classi 3^A,B e C |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
17/5/2023-17/5/2023 |
500,00 |
| Z7F3AA3958 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.34 del 04/04/2023 Acquisto materiale di ferramenta e materiale elettrico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.032,70 |
13/4/2023-13/4/2023 |
1.032,70 |
| Z843B08F68 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.29 del 12/05/2023 Pagamento canone WADSL Plesso Sacro Cuore dal 05/05/2023 al 05/05/2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
17/5/2023-17/5/2023 |
300,00 |
| Z8738B4564 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.13 del 09/01/2023 Acquisto mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,00 |
15/2/2023-15/2/2023 |
425,00 |
| Z873B5D848 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.12 del 30/05/2023 Acquisto materiale didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,54 |
15/6/2023-15/6/2023 |
147,54 |
| Z88396DC8F |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.214 del 19/04/2023 Acquisto dispositivi informatici, giochi e kit didattici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.466,45 |
05/7/2023-05/7/2023 |
34.466,45 |
| Z883B959AE |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.226 del 16/06/2023 Acquisto targa e manifesti - Pubblicità - NUOVO Codice per "Trascodifica" progetto da POC a PON: 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,00 |
19/7/2023-19/7/2023 |
107,00 |
| Z893966B18 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.2106/PA del 12/01/2023 Contratto di manutenzione /assistenza e canone annuo SOFTWARE 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.256,00 |
15/2/2023-15/2/2023 |
3.256,00 |
| Z8D358CE64 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.E/142 del 20/02/2023 Cablaggio strutturato e sicuro dei plessi scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.318,00 |
18/5/2023-18/5/2023 |
30.318,00 |
| Z90379A7B3 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.FPA 6/23 del 18/09/2023 Compenso per attività di RSPP a.s. 2022-2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
03/10/2023-03/10/2023 |
1.000,00 |
| Z9138E6149 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n. E/20 del 05/01/2023 Servizio NetSecurity Adozione delle misure minime di sicurezza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
15/2/2023-15/2/2023 |
480,00 |
| Z95395C6AB |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.1 del 16/01/2023 Manutenzione porte servizi igienici plesso S. Cuore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
15/2/2023-15/2/2023 |
930,00 |
| Z973D21A92 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.444/2023 del 20/11/2023 Acquisto APP Unica ARGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
07/12/2023-07/12/2023 |
290,00 |
| Z993A62354 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.66/001 del 16/05/2023 Visita d'istruzione presso l'Oasi Natura di Ispica Scuola Infanzia Calcutta classi 2^A e B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
17/5/2023-17/5/2023 |
350,00 |
| Z9B3D8414D |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.001690R del 04/12/2023 Acquisto materiale elettrico ed idraulico per manutenzione locali scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,77 |
07/12/2023-07/12/2023 |
625,77 |
| ZA13D88E6A |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pubblicità progetto PNRR "Scuola 4.0" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,49 |
29/12/2023- |
0,00 |
| ZA939BB9D3 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.11/PA del 16/02/2023 Noleggio pullman Rosolini-Noto il 07/02/2023 e Rosolini-Ragusa Ibla il 15/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.772,73 |
09/3/2023-15/6/2023 |
3.772,73 |
| ZAF3AA6D80 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.E/224 del 21/04/2023 Lavori di adeguamento Aula Informatica plesso La Pira |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.418,60 |
02/5/2023-02/5/2023 |
1.418,60 |
| ZAF3DCD282 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.17/001 del 18/12/2023 Spettacolo teatrale " Giacomina e il Paese dei bugiardi" del 18/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,00 |
21/12/2023-21/12/2023 |
364,00 |
| ZB03D62FA0 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.178 del 13/12/2023 Visita d'istruzione a Caltagirone del 12/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
21/12/2023-21/12/2023 |
1.800,00 |
| ZB23D1AC31 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.2/95 del 18/11/2023 Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,04 |
07/12/2023-07/12/2023 |
1.230,04 |
| ZB93D9FAC1 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.182 del 21/12/2023 Noleggio pullman per Rosolini-Pachino-Rosolini del 20/12/2023 - Alunni scuola primaria La Pira |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.790,91 |
27/12/2023- |
0,00 |
| ZB93DF6CFB |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.6/PA del 28/12/2023 Materiale didattico e vario di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
647,54 |
29/12/2023- |
0,00 |
| ZBA3D361AD |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.59 del 22/12/2023 Materiale vario di cancelleria e sportivo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,49 |
27/12/2023- |
0,00 |
| ZBA3DDEEDE |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.104 del 29/12/2023 Cancelleria e materiale per addobbi natalizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
29/12/2023- |
0,00 |
| ZBC3ADA5A8 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.93 del 15/05/2023 Visita d'istruzione scuola secondaria a Etna, Acitrezza e Acicastello del 12/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.253,09 |
29/5/2023-29/5/2023 |
1.253,09 |
| ZBF3DE2529 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.104 del 23/12/2023 Materiale vario di ferramenta ed elettrico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
774,18 |
29/12/2023- |
0,00 |
| ZC53ABE511 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.50 del 03/05/2023 Acquisto tiket per ingresso Case Don Ignazio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,82 |
17/5/2023-17/5/2023 |
81,82 |
| ZCB3B5C84B |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.56 del 10/06/2023 Noleggio impianto audio,luci,video con assistenza per progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-49 |
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409,84 |
15/6/2023-15/6/2023 |
409,84 |
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83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.V3-28439 del 27/09/2023 Acquisto materiali di cancellerie e materiale vario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
733,83 |
11/10/2023-31/10/2023 |
733,83 |
| ZD83AC30C8 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.108/001 del 05/06/2023 Visita d'istruzione presso l'Oasi Natura di Ispica Scuola Infanzia Calcutta classi 3^ il 19/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
381,82 |
15/6/2023-15/6/2023 |
381,82 |
| ZDB3975CD2 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n. FATTPA 22_23 del 03/04/2023 Viaggio in Campania Scuola Secondaria I grado dal 17/04/2023 al 20/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.105,00 |
05/4/2023-02/5/2023 |
15.105,00 |
| ZDC3A7B6B6 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.FPA 202/23 del 15/05/2023 Acquisto biglietti per spettacolo teatrale a Catania il 05/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
477,27 |
17/5/2023-17/5/2023 |
477,27 |
| ZDC3ADA5A8 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.93 del 15/05/2023 Visita d'istruzione scuola secondaria a Etna, Acitrezza e Acicastello del 12/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.253,09 |
29/5/2023-29/5/2023 |
1.253,09 |
| ZE2396E230 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.138 del 25/07/2023 Acquisto mobilio per classi scuola infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.760,20 |
28/11/2023-28/11/2023 |
23.760,20 |
| ZE33DD39BF |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.79/23 del 20/12/2023 Materiale vario di ferramenta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,90 |
21/12/2023-21/12/2023 |
296,90 |
| ZE939FE819 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.1/PA del 21/02/2023 Acquisto materiale didattico per classi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,45 |
09/3/2023-09/3/2023 |
995,45 |
| ZF13941596 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.1/PA del 18/01/2023 Noleggio bus da Rosolini per Siracusa a/r il 17 Gennaio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,73 |
15/2/2023-15/2/2023 |
452,73 |
| ZF837FBA52 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 02/05/2023 Corso di formazione/aggiornamento addetti anticendio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.062,00 |
17/5/2023-17/5/2023 |
1.062,00 |
| ZFA37BA2BD |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.001219 del 14/11/2022 Acquisto materiale elettrico ed idraulico per manutenzione plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
647,50 |
15/2/2023-15/2/2023 |
647,50 |
| ZFA3B63DDF |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.956 /PA del 25/07/2023 Materiale pubblicitario Targhe, tappeto ed etichette inventario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,38 |
09/8/2023-09/8/2023 |
307,38 |
| ZFA3D3A5E9 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.0/2459 del 16/11/2023 KIT IMPARARE A LEGGERE E SCRIVERE CON IL METODO SILLABICO 1-2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,73 |
28/11/2023-28/11/2023 |
53,73 |
| Z0D387A16B |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.131 del 05/12/2022 Partecipazione gara di Orienteering a Catania il 02/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.739,10 |
14/12/2022-20/7/2023 |
3.739,10 |
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83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.E/206 del 14/12/2022 Acquisto Monitor interattivi e tablet |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.064,00 |
30/12/2022-14/3/2023 |
11.064,00 |
| Z7B378E1DE |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Acquisto cestini gettacarta in legno e materiale vario con targhette pubblicitarie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.922,61 |
30/12/2022-15/2/2023 |
1.922,61 |
| Z8A31B29EB |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.E/228 del 07/06/2022 Servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.) Periodo dal 01/06/2021 al 31/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
27/6/2022- |
720,00 |
| ZBC32F0566 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.22102653 del 31/05/2022 Canone noleggio fotocopiatori periodo 19-11-21 - 18-02-22 - Convenzione CONSIP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.291,20 |
27/6/2022- |
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83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Pagamento Fattura n.1021247359 del 29/09/2021 Spese postali mese di marzo 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
14/10/2021- |
233,67 |
| Z9E2FA25C9 |
83000810891-ISTITUTO COMPRENSIVO - "F.D'AMICO" - ROSOLINI |
Servizio convenzione di cassa anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.160,00 |
30/12/2021- |
2.370,00 |
