| A022708A82 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.1/30913 del 26/10/2023 per acquisto software didattici per la scuola primaria - PNRR Missione 4 Scuola 4.0-Ambienti 2.0 al quadrato - codice:SSIC839007-MAC1I3.2-2022-961-P-21659 - CUP: F84D23000980006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.499,95 |
21/9/2023-21/12/2023 |
4.499,95 |
| A0321B3619 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.PA/835 del 13/12/2023 per acquisto licenza quinquennale biblioteca digitale MLOL scuola primaria e secondaria 1° - PNRR Missione 4 Scuola 4.0-Ambienti 2.0 al quadrato - codice:SSIC839007-MAC1I3.2-2022-961-P-21659CUP: F84D23000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.049,18 |
24/11/2023-21/12/2023 |
5.049,18 |
| Z003BA1E60 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.FVL795 del 22/06/2023 Pagamento fattura n. FVL795 del 22/06/2023 per corso formazione n. 3 personale amministrativo - "ANAC: attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione " - 22/06/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
21/6/2023-11/8/2023 |
75,00 |
| Z043A42E59 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.13/74TER/PA/23 del 20/04/2023 - viaggio istruzione in Umbria - classi 3^ B - C - D scuola secondaria primo grado - 50 alunni + 5 docenti - dal 08/05/2023 al 11/05/2023 - quota 50% servizi a terra. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30.370,62 |
07/3/2023-10/8/2023 |
30.370,62 |
| Z083B46D98 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.17/FE del 29/05/2023 - stampa Banner 150 x 200cm per la Fondazione Falcone in occasione della ricorrenza del XXXI Anniversario della strage di Capaci. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
23/5/2023-07/6/2023 |
75,00 |
| Z093980D92 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.2388/P del 29/04/2023 per acquisto contenitori colorati e mobile easyline 8 caselle - PONFESR n. 38007 del 27/05/2022 Ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia - codice: 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
391,79 |
13/1/2023-15/11/2023 |
391,79 |
| Z0B3977FF1 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.45/B del 24/03/2023 - acquisto n. 1 laboratorio i- Theatre per infanzia plesso Porcellana - progetto PONFESR n. 38007 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - cod. 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.880,00 |
12/1/2023-14/11/2023 |
7.880,00 |
| Z0B397ECC6 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.3591 del 29/08/2023 - acquisto di arredi e materiale didattico innovativo - progetto PON FESR n. 38007 del 27/05/2022 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.490,50 |
13/1/2023-21/11/2023 |
3.490,50 |
| Z1739895B5 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.3436/PA del 17/01/2023 - ordine prot. n. 495 del 16/01/2023- rinnovo contratto manutenzione, assistenza e canone annuale software Argo amministrazione - anno 2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.096,00 |
16/1/2023-16/2/2023 |
4.096,00 |
| Z1B39B29A9 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.2 PA del 27/01/2023 - Ordine prot. n. 09 del 02/01/2023 - acquisto pittura per pareti manutenzione ordinaria aule scuola primaria plesso Porcellana |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,84 |
02/1/2023-16/2/2023 |
159,84 |
| Z2539C6DF3 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.FVL96 del 03/02/2023 Ordine prot. n. 1294 del 02/02/2023 - acquisto pacchetto formazione - Passweb 2023 (manuale + corsi web) Ricostruzione carriera con videocorsi - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
755,90 |
02/2/2023-16/2/2023 |
755,90 |
| Z283B657A1 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.035/E del 06/06/2023 per riparazione PC Asus AllinOne ufficio segreteria: smontaggio e rimontaggio del PC con sostituzione del disco fisso SSD 256 GB con disco SSD 500GB. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,90 |
31/5/2023-11/8/2023 |
299,90 |
| Z2B3B748A7 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.2773/FVIDF del 19/06/2023 per acquisto modulistica per esami licenza media e carpette conto consuntivo. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,85 |
07/6/2023-11/8/2023 |
111,85 |
| Z303A2CA88 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.0000043 del 31/03/2023 - noleggio autobus con conducente per trasporto alunne scuola secondaria giochi studenteschi pallavolo - Casterlsardo il 09/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,18 |
01/3/2023-05/6/2023 |
318,18 |
| Z313A02B2E |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_23 del 17/05/2023 - corso formazione antincendio per n. 18 discenti personale Istituto Comprensivo Salvatore Farina - H. 8 mese marzo 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
850,00 |
17/2/2023-07/6/2023 |
850,00 |
| Z413B648CC |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.135/PA del 22/06/2023 per attività di trasporto straordinario di n. 1 I-THEATHRE da scuola primaria di San Giuseppe alla scuola dell'infanzia di Porcellana. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
31/5/2023-11/8/2023 |
48,00 |
| Z4F3CBEC4C |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.050/E del 09/10/2023 - sostituzione del componente disco fisso SSD 256GB PC Asus AllInOne ufficio segreteria Personale, smontaggio e rimontaggio del PC - reinstallazione del sistema operativo Windows10 originale. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,90 |
03/10/2023-21/11/2023 |
299,90 |
| Z5439FB71D |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.1941/FVISE del 30/01/2023 Pagamento fattura n. 1941/FVISE del 30 gennaio 2023 - rinnovo abbonamento annuale periodico amministrativo istituzioni scolastiche - PAIS - anno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
16/2/2023-16/2/2023 |
100,00 |
| Z5C3978034 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.73/CV del 12/05/2023 per acquisto n. 1 libreria media a giorno 90x44x119 - progetto PONFESR n. 38007 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- codice: 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,20 |
13/1/2023-14/11/2023 |
277,20 |
| Z61396E0C1 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.14/PA del 09/03/2023 - servizio stampa a colori n. 18 locandine f.to A3 e n. 100 bochures f.to A4 carta patinata, per Open Day e iscrizioni scuola primaria e infanzia. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
76,20 |
09/1/2023-24/3/2023 |
76,20 |
| Z653AD7E85 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.8279672 del 19/04/2023 - acquisto toner compatibile stampante Brother ufficio presidenza. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,00 |
19/4/2023-05/6/2023 |
138,00 |
| Z683CC05AA |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Saldo polizza n. 582231413E anno scolastico 2023/2024 - assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile alunni e personale scolastico - 08/11/2023 - 08/11/2024. CIG: Z683CC05AA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.889,00 |
13/10/2023-22/12/2023 |
9.889,00 |
| Z6F397B659 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.70/PA del 20/06/2023 -acquisto arredi didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-progetto PON FESR n. 38007 del 27/05/2022-codice:13.1.5A-FESRPON-SA-2022-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.681,22 |
12/1/2023-21/11/2023 |
14.681,22 |
| Z703A6CAB9 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.40/FE del 29/03/2023 - noleggio autobus con conducente per trasporto alunne per giochi studenteschi pallavolo - Olbia il 27/03/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,45 |
16/3/2023-05/6/2023 |
345,45 |
| Z783D1CE90 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.FVED887 del 03/11/2023 - acquisto manuale "L'attività negoziale per le II.SS. 23/24" - per gli uffici di segreteria scolastica. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,30 |
20/10/2023-21/11/2023 |
46,30 |
| Z8D3A2CB16 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.0000045 del 31/03/2023 - noleggio autobus con conducente per viaggio istruzione al Lago di Baratz il 21/03/2023-classe 1^C scuola secondaria primo grado |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
28/2/2023-05/6/2023 |
350,00 |
| Z9939942FE |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.27 del 02/02/2023 Ordine prot. n. 671 del 19/01/2023- acquisto n. 3 targhe pubblicitarie + n. 45 etichette adesive - progetto PON FESR avviso n. 20480 del 20/07/2021 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolast |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
140,00 |
05/1/2023-16/2/2023 |
140,00 |
| Z9B39DB6D6 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.8220571 del 09/02/2023 -acquisto carta per fotocopie, rilegatrice e altro materiale di cancelleria per uffici di segreteria, materiale igienico sanitario. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.252,56 |
06/2/2023-24/3/2023 |
3.252,56 |
| ZA139A4AEF |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.FATTPA 19_23 del 20/09/2023 - onorario professionale inerente l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione secondo il D.lgs 81/2008- Proroga contratto fino al 31/05/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
843,87 |
24/1/2023-20/11/2023 |
843,87 |
| ZA53B6B230 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.33/FE del 28/07/2023 per realizzazione targa pubblicitaria e etichette adesive - progetto Pon FESR Avviso n. 50636 del 27/12/2021- Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - codice:13.1.3A-FESRPON-SA-2022-40 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
102,46 |
17/5/2023-11/8/2023 |
102,46 |
| ZAE3ABD31A |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.V3-12886 del 18/04/2023 - acquisto cancelleria e materiale didattico per classi scuola primaria San Giuseppe - concorso "Fate i secchioni". |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,84 |
05/6/2023-05/6/2023 |
119,84 |
| ZB33994519 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.26 del 02/02/2023 - Ordine prot. n. 670 del 19/01/2023- acquisto targhe pubblicitarie e etichette adesive - progetto PONFESR avviso n. 28966 del 06/09/2021 - Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
155,00 |
19/1/2023-16/2/2023 |
155,00 |
| ZBA3978CCB |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.V3-3170 del 30/01/2023 - acquisto materiale e arredi didattici innovativi- progetto PON FESR n. 38007 del 27/05/2022 ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- codice: 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.848,24 |
12/1/2023-22/11/2023 |
18.848,24 |
| ZBE3978025 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.58 del 23/03/2023 Pagamento fattura n.58/23 del 23/03/2023 - acquisto Dispositivo interattivo Funtronic EVO con videoproiettore e n. 4 pacchetti software--Progetto PONFESR n. 38007 del 27/05/2022-Ambienti didattici innovativi per |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.067,00 |
12/1/2023-14/11/2023 |
7.067,00 |
| ZBE3B6DA43 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.59/FE del 23/11/2023 Pagamento fattura 59/FE del 23/11/2023 - acquisto n. 2 targhe pubblicitarie per esterno in PVC spessore 5 mm 29,7 x 21 - progetto PONFESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - codice: 13. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,54 |
05/6/2023-18/12/2023 |
232,54 |
| ZC73AEB931 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.273-PE-2023 del 23/06/2023 - acquisto di vasca piantonaia - ortoline- fioriera quadrata-casetta friends House - attrezzature per esterni progetto PON FESR Edugreen n.50636 del 27/12/2021 - codice: 13.1.3A-FESRPON-SA-2022-40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.148,90 |
26/4/2023-15/11/2023 |
5.148,90 |
| ZD03CF9FE2 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.FVED841 del 25/10/2023 - acquisto manuale "La Ricostruzione di carriera" ed. 22/23 - per gli uffici di segreteria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.077,65 |
24/10/2023-21/11/2023 |
1.077,65 |
| ZD13A2C4E7 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.FVL283 del 15/03/2023 Pagamento fattura n.FVL283 del 15 marzo 2023 - corso formazione personale segreteria sulla Riliquidazione trattamento pensionistico - TFS - TFR- 15/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
02/3/2023-24/3/2023 |
90,00 |
| ZDF3A8DEA4 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.13/FE del 12/05/2023 -viaggio istruzione Parco dell'Asinara-classi 2^ A-B-C scuola secondaria primo grado- 11/05/2023. Trasporto marittimo - visita guidata al parco con il trenino-pranzo a bordo. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.720,57 |
27/3/2023-06/6/2023 |
2.720,57 |
| ZE2397EFD1 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.45491 del 31/05/2023 - acquisto materiale didattico di robotica - pacchetti mappe tematiche - lego education- progetto PON FESR n. 38007 del 27/05/2022 ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- codice: 13.1.5A-fE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.716,70 |
13/1/2023-21/11/2023 |
4.716,70 |
| ZEB3CBB256 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.2829/PA del 17/10/2023 - acquisto n. 26 licenze IAMF School 3 anni per singolo device docenti - progetto sperimentazione "Classi 2.0" - corsi A - D scuola secondaria primo grado |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,46 |
21/9/2023-21/11/2023 |
447,46 |
| ZF33AE09C8 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.39/ORD/2023 del 07/06/2023 per noleggio autobus trasporto alunni scuola secondaria corso indirizzo musicale, a Iglesias il 23/05/2023, partecipazione concorso musicale "Gian Piero Cartocci". |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
806,36 |
19/4/2023-11/8/2023 |
806,36 |
| ZF439858AD |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.3795/PA del 19/01/2023 - ordine prot. n. 494 del 16/01/2023 per contratto rinnovo servizi internet Argo Web Premium - sito web - anno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
16/1/2023-16/2/2023 |
350,00 |
| ZF539DBD72 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.FPA 27/23 del 06/03/2023 per contratto prot. n. 9325 del 21/09/2021 di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori a costo copia tutto incluso - anno scolastico 2021/2022 - attività didattica e di segreteria. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.150,00 |
07/2/2023-23/3/2023 |
3.150,00 |
| ZF6397DABC |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.946/P del 28/02/2023 per acquisto n. 6 confezioni LEGO DUPLO Emozioni 45018 - progetto PON FESR n. 38007 del 27/05/2022 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - codice: 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,34 |
13/1/2023-15/11/2023 |
491,34 |
| Z4E36638A9 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Digital Board - Trasformazione digitale nell'organizzazione scolastica - Fattura n. 122/PA del 09/09/2022 - Ordine Me.PA prot. n. 6811269 del 13/05/2022 - codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-75 - Ditta Mc Digit srl Unipersonale - CUP: F89J210194 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.921,31 |
30/12/2022-10/7/2023 |
2.921,31 |
| Z6138595F0 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
EDUGREEN: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - ordine Me.PA n. 6999324 del 27/10/2022 - codice progetto:13.1.3A-FESRPON-SA-2022-40 - Ditta Campustore srl - CUP:F89J22001700006 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14.344,26 |
30/12/2022-16/11/2023 |
14.344,26 |
| ZB73658CF2 |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Fattura n.2022/526 del 18/11/2022 - ordine Me.PA n. 6807006 del 11/05/2022 - Ditta ITM Telematica srl - codice:13.1.1A-FESRPON-SA-2021-54 - CUP: F89J21016470006 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
38.824,00 |
30/12/2022-10/7/2023 |
38.824,00 |
| Z2334DD04F |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
contratto per servizio noleggio e manutenzione fotocopiatori per sede centrale e plessi - attività didattica e amministrativa- servizio tutto incluso - anno scolastico 2020/2021. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.150,00 |
30/12/2021-23/3/2023 |
3.150,00 |
| Z2D2ADCD0F |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento spese tenuta conto di tesoreria e gestione servizio cassa - III° trimestre 2020 - 01/07/2020 - 30/09/2020 -Convenzione prot. n. 1023 del 05/02/2020. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.749,95 |
04/12/2020- |
250,00 |
| Z452DDB945 |
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Pagamento compenso Responsabile protezione dati - contratto prot. n. 4468 del 31/07/2020 - anno scolastico 2020/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.310,00 |
30/12/2020-31/7/2023 |
770,00 |
| Z6D20F7FED |
92128430904-ISTITUTO COMPRENSIVO - "SALVATORE FARINA" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.AI06734885 del 13/04/2018 per servizio di connessione rete - n. 4 punti di erogazione telefonia fissa - periodo 09 febbraio 2018 - 08 aprile 2018. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30.032,99 |
16/5/2018- |
5.352,00 |
| Z171CEBB92 |
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Conto Contrattuale n. 31088724 - 001 - Pagamento Fattura n.8717099116 del 06/04/2017 - spese postali mese di Gennaio 2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
691,81 |
19/4/2017- |
7,65 |
