| ZI23A99A8B |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Viaggio Istruzione del 9 /14 maggio 23-fattura n. FPA 4/23 del 31/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.105,00 |
13/4/2023-14/4/2023 |
10.105,00 |
| ZFA308F686 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 20214G00789 del 15/02/2021- corso di formazione del gg 12 02 -il fisco e le istitutzioni scolastiche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,02 |
24/2/2021- |
59,02 |
| ZF935DC4C6 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Abb. anno 2022 rivista Amministrare al scuola e Dirigerefattura n. 00853/22 del 05/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
14/4/2022- |
140,00 |
| ZF7388F5F6 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto batteria per macchina lavasciuga |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,00 |
10/12/2022-27/1/2023 |
283,00 |
| ZF713EEE7A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Rinnovo annuale abbonamento rivista specialistica PAIS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
16/4/2015- |
90,00 |
| ZF6310CF68 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 215/PA del 07/05/2021-attività di orientamento alunni e genitori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
421,55 |
24/5/2021- |
421,55 |
| ZF628938DA |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Servizio visita guidata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,00 |
27/5/2019- |
475,00 |
| ZF611DE1BE |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordinativo per autoservizi Viaggio Istruzione alunni S. Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,36 |
29/12/2014- |
436,36 |
| ZF533B2442 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1481731138 del 04/11/2021-Acquisto materiale Covid 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,66 |
25/11/2021- |
180,66 |
| ZF4238AB18 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Servizio visita guidata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,50 |
12/5/2018- |
258,50 |
| ZF41CDC345 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 330/PA del 27/05/2017_ord.n.1_2017 materiale didattico di facile consumo-Scuola primaria Esporlatu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,54 |
08/6/2017- |
235,54 |
| ZF21E81E51 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 6/e del 16/05/2017- visita guidata Museo delle maschere di Mamoiada del gg 16.05.17 Scuola Primaria Burgos-Esporlatu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
20/5/2017- |
165,00 |
| ZF109B8D01 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fatt. n. 89 Corrispettivo per autoservizio viaggio istruzione Cabras Campo Scuola S.Secondaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,45 |
25/6/2013- |
545,45 |
| ZEF1C3D77D |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. V3-24776 del 02/12/2016-ACQUISTO MATERIALE FACIEL CONSUMO SCUOLA INFANZIA V.M BONO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,60 |
10/3/2017- |
163,60 |
| ZEF0ECBD6C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 9953. Corrispettivo acquisto materiale di consumo S. Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,98 |
13/5/2014- |
94,98 |
| ZEE2ABFE55 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordine acquisto mat.fac.cons. Infanzia Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,25 |
14/11/2019- |
191,25 |
| ZEE24C2424 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Abbonamento annuale rivista |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
31/8/2018- |
140,00 |
| ZEE1FCCACA |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 390/PA del 31/10/2017-Acquisto materiale facile consumo Scuola Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,06 |
10/11/2017- |
164,06 |
| ZEE17E2A88 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Impegno acquisto materiale didattico e di consumo Scuola Primaria Bultei - alunni H - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,57 |
30/12/2015- |
81,57 |
| ZEE0EF1F01 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 075 Corrispettivo per autoservizio Viaggio Istruzione S.S. Bono cl. 1A e 1B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,18 |
03/6/2014- |
298,18 |
| ZED345A773 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ord. n° 68/21Acquisto materiale e attrezzatura per Progetto Musica in verticale finaz:Piano Scuola Estate- D.L. 47/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.398,75 |
13/12/2021- |
0,00 |
| ZED3001150 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto Libri Azione #24 PNSD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,65 |
29/12/2020- |
154,65 |
| ZED2542121 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Corso di formazione in materia di sicurezza inform |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
10/10/2018- |
250,00 |
| ZED1FA27F5 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. V3-17174 del 24/08/2017-Scuola infanzia Esporlatu- materiale didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,69 |
11/10/2017- |
198,69 |
| ZED1F58D6F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 400/PA del 08/12/2017-acquisto materiale alunni H plessi MM Bono-Primaria Bono-Primaria Esporlatu- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
461,59 |
14/12/2017- |
461,59 |
| ZED098DC9E |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 06 e 07 Corrispettivo per servizio accompagnamento visita guidata Asinara S. Media Burgos e Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
971,07 |
24/5/2013- |
971,07 |
| ZECF1C6EA |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 147/E del 27/11/2020 materiale di pulizia e attrezzattura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
957,40 |
15/12/2020- |
957,40 |
| ZEB09FF3E8 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 69 Corrispettivo per servizio smaltimento rifiuti speciali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,77 |
17/12/2013- |
148,77 |
| ZEB06ED75B |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 7 Corrispettivo autonoleggio Uscita didattica Bono Nuoro S.Primaria Bono cl 3^ e 5^ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,62 |
06/5/2013- |
225,62 |
| ZEA3D70841 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto n.3 Notebook DELL.15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
04/12/2023- |
0,00 |
| ZEA1017F32 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 14/PA Corrispettivo per acquisto P.C. Client segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.060,00 |
07/8/2014- |
2.060,00 |
| ZEA0EA8658 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 415568 Acquisto materiale didattico S. Infanzia Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,80 |
30/5/2014- |
260,80 |
| ZE910CD422 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 55 Corrispettivo per intervento manutenzione straordinaria su Lim |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.990,00 |
16/4/2015- |
2.990,00 |
| ZE839B251B |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Corso di formazione trattamenti previdenziali-fattura n. FVL58 del 31/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
388,90 |
07/2/2023-08/2/2023 |
388,90 |
| ZE732F664A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 21/FE del 05/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.131,15 |
06/11/2021- |
1.131,15 |
| ZE721FBE9F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Servizio assistenza tecnica informatica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
617,32 |
01/2/2018- |
617,32 |
| ZE6318053D |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Conv. Oper. Economico Linea B1 Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.610,00 |
27/4/2021- |
5.610,00 |
| ZE62877A5 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Servizio noleggio autobus per visita guidata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
18/5/2019- |
400,00 |
| ZE61E5B454 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 237_17 del 31/05/2017 su ord n.40_17 Viaggio di Istruzione S.sec.di primo grado Bultei Nule Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.832,00 |
08/6/2017- |
11.832,00 |
| ZE60AC1D82 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 40 per abbonamento rivista Pais |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,61 |
12/7/2013- |
206,61 |
| ZE53226BEC |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 5/144 del 29/06/2021 (decreto sostegni) acquisto n. 2 Notebook |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.221,31 |
15/7/2021- |
1.221,31 |
| ZE51A127A1 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 219/PA del 14/07/2016-Acquiso materiale facile consumo Scuola infanzia Santa Caterina Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,51 |
26/7/2016- |
163,51 |
| ZE43AB3809 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 223/FE del 11/05/2023-Uscita Didat. S.Sec. classi 3 plessi Benet.Bultei Illorai- Nule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
17/5/2023-18/5/2023 |
720,00 |
| ZE419FD323 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA-9-16 del 15/07/2016-Acquisto materiale facile consumo -Scuola infanzia Bultei |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,88 |
26/7/2016- |
114,88 |
| ZE414F4FB9 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Corrispettivo per abbonamento quotidiano d'informazione specialistica 2015/16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,94 |
06/8/2015- |
342,94 |
| ZE33AFCB6D |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 75_23 del 11/05/2023-uscita did. Infanzia S.C. Bono del 10 05 23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
17/5/2023-18/5/2023 |
570,00 |
| ZE32AC0045 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto mat.fac.cons. 2A sc.prim. Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,76 |
19/11/2019- |
197,76 |
| ZE31B2F44F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. V5/0006051 del 28/02/2017.Servizi resi pe manunt.decoro scuola SSAA84401G Alghero |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.442,62 |
31/3/2017- |
3.442,62 |
| ZE30D71F5D |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. nn. 824, 041 e 825. Corrispettivo per acquisto materiale didattico S. Infanzia V.M.Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
477,84 |
13/5/2014- |
477,84 |
| ZE22ABFF05 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordine di acquisto mat.fac.cons. Primaria Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,31 |
14/11/2019- |
404,31 |
| ZE20BE71EF |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 603 Corrispettivo per acquisto n. 2 P.C. Segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
826,20 |
22/11/2013- |
826,20 |
| ZE10EC49E0 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 092 Corrispettivo per autoservizio Viaggio Istruzione S Primaria Bono Cl. 1B e 2B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
398,18 |
03/6/2014- |
398,18 |
| ZE025A25DD |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto Firma Grafometrica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
951,60 |
07/11/2018- |
951,60 |
| ZE01914D1A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. V3-6203 del 21/03/2016- acquisto materiale didattico di facile consumo Scuola Infanzia Benetuti sez.A + B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,36 |
08/4/2016- |
183,36 |
| ZDF3A708FF |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. V3-10233 del 23/03/2023-acquisto materiale didatt. Scuola Infanzia Bottidda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,00 |
03/4/2023-04/4/2023 |
157,00 |
| ZDF2E73A24 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. EFAT/2020/2110 del 29/09/2020-acquisto abbonamento as 2020-21 notizie della scuola e esperienze amm.vi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
07/10/2020- |
170,00 |
| ZDF0813855 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
S/do fatt. 1454 del 11.01.2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,20 |
12/3/2013- |
511,20 |
| ZDF07D540F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 1889 del 15.01.13 acquisto registri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,05 |
30/5/2014- |
58,05 |
| ZDD3A70970 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acq. materiale didattico S.M. S.C. Bono n. V3-10235 del 23/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
752,92 |
27/4/2023-19/5/2023 |
752,92 |
| ZDC23BA25F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Licenza software |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
24/5/2018- |
244,00 |
| ZDC1EC4905 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 16 del 30/05/2017Visita guidata e pranzo Archelao -fattoria didattica del gg.25.05.17 Scuola Infanzia bultei |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,19 |
08/6/2017- |
98,19 |
| ZDC1EA9E84 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 12_17 del 28/11/2017 - Acquisto stampante multifunzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,71 |
04/12/2017- |
237,71 |
| ZDC0EA8E56 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 19. Corrispettivo per acquisto materialedi consumo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,11 |
16/4/2014- |
119,11 |
| ZDC0B1AD65 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 31851 Corrispettivo per acquisto toner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,59 |
11/9/2013- |
205,59 |
| ZDB3ACC4A9 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. EFAT/2023/1043 del 20/04/2023-Pacchetto Webinar-Segreteria operativa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
27/4/2023-28/4/2023 |
70,00 |
| ZDB3AA7570 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 125/FE del 14/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
27/4/2023-28/4/2023 |
540,00 |
| ZDA3AB4020 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 241/FE del 14/05/2023-Uscita Didatt. Scuola Primaria Bono classi 2 e 5 sez.B del 12 05 23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
30/5/2023-30/5/2023 |
720,00 |
| ZDA1E8C36E |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 13_17 del 17/05/2017- visita guidata Bosa del gg. 13.05.17 S.Sec. di primo grado Benetutti Nule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,50 |
20/5/2017- |
610,50 |
| ZDA0D4B825 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 198 Corrispettivo per interventi assistenza tecnica ADS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
16/4/2014- |
500,00 |
| ZD91E1DC5B |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. V3-10027 del 14/04/2017-Acquisto materiale di facile consumo - Scuola Primaria Bultei |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,56 |
08/5/2017- |
246,56 |
| ZD83AC35AF |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 167/FE del 27/04/2023-S.Prim.Benetutti uscita Did. del 27 04 23 Maddalena-Caprera |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.270,00 |
06/5/2023-06/5/2023 |
1.270,00 |
| ZD83AA33EB |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 64/PA del 06/05/2023-acquisto materiale didattico Scuola Primaria Benetutti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
257,50 |
20/5/2023-23/5/2023 |
257,50 |
| ZD827F0F6D |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Servizio visita guidata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
08/4/2019- |
480,00 |
| ZD8166A56B |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 2752/FE del 15/10/2015 - Acquisto Tonnerfotocopiatore Scuola Sec.1° Grado Benetutti e Nule e Scuola Primaria Nule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.015,14 |
27/10/2015- |
1.015,14 |
| ZD80EDA093 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 069 Corrispettivo per autoservizio Viaggio Istruzione S Primaria Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
444,55 |
03/6/2014- |
444,55 |
| ZD73D8C81C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Noleggio per uscite didattiche dei gg. 4 - 6 -9 Dicembre 2023 -Alunni Scuola Priamria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.060,00 |
04/12/2023- |
0,00 |
| ZD73A3298C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 603 del 06/03/2023-Corso di formazione Piattaforma MEPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
11/3/2023-14/4/2023 |
290,00 |
| ZD71CDDBCF |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 332/PA del 27/05/2017Ord.n.5_17materale didattico di facile consumo Scuola Infanzia Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
326,75 |
08/6/2017- |
326,75 |
| ZD71830478 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 35/PA-2016 del 26/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.699,00 |
07/3/2016- |
2.699,00 |
| ZD61E4387F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 64/2017 del 09/05/2017- visita guidata Illorai-Dorgali cala Gonone del gg.09.05.17 scuola priamria Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
20/5/2017- |
540,00 |
| ZD533364F8 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fatt. n. 34/PA del 16/11/2021- acquisto matweriale didattico Scuola Materna Anela |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,65 |
25/11/2021- |
403,65 |
| ZD437CB6CB |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 51/200 del 29/09/2022-Acquisto Kit firma remota Aruba |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
18/10/2022- |
35,00 |
| ZD42B91C4B |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Rinnovo Firma digitale automatica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,80 |
16/1/2020- |
109,80 |
| ZD41E9C1B7 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 30_17 del 16/05/2017-visita guidata del gg.16.05.17 Penisola del Sinis -scuola primaria Bultei |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
759,40 |
20/5/2017- |
759,40 |
| ZD41A40266 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA-12-16 del 30/09/2016-acquisto libri Scuola Primaria Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,90 |
20/10/2016- |
144,90 |
| ZD409D2DBB |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 204 acquisto materiale didattico e di consumo Scuola Primaria Bono Progetto Scuol@perta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
334,06 |
10/7/2013- |
334,06 |
| ZD3339D1A8 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 142/A del 23/11/2021-acquisto materiele pulizie e carrelli |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.614,75 |
02/12/2021- |
1.614,75 |
| ZD3279D0CC |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Servizio visita guidata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
18/3/2019- |
600,00 |
| ZD235080B4 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 6/22 del 01/05/2022 -riparazione strumenti musicali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
27/5/2022- |
1.400,00 |
| ZD21FF61E2 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. V3-21858 del 18/10/2017-Acquisto materiale facile consumo Scuola Primaria Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,33 |
30/11/2017- |
353,33 |
| ZD03A709DB |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acq. materiale didattico Infanzia Benetutti n. V3-10605 del 27/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,94 |
27/4/2023-19/5/2023 |
350,94 |
| ZD009931F2 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 141 Corrispettivo per autoservizio viaggio istruzione C.Gonone S. Infanzia V.M. e Anela |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,74 |
24/5/2013- |
710,74 |
| ZCF26D3113 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto carta uso didattico e segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.853,60 |
23/1/2019- |
2.853,60 |
| ZCF12D6003 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Abbonamento annuale rivista specialistica Notizi edella Scuola 2014/15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
12/2/2015- |
160,00 |
| ZCE2B76468 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Rinnovo abbonamento Periodico Amm.vo Ist. Scol. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
15/1/2020- |
90,00 |
| ZCE2AC007E |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto mat. fac. cons. Sc. second. Benetutti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,27 |
20/11/2019- |
183,27 |
| ZCE1F92F63 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 388/PA del 31/10/2017- Acquisto materiale didattico di facile consumo Scuola Priamria Nule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,41 |
10/11/2017- |
489,41 |
| ZCD11A6736 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordinativo per toservizi Viaggio Istruzione alunni S.Secondaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,18 |
29/12/2014- |
218,18 |
| ZCD0D3CF36 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 44 Corrispettivo per noleggio fotocopiatori plessi ex I.C. Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.505,00 |
13/2/2014- |
2.505,00 |
| ZCC31AA0CB |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 5/120 del 20/05/2021-ord. 32/2021 Acquisto n. 10 Notebook e access. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.600,57 |
24/5/2021- |
6.600,57 |
| ZCB1A12972 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA-10-16 del 15/07/2016-Acquisto materiale facile consumo Scuola Priamria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,88 |
26/7/2016- |
163,88 |
| ZCA3C4B9D0 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto materiale igienico sanitario-fattura n. 2536/00 del 04/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
531,53 |
13/9/2023-13/9/2023 |
531,53 |
| ZCA3456DF9 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ord. n° 67/2021 acquisto materile didattico Progetto Muoviti Muoviti Progetto Scuola Estate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
619,25 |
13/12/2021- |
619,25 |
| ZCA21A94FA |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
servizio connessione internet |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,37 |
10/1/2018- |
510,37 |
| ZC93CC8E9A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1410002492 del 22/11/2023-Abbonamento annuale Sole 24 ore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,61 |
04/12/2023-04/12/2023 |
400,61 |
| ZC9347A36F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
RINNOVO LICENZA TRIENNALE FIRMA GRAFOMETRICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
22/12/2021- |
150,00 |
| ZC9103627F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 363 Interventi in assistenza come da contratto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
30/8/2014- |
500,00 |
| ZC90F13D09 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 54 Corrispettivo per autoservizi Viaggio Istruzione alunni S. Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,91 |
17/6/2014- |
390,91 |
| ZC8273F2B2 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CAnone annuale 2019 AdSL Siportal |
36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
510,37 |
20/2/2019- |
418,34 |
| ZC63AA05E3 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 43/PA del 15/04/2023-acquisto materiale didatt.classe 4^sez. B primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,43 |
17/5/2023-18/5/2023 |
206,43 |
| ZC6341055B |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ord. n° 66/2021 Acquisto materiale didattico Prog. Scuola Estate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,58 |
13/12/2021- |
123,58 |
| ZC62C94700 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 80/2020 del 31/03/2020 - Compenso ore eccedenti assistenza Lim anno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
910,00 |
15/4/2020- |
910,00 |
| ZC61FED758 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 2349 del 20/09/2017-Abb.Notizie della Scuola 2017/18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
11/10/2017- |
170,00 |
| ZC61C289DD |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordine n. 93/2016 acquisto materiale didattico e di consumo Scuola priamaria Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
524,64 |
15/12/2016- |
524,64 |
| ZC610CF3E1 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n.238259 Costi di disattivazione servizio ADSL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,82 |
22/9/2014- |
25,82 |
| ZC5OD3CC13 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 39 Corrispettivo per acquisto materiale di consumo LIM S.S. Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,41 |
15/5/2014- |
225,41 |
| ZC5D7A863 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 79 Integrazione software applicativo Axios modulo AVCP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
08/4/2014- |
80,00 |
| ZC51C3A5EE |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 3534 del 29/11/2016-abbonamento riviste Notizie della Scuola e Esperienze Amm.ve a.s. 2016/17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
07/12/2016- |
170,00 |
| ZC50D3CC13 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Corrispettivo per contratto Amministrazione di sistema 2013/14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
725,41 |
30/12/2013- |
725,41 |
| ZC4347945C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Convenzione Laboratorio teatrale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
21/12/2021- |
3.000,00 |
| ZC4309A242 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 102/PA-2021 del 13/07/2021-cavo patch UTP C6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,49 |
30/7/2021- |
50,49 |
| ZC41CDE179 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. V3-477 del 12/01/2017- Acquisto materiale didattico di facile consumo - Scuola Infanzia Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
392,80 |
20/2/2017- |
392,80 |
| ZC411C0D54 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordinativo per autoservizi Viaggio Istruzione alunni S. Secondaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,54 |
29/12/2014- |
254,54 |
| ZC409B8CA4 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 29 Corrispettivo per autoservizio viaggio istruzione Alghero alunni S. Secondaria Burgos e Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,25 |
17/6/2013- |
570,25 |
| ZC334744AC |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Convenzione Corso Inglese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.241,80 |
17/12/2021- |
4.241,80 |
| ZC191655F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 20164G01299 del 23/03/2016-Corso Form.Gestione dei PON del 22.03.2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
29/4/2016- |
110,00 |
| ZC136EDF29 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Pag. premio assicurazione alunni a.s. 2022-23 fattura n. 3002000962 del 06/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.381,50 |
09/12/2022- |
7.381,50 |
| ZC1311BC1F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 41/PA del 04/04/2021-abbonamento anno 2021 -Scuola e Amministrazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
14/4/2021- |
81,97 |
| ZC033B23B3 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. PA1418 del 16/11/2021 (aquisto mascherine FFP2) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,74 |
25/11/2021- |
155,74 |
| ZBE3ADDF10 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 44/FE del 29/05/2023 uscita didat. Scuola Primaria Illorai del 23 05 23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
30/5/2023-30/5/2023 |
250,00 |
| ZBE180C123 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. B-201600120 del 02/01/2016-Servizio connessione internet canone annuale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,34 |
27/1/2016- |
418,34 |
| ZBE0EE9F5A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n.166 acquisto materiale didattico e di consumo Scuola Primaria Esporlatu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,39 |
15/7/2014- |
214,39 |
| ZBE0E7B4A0 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 261 Corrispettivo per acquisto materiale didattico e di consumo S. I Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
306,31 |
15/5/2014- |
306,31 |
| ZBD393881C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ord. n. 47/2022 acquisto Display interattivi Touch smart quantità n. 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.780,00 |
29/12/2022- |
0,00 |
| ZBD3209161 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Uscita didattica del gg 08 06 2021 fatt. n. 17 del 29/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,29 |
05/10/2021- |
186,29 |
| ZBD1AC7BCD |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordine n. 71 del 27.07.2017-intervento tecnico plesso scuola Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
16/12/2016- |
200,00 |
| ZBC2EC5384 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto materiale igienico sanitario plessi di Illorai fattura n. 101/E del 20/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,90 |
28/10/2020- |
387,90 |
| ZBC2AD4900 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto mat. fac.cons. classe 4A prim. Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,14 |
26/11/2019- |
200,14 |
| ZBC2844529 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Servizio visita guidata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
06/5/2019- |
480,00 |
| ZBC20449D1 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Buono d'ordine n. 91/2017 acquisto materiale facile consumo Scuola Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,40 |
16/12/2017- |
153,40 |
| ZBC0E7B60C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 3942009. Corrispettivo per acquisto materiale didattico S. Primaria Esporlatu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,90 |
16/4/2014- |
252,90 |
| ZBC0E4B55C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 22 Corrispettivo per autoservizi Viaggio Istruzione Nuoro S.Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,45 |
13/5/2014- |
295,45 |
| ZBC0BFB9F4 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 47939 Acquisto materiale di consumo segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,12 |
22/11/2013- |
274,12 |
| ZBC098C696 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 74 Autoserzio per viaggio istruzione a Bosa S. Primaria Burgos e Esporlatu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
557,02 |
15/5/2013- |
557,02 |
| ZBB387E0FC |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1410002523 del 11/11/2022- Il Sole 24 ore Quotidiano Digitale-Abbonamento periodo Ottobre 2022-2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
393,25 |
22/11/2022- |
393,25 |
| ZBB12D6081 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Abbonamento rivista specialistica segreteria scolastica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
12/2/2015- |
150,00 |
| ZBA3028E99 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 101/PA-2021 del 13/07/2021Ord. 2/2021 agg. canone piattaforma Web anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,85 |
30/7/2021- |
368,85 |
| ZBA1C39347 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA-16-16 del 26/11/2016-acquisto materiale didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,62 |
07/12/2016- |
49,62 |
| ZBA0EEF298 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 113 Corrispettivo per autoservizio Viaggio Istruzione S.Infanzia Bottidda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,55 |
03/6/2014- |
354,55 |
| ZBA0DE750A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 75 intervento manutenzione fotocopiatore S.Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
25/3/2014- |
190,00 |
| ZB93A17BDC |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 6820230120000064 del 04/01/2023-periodo sett-ott.2022 Esporlatu 079793821 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,03 |
25/2/2023-25/2/2023 |
146,03 |
| ZB93A17BCD |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 6820230120000066 del 04/01/2023periodo lug-ago2022- Esporlatu 079793821 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,78 |
25/2/2023-25/2/2023 |
150,78 |
| ZB9371CB10 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ord.n. 24/2022 Prog. STEM Acquisto materieli e licenze software- stampante 3D |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.000,00 |
14/7/2022-14/1/2023 |
16.000,00 |
| ZB81EC5BC0 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 39 del 27/05/2017-Uscita Didattica Scuola Primaria Bono classe 3 B Loc. Anela |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,27 |
08/6/2017- |
227,27 |
| ZB60F6D44D |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 21 Corrispettivo per servizio Campo scuola alunni S.Secondaria Bono Classe 3A |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.729,51 |
17/6/2014- |
2.729,51 |
| ZB53AA0635 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. V3-12173 del 12/04/2023-Acquisto materiale didatt.Primaria Bono Classe 5^sez.B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,92 |
18/5/2023-19/5/2023 |
169,92 |
| ZB53162845 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. V3-10993 del 27/04/2021- acquisto materiale didattico S.SEc bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,45 |
07/5/2021- |
136,45 |
| ZB51DD3E03 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 16 del 22/03/2017-Servizo noleggio autobus per uscita didattica a Sassari partecipazione giochi matematici alunni S.media plessi di Bultei Bono Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
31/3/2017- |
400,00 |
| ZB4OE4D876 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 124. Corripsettivo per intervento manutenzione fotocopiatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
365,40 |
13/5/2014- |
365,40 |
| ZB43CE3954 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Affidamento Corso di Nuoto alunni Scuola Primaria Nule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.410,00 |
04/12/2023- |
0,00 |
| ZB410D32AE |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 1 t corrispettivo per acquisto libri S.Primaria Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,67 |
06/11/2014- |
289,67 |
| ZB312F564F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 73 Canone annuale connessione rete ADSL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,34 |
11/2/2015- |
418,34 |
| ZB31017255 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Rinnovo abbonamento quotidiano il sole 24 ore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,10 |
18/7/2014- |
281,10 |
| ZB30B937AC |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 324482 Acquisto materiale didattico per S.Secondaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,57 |
05/11/2013- |
182,57 |
| ZB23A7099D |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. V3-10234 del 23/03/2023-Acquisto materiale didattico Scuola Infanzia Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,30 |
04/4/2023-04/4/2023 |
249,30 |
| ZB21F9BCDF |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 61_17 del 07/08/2017-acquisto alimentatore LIM plesso Scuola Primaria benetutti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,00 |
11/8/2017- |
27,00 |
| ZB21D9E737 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 10 del 04/03/2017- Scuola Sec.I° grado Bono classi: 1 sez. A B C e 2 sez.A |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
10/3/2017- |
600,00 |
| ZB21BC2CD1 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 74_16 del 12/11/2016-Materiale ricambio Lavagne LIM -plesso di Benetutti S.S. 1° grado |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,00 |
24/11/2016- |
148,00 |
| ZB1DAF35D |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 13 del 09/03/2017-visita guidata delgg. 7 marzo 2017 classi 2 e 4 scuola Primaria Bono - museo Man Nuoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
31/3/2017- |
363,64 |
| ZB11CDD096 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 3_17 del 17/02/2017- Acquisto Tonner Scuola Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,00 |
20/2/2017- |
58,00 |
| ZB115FF633 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 171 del 26/11/2015- Visita guidata Mostra Fotografica n.5 viaggi Bono-Bottida Scuola Primaria Bono (tutte le classi ) + n.1 viaggio Scuola Primaria Burgos + classe 4^ A + B Scuola Primaria Bono (visita guidata Foresta Burgos) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.227,27 |
27/11/2015- |
1.227,27 |
| ZB112C7184 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 34/PA Corrispettivo per canone annuale licenza d'uso software gewstionale Axios |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.280,00 |
24/2/2015- |
2.280,00 |
| ZB10B9381D |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 301 Corrispettivo per intervento manutenzione fotocopiatore Segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,99 |
22/11/2013- |
242,99 |
| ZB03A778D9 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 37_23 del 24/03/2023-uscita Didattica del 24 03 2023 S.elementare Nule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
03/4/2023-04/4/2023 |
800,00 |
| ZB031CC722 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 51/PA-2021 del 31/05/2021-Acquisto rinnovo Licenza softw antivirus per 8 PC scad. 31.05.2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,70 |
07/6/2021- |
237,70 |
| ZAF3D18525 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 637 del 15/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.003,00 |
21/12/2023- |
1.003,00 |
| ZAF2894AF9 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Servizio ristorazione in visita guidata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.185,00 |
27/5/2019- |
1.185,00 |
| ZAE2EC52AF |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto materiale igienico sanitario Plessi di Benetutti-fattura n. 99/E del 20/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,30 |
28/10/2020- |
900,30 |
| ZAE2ADFA9D |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Aff. Ripristino configuraz. scansione pc segreteri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,90 |
28/11/2019- |
115,90 |
| ZAE2AD4A21 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto mat.fac.cons. sostegno prim. Bultei |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,80 |
26/11/2019- |
78,80 |
| ZAE1C392FC |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1418 del 05/12/2016-Acquisto Tablet alunni H - Scuola Sec.1^ Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,92 |
12/12/2016- |
104,92 |
| ZAE1A4AE86 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. V3-21645 del 15/11/2016-Acquisto materiale didattico Infanzia Esporlatu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,11 |
07/12/2016- |
159,11 |
| ZAD2AC0167 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto mat.fac.cons. Sostegno Prim. Nule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,20 |
15/11/2019- |
265,20 |
| ZAD11B2A86 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. V3-7790 Acquisto libri e materiale didattico s. Primaria Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,95 |
15/12/2014- |
65,95 |
| ZAD0B47F19 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 32221 Corrispettivo per acquisto materiale di consumo per uso didattico e amm.vo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
516,60 |
20/9/2013- |
516,60 |
| ZAC37D4301 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 11572/FVIAC del 04/10/2022- Acquisto carta udo Didattico plessi di Benetutti e Nule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
957,60 |
26/10/2022- |
957,60 |
| ZAC32F5D40 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 20214E24084 del 14/09/2021-Abbonamento Percorso formativo Italia Scuola a.s. 2021-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,92 |
05/10/2021- |
297,92 |
| ZAC321AD0E |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 839A del 24/06/2021-acquisto defibrillatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,86 |
15/7/2021- |
671,86 |
| ZAA3D370F9 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Corso formazione ore 20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
04/12/2023- |
0,00 |
| ZAA1EAB93D |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 17/PA del 25/05/2017-Visita guidata del gg. 25.05.2017 Parco dell'Asinara S.Sec. di primo grado Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.610,00 |
31/5/2017- |
1.610,00 |
| ZA92EE0E78 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
ord. n. 72/2020 acquisto materiali vari non funzionanti per LIM Plessi diversi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.251,25 |
15/12/2020- |
1.251,25 |
| ZA91E026E0 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 161_17 del 24/05/2017-Visita guidata Orosei del gg.19.05.17 Scuola priamaria Nule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
31/5/2017- |
980,00 |
| ZA909AA7C7 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 023 Corrispettivo autoservizio viaggio istruzione alunni S. Infanzia Bono Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,36 |
10/7/2013- |
636,36 |
| ZA8339D0DA |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 143/A del 23/11/2021-acquisto materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.636,48 |
02/12/2021- |
2.636,48 |
| ZA81FEBE97 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1420000985 del 21/09/2017-abb.annuale Sole 24 ore-periodo 10-sett.17/09sett.18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
348,90 |
11/10/2017- |
348,90 |
| ZA81EB0E00 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 000011-2017-E del 22/05/2017-servizio di visita guidata Castello e attività laboratoriale-infanzia Burgos e S.C. Bono del gg. 19.05.17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,00 |
31/5/2017- |
178,00 |
| ZA71A5D7AE |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA-13-16 del 30/09/2016 -acquisto libri vari scuola Infanzia Benetutti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,60 |
20/10/2016- |
23,60 |
| ZA6397A5CC |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Contratto assistenza suite axios diamond-fattura n. 76/PA-2023 del 12/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,00 |
13/9/2023-13/9/2023 |
3.150,00 |
| ZA509906FB |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 22 Autoservizio per viaggio istruzione Alghero S. Infanzia Bottidda Esporlatu Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
479,34 |
15/5/2013- |
479,34 |
| ZA41FEBA92 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 31/01 del 25/08/2017-Acquisto cartellonistica stradale Prog.Ed. stradale Sc.SEc.Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,20 |
11/10/2017- |
681,20 |
| ZA331AC7BF |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 136/2021 del 29/07/2021- laboratorio progetto Tutti a Iscol@-Linea B1 (scuola sec. di I^grado) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.769,15 |
16/8/2021- |
3.769,15 |
| ZA309CEE85 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n.199 acquisto materiale didattico e di consumo Scuola Invanzia S.C. Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,18 |
10/7/2013- |
194,18 |
| ZA2385737 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ord. n. 38/2022 Corso di formazione STEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
29/12/2022- |
0,00 |
| ZA22EF7A4C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Servizio Annuale raccolta rifiuti speciali (Tonner e cartucce esausti) a.s. 2019/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
15/12/2020- |
350,00 |
| ZA13AC53F6 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 272/FE del 23/05/2023-Noleggio Bus uscita Didattica del 23 05 23 S.Primaria Bono classi sez. A |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
08/6/2023-08/6/2023 |
1.200,00 |
| ZA12F8D550 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
ORD. 74/2020 Contratto triennale assist Tecnica LIM - Canone anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.914,81 |
14/12/2021- |
1.914,81 |
| ZA12D1FB70 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 117/PA-2020 del 04/06/2020 -Licenza software antivirus per 8 Pc |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
17/6/2020- |
290,00 |
| ZA12CD5CFE |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 213/PA del 16/05/2020Corso formazione rappresentante dei lavoratori RLS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
07/7/2020- |
85,00 |
| ZA1211E5FD |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 66P del 04/12/2017-intervento tecnico fotocopiatore plesso S.Sec di Nule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
11/12/2017- |
80,00 |
| ZA109D26D9 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n.203 acquisto materiale didattico e di consumo Scuola Primaria Bono Progetto Scuol@perta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,02 |
10/7/2013- |
108,02 |
| ZA034BAC95 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 180/FVIFO del 28/01/2022- corso di formazione A.A. nuovo titolario manuale di scarto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,20 |
26/2/2022- |
142,20 |
| Z9F229A06F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PROGETTO RE-PLAY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
09/3/2018- |
12.000,00 |
| Z9F0A38BB1 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 277 Corrispettivo per noleggio fotocopiatori S. Infanzia Bottidda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,00 |
10/7/2013- |
385,00 |
| Z9E3AC9ABA |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 86_23 del 22/05/2023 S.Infanzia V.M. Bono uscita didat.del 18/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
30/5/2023-30/5/2023 |
500,00 |
| Z9E3A7D31A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FPA 1/23 del 04/04/2023-uscita dida. del 24 03 23 servizio rist. Primaria Nule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,73 |
13/4/2023-13/4/2023 |
512,73 |
| Z9D2EC87FE |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Abonamento quotidiano sole 24 ore +digitale- fattura n. 1410002322 del 19/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,25 |
28/10/2020- |
353,25 |
| Z9D1BD0AA0 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 91 del 02/12/2016- Viaggi di istruzione periodo Nov. plessi vari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
07/12/2016- |
2.200,00 |
| Z9D09D29B1 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 937 Corrispettivo per acquisto materile didattico S.Infanzia Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,98 |
20/9/2013- |
172,98 |
| Z9D093046E |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fatt. n. 51 Acquisto Telefono Fax S. Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,49 |
25/6/2013- |
140,49 |
| Z9C904C07 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 9 Corrispettivo servizo atuonoleggio uscita didattica Bono Sassari Giochi matematici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
326,45 |
06/5/2013- |
326,45 |
| Z9C2ABFFC3 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto mate.fac.cons. uso did. 3A prim.Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,73 |
19/11/2019- |
202,73 |
| Z9C290328A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 2/549 del 11/09/2019- Incarico Responsabile Prot.Dati- canone anno 1^ dal 01 07 2019 al 30 06 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
357,20 |
05/10/2021- |
357,20 |
| Z9C1829380 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 4/PA del 22/01/2016-Intervento Tecnico Scuola Primaria di Nule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
06/2/2016- |
65,00 |
| Z9B2AD4502 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto mat.fac.cons. scuola infanzia Benetutti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
392,85 |
22/11/2019- |
392,85 |
| Z9B1EA1A48 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 163_17 del 26/05/2017-Visite guidate dei gg. 17-20- maggio 2017 S.S.di I^ grado Bono e del gg. 20 maggio 2017 S.Priamria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
31/5/2017- |
840,00 |
| Z9B1BA7059 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA-PLESSI BONO FATT.N. 232 DEL31.10.2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,71 |
31/10/2016- |
655,71 |
| Z9A2ABFF39 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordine acquisto mat. fac.cons. Infanzia Bottidda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,23 |
14/11/2019- |
200,23 |
| Z9A2389CA4 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Servizio visita guidata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,00 |
11/5/2018- |
184,00 |
| Z9A1E40AE9 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. V3-10406 del 19/04/2017-Acquisto materiale facile consumo alunni H infanzia Bottidda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,69 |
08/5/2017- |
158,69 |
| Z9A10B870D |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 6 Compenso per prestazione professionale Docente esperto laboratorio Video teatro S. I. Via Manzoni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
22/9/2014- |
2.459,02 |
| Z993AA048B |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto materiale didattico Classe 1^ sez. A Primaria Bono n. 72/PA del 29/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,67 |
08/6/2023-08/6/2023 |
122,67 |
| Z993993C21 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
abb. anno 2023 Scuola e Amministrazione-fattura n. 10/PA del 11/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
25/2/2023-25/2/2023 |
100,00 |
| Z99167F665 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 2383 del 15/10/2015- Abbonamento rivista Notizie della Scuola+ Esperienze Amministrative anno 2015/16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
27/10/2015- |
160,00 |
| Z990CB4E48 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Abbonamento annuale riviste d'informazione specialistica Amministre e Dirigere la Scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,75 |
05/12/2013- |
114,75 |
| Z980F4608F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 18/PA acquisto materiale didattico e di consumo Scuola Infanzia V.M. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,09 |
06/11/2014- |
162,09 |
| Z970ECC805 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 165 acquisto materiale didattico e di consumo Scuola Infanzia Esporlatu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
223,16 |
15/7/2014- |
223,16 |
| Z963A5D801 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 5483/FVISE del 17/03/2023 -abbonamento rivista Amm.vo Istit.Scolastiche 2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
04/4/2023-04/4/2023 |
100,00 |
| Z963A1501C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 52/FE del 01/03/2023-uscite didattiche: 28.02.23 S.Media Bono classi 3^- 01.03.23 S.Media Nule Benet.Illorai Bultei classi 3^ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
11/3/2023-13/3/2023 |
1.040,00 |
| Z953179148 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 20214G02753 del 03/05/2021-corso di form.Ass. Amm.vo -la nuova piattaforma di gestione acquisti MIUR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,15 |
24/5/2021- |
81,15 |
| Z950E17B19 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 183. Corrispettivo per acquisto server |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,00 |
16/4/2014- |
890,00 |
| Z943AB9EFE |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 93_23 del 29/05/2023 uscita didat. scuola Infanzia Bottidda e Illorai del 26 05 23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
30/5/2023-30/5/2023 |
500,00 |
| Z941CEA560 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 93/17 del 04/12/2017-ordine n. 15/2017 contratto noleggio fotocopiatori plessi dal 1.3.2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.275,00 |
05/12/2017- |
2.275,00 |
| Z9132FB128 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Corso di Formazione addetti antincendio-fattura n. FPA 5/21 del 06/10/2021- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
895,59 |
06/11/2021- |
895,59 |
| Z910EF1B82 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 133 Corrispettivo per intervento manutenzione fotocopiatore S.I. S.Caterina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
15/5/2014- |
70,00 |
| Z902AAD49E |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto mat. fac.cons. sostegno 3B prim. Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,80 |
26/11/2019- |
76,80 |
| Z8F3D64FE9 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto Display Interattivi Touch Smart . n.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.690,00 |
04/12/2023- |
0,00 |
| Z8F3D5BECD |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Servizio annuale ritirio Toner e cartucce esausti - anno 2023_ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
22/12/2023- |
0,00 |
| Z8F2B76127 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Rinnovo canone annuale ADSL Siportal |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,37 |
16/1/2020- |
510,37 |
| Z8F14ABBB4 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto medaglie festa dello sport- (residuo passivo I.C. Benetutti) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,00 |
25/9/2015- |
154,00 |
| Z8E3A82512 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 100/FE del 27/03/2023 uscita didattica del 27 03 2023 -Fordongianus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
13/4/2023-13/4/2023 |
500,00 |
| Z8E2AFFB99 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto mat. igienico sanitario plessi di Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,35 |
05/12/2019- |
2.200,35 |
| Z8D2CA96A5 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 19P del 29/05/2020- acquisto n. 6 gruppi di continuità |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,00 |
17/6/2020- |
576,00 |
| Z8D1E09FC5 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. V3-10028 del 14/04/2017-materiale facile consumo Scuola Infanzia Benetutti sez. Bi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
542,91 |
08/5/2017- |
542,91 |
| Z8C3AA04F6 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. V3-12171 del 12/04/2023-Scuola Primaria Bono classe 1^ sez. B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,07 |
18/5/2023-19/5/2023 |
187,07 |
| Z8C36E0009 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 2/703 del 15/09/2022-Contratto Resp.Prot.Dati dal 01/07/2022 al 30 06 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
18/10/2022- |
950,00 |
| Z8C2F47EAA |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. V2/101679 del 30/11/2020- materiale protezione anti covid-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.039,00 |
15/12/2020- |
1.039,00 |
| Z8B3D4DD32 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 194 del 18/11/2023-Uscita Did. Monte Pisanu-Foresta Burgos del 17.11.23 plesso Primaria-Sec.I°grado Bono e Illorai classe 3^ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
04/12/2023-04/12/2023 |
990,00 |
| Z8B32A4DFB |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 8_21 del 24/08/2021Acquisto notebook |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.664,75 |
06/9/2021- |
6.664,75 |
| Z8B316A732 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. V3-11972 del 05/05/2021-acquisto materiale didattico Scuola Infanzia Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,64 |
24/5/2021- |
189,64 |
| Z8B2CC5A1A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 1_20 del 30/06/2020ordine Mepa n. 5563563 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.122,94 |
07/7/2020- |
7.122,94 |
| Z8A3DA6D8C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Uscita didattica a Berchidda dei gg 11 dicembre 23 Primaria Benetutti - 18 dicembre 23 Primaria Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
11/12/2023- |
0,00 |
| Z8A3A9414F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 29/A del 04/04/2023-acquisto materiale igienico sanit.Plessi Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,80 |
17/5/2023-18/5/2023 |
1.080,80 |
| Z8A37D168B |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 2552/00 del 21/09/2022acquisto materiale igienico sanitario scuole plessi di Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
407,56 |
22/11/2022- |
407,56 |
| Z8820B9261 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 186/PA-2017 del 24/11/2017-Contratto assistenza e mant. sito Web istit. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
30/11/2017- |
300,00 |
| Z8818299E0 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fattura n. 12/PA del 18/02/2016- Intervento tecnico fotociaptore scuola Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,50 |
20/2/2016- |
163,50 |
| Z880850BE7 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
S.do fatt. n. 3057355 Acquisto materiale di consumo e toner Ufficio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,40 |
12/3/2013- |
307,40 |
| Z8738BD199 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Compenso anno 2023-Medico competente-fattura n. 130 del 17/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
22/11/2023- |
300,00 |
| Z872BE4F9B |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 105/2020 del 05/02/2020- acquisto testi diattici inseg. Sostegno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
19/2/2020- |
360,00 |
| Z8720FCE82 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 217 del 30/11/2017-ordine n. 104 del 27/11/2017 acquisto materiale di pulizia scuole d iBenetutti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,56 |
04/12/2017- |
819,56 |
| Z871E02784 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 38 del 27/05/2017-uscite didattiche diverse vedi ordine n. 28_2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.881,82 |
08/6/2017- |
2.881,82 |
| Z853A70940 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acq.materiale Didattico Infanzia V.M. Bono n. V3-10790 del 28/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
494,97 |
27/4/2023-28/4/2023 |
494,97 |
| Z843CFB1A3 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 192 del 01/11/2023-Uscita didattica del 31 10 23 -TeatroSS-classi sez.C MM Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
595,00 |
22/11/2023-22/11/2023 |
595,00 |
| Z842AD4998 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto mat. fac.cons. primaria Bultei |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,24 |
26/11/2019- |
178,24 |
| Z8328AF176 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Servizio ristorazione in visita guidata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
377,00 |
04/6/2019- |
377,00 |
| Z8309E219B |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n.205 acquisto materiale didattico e di consumo Scuola Primaria Bono Progetto Scuol@perta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,40 |
10/7/2013- |
165,40 |
| Z823AA0535 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 60/PA del 06/05/2023-acquisto materiale didattico S.Primaria Bono classe 2^sez. A |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,55 |
20/5/2023-23/5/2023 |
119,55 |
| Z813D370B5 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Corso Formazione docenti- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
04/12/2023-21/12/2023 |
840,00 |
| Z812C1AAD7 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 5_20 del 14/12/2020- Acquisto tonner plesso S.Sec. 1^ grado Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
15/12/2020- |
600,00 |
| Z8037D42E9 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 11644/FVIAC del 05/10/2022- Acquisto carta per uso Didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.599,45 |
26/10/2022- |
1.599,45 |
| Z801CDDDDA |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 333/PA del 27/05/2017Ord.n. 6_2017 Scuola primaria Burgos materiale didattico facile consumo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,32 |
08/6/2017- |
384,32 |
| Z800D3CD16 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 72 Corrispettivo per acquisto n. 5 licenze software office educational |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
08/4/2014- |
375,00 |
| Z800CCA39C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto pacchetto software gestionale axios 2013/14 Platinum |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
30/12/2013- |
1.400,00 |
| Z7F119B164 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 8R00291225 servizio telefonico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,52 |
06/11/2014- |
63,52 |
| Z7F0E17B0D |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 173 Corrisepttivo per acquisto gruppo di continuità server |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,00 |
15/5/2014- |
212,00 |
| Z7E3D83C6D |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordine n. 95 acquisto Targhe pubblicitarie - M4C1I3.2-2022-961 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
331,50 |
14/12/2023- |
0,00 |
| Z7E2E788E8 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto TArga e etichette PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
10/10/2020- |
122,00 |
| Z7D1E06C65 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 15/PA del 22/05/2017- visita guidata parco dell'Asinara del gg.19.05.17 S.Primaria Benetutti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
31/5/2017- |
1.750,00 |
| Z7D1B5BB1C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 20164E32087 del 29/09/2016 acquisto registri scuola Infanzia+ reg.verbali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
374,00 |
20/10/2016- |
374,00 |
| Z7D1847B43 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 85 del 09/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
20/2/2016- |
70,00 |
| Z7C23D34F6 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Servizio Responsabile protezione dati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.257,00 |
01/6/2018- |
2.257,00 |
| Z7C09E7AE7 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 46 Corrispettivo per acquisto P.C. Aula Marte S.S. Illorai e manutenzione straordinaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.303,25 |
15/5/2014- |
1.303,25 |
| Z7C095D6F7 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 14 per acquisto dotazione uso didattico S. Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,98 |
12/7/2013- |
61,98 |
| Z7BOBC5468 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordinativo NoteBook e Impianto Stereo S.Infanzia Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
588,36 |
30/12/2013- |
588,36 |
| Z7B0D9FA37 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fatt. 74 Cosrripettivo per intervento manutenzione fotocopiatore S.Infanzia VM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,49 |
25/3/2014- |
315,49 |
| Z7A11FCDDA |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordinativo per autoservizio Viaggio istruzione alunni scuola S.Secondaria Bono e Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
29/12/2014- |
750,00 |
| Z790EF4610 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 248 Corrispettivo per acquisto licenza d'uso NOD antivirus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,00 |
15/5/2014- |
309,00 |
| Z781D8B55D |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 14_17 del 28/11/2017-Acquisto lampada LIm per la clase 2^ a S.Sec di I° grado di Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,31 |
04/12/2017- |
121,31 |
| Z780D1227C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto materiale di consumo ufficio Ordinativo n. 45/2013 del 21.12.2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,30 |
30/12/2013- |
290,30 |
| Z7808AF16F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n.805 acquisto materiale di consumo Ufficio segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,40 |
15/5/2013- |
157,40 |
| Z773AB295D |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 205/FE del 06/05/2023-Uscita Didatt. classi 1^ e 2^ S.Sec. plessi Bultei Benetutti Nule e Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.070,00 |
17/5/2023-18/5/2023 |
1.070,00 |
| Z772BC610F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 37/2020 del 31/01/2020 Acquisto materiale informatico di facile consumo per vari plessi lavagne LIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,41 |
12/2/2020- |
275,41 |
| Z7725BE226 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto mater.fac.cons. cl. 5^B Prim. Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.119,84 |
13/11/2018- |
1.119,84 |
| Z7708848B8 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
S/do fatt. n. 3092125 Acquisto materiale di consumo e toner S.Primaria Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,17 |
12/3/2013- |
211,17 |
| Z763406F5A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto Kit scolastici completi - fattura n. 002-00027 del 23/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
537,49 |
25/11/2021- |
537,49 |
| Z761DC7B91 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 1_17 del 16/03/2017-Acquisto cestini per raccolta differenziata classi plesso Scuola Sec.di 1° grado Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,03 |
31/3/2017- |
118,03 |
| Z753B1D5C8 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1PA del 25/05/2023 Laboratorio didattico del 19 05 23 uscita did. S.Infanzia e Primaria Bultei |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
08/6/2023-08/6/2023 |
250,00 |
| Z752AD4A74 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto mat.fac.cons. sostegno 2A prim. Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,45 |
26/11/2019- |
79,45 |
| Z743AA0656 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 42/PA del 15/04/2023-Acquisto materiale didattico classe 4^ sez.A primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,67 |
17/5/2023-18/5/2023 |
122,67 |
| Z7438572DC |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ord. n. 37/2022 Corso di formazione STEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,23 |
29/12/2022- |
0,00 |
| Z73191520A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. V3-6202 del 21/03/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,54 |
08/4/2016- |
67,54 |
| Z731670C9B |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 56/15 del 18/10/2015- Conone Annuale Noleggio fotocopiatori plessi Illorai-Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,66 |
05/12/2017- |
416,66 |
| Z730C32F40 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 331249 Acquisto materiale didattico alunni S.SAecondaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,43 |
17/12/2013- |
186,43 |
| Z730AD21B6 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Rinnovo abbonamento quotidiano specialistico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,35 |
23/7/2013- |
288,35 |
| Z722047D72 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 150 del 20/11/2017-acquisto penne stylus per lavagna multimediale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.710,00 |
30/11/2017- |
1.710,00 |
| Z713CABCB1 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 9854/FVIAC del 09/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.040,00 |
13/11/2023- |
2.040,00 |
| Z713B08467 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 2_23 del 22/06/2023- Noleggio bus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,55 |
11/7/2023-11/7/2023 |
454,55 |
| Z713AA0682 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. V3-14478 del 03/05/2023-acquisto materiale didattico S.Primaria Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,73 |
20/5/2023-23/5/2023 |
272,73 |
| Z71171F376 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. V3-21314 del 17/11/2015-Acquisto materiale didattico scuola Infanzia via Manzoni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,52 |
27/11/2015- |
395,52 |
| Z702AC00A6 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto mat.fac.cons. Infanzia V.Manzoni Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
398,40 |
20/11/2019- |
398,40 |
| Z702ABFEB0 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordine acquisto materiale 2B Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,55 |
14/11/2019- |
204,55 |
| Z7029C8984 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Rinnovo abbonamento annuale Notizie della scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
17/9/2019- |
170,00 |
| Z6F60F3421 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 4035634 Acquisto toner Ufficio Presidenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,64 |
30/5/2014- |
131,64 |
| Z6F3620332 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
16/8/2022-13/3/2023 |
320,00 |
| Z6F2AD4ACC |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto mat.fac.cons. sostegno 1B prim.Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,20 |
26/11/2019- |
86,20 |
| Z6F212CF97 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 73 del 13/12/2017-uscita didattica del 7.12.17Scuola Media Illorai. Illorai -Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
14/12/2017- |
100,00 |
| Z6F17E5F90 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto materiale didattico Scuola Sec. primo grado Bono - alunni H - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,64 |
30/12/2015- |
319,64 |
| Z6E2AC001C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto mat.fac.cons. sotegno primaria Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,15 |
19/11/2019- |
79,15 |
| Z6E0A38A40 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 278 Corrispettivo per contratto noleggio Fotocopiatori S. Primaria e Infanzia Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
10/7/2013- |
870,00 |
| Z6E09A0DA1 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fatt. n. 24 Corrispettivo per autoservizio Viaggio Istruzione Selargius S.Secondaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
479,34 |
25/6/2013- |
479,34 |
| Z6D2AD4947 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto mat.fac.cons. sostegno inf. Bottidda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,03 |
26/11/2019- |
78,03 |
| Z6D2984186 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto tecnologie informatiche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.440,40 |
20/8/2019- |
3.440,40 |
| Z6D09E381C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 142 Corrispettivo per autoservizio viaggio istruzione Bono Alghero S.Media Bono 3^C |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,45 |
24/5/2013- |
345,45 |
| Z6C0F7A5C9 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 66 Corrispettivo per autoservizi Viaggio Istruzione S. Infanzia Burgos e Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,82 |
17/6/2014- |
181,82 |
| Z6C0F43844 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 54 Corrispettivo per servizio smaltimento Rifuti Speciali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
30/5/2014- |
150,00 |
| Z6C0C424C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 53425 Corripsettivo per acquisto materiale sicurezza D.Lgs 81/08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
05/12/2013- |
440,00 |
| Z6B31A4BD2 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 5_21 del 02/06/2021-acquisto strumentazione(Tellurio completo di trepiede e custodia) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,57 |
07/6/2021- |
65,57 |
| Z6B1E97C3C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 45_17 del 31/05/2017-Visita guidata Scuola Elementare Bono del gg. 12.05.17 Tharros - Cabras (Trenino+museo) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
657,05 |
08/6/2017- |
657,05 |
| Z6B1158FF5 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Canone annuale assistenza Dominio web |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
29/12/2014- |
300,00 |
| Z6A1153190 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fatt. n. 46 Acquisto materiale di consumo fotocopiatori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
781,19 |
06/11/2014- |
781,19 |
| Z6A05D719D |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. nn. 411, 412 e 681 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
331,30 |
20/9/2013- |
331,30 |
| Z683AB76B3 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 257/FE del 19/05/2023-Uscita Did.Scuola Infanzia Burgos del 19/05/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
30/5/2023-30/5/2023 |
420,00 |
| Z683A140C5 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Abbon.anno 2023 Amm.la Scuola+Dirigere la Scuola-fattura n. 00578/23 del 24/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
25/2/2023-25/2/2023 |
140,00 |
| Z681A2B74E |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 223/PA del 27/07/2016-Acquisto materiale di facile consumo per attività didattica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
961,18 |
24/8/2016- |
961,18 |
| Z67B174DD |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Incarico Triennale RSPP compenso annuo 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.502,00 |
30/5/2023- |
1.250,00 |
| Z672AC012A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordine acquisto mat.fac.cons. primaria Nule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
617,28 |
14/11/2019- |
617,28 |
| Z672A4CFD8 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto materiale DIP sicurezza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
921,41 |
23/10/2019- |
921,41 |
| Z66325D1AF |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 7/PA del 21/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,72 |
30/7/2021- |
239,72 |
| Z651FA2699 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. V3-18745 del 19/09/2017-acquisto materiale didattico scuola Primaria Benetutti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,08 |
24/11/2017- |
478,08 |
| Z650AA495F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 109 Corrispettivo per fornitura P.C. + Monitor Ufficio segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
578,51 |
23/7/2013- |
578,51 |
| Z6509148DF |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 688 Acquisto materiale di consumo per attività pittorica in classe S.Secondaria Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,52 |
15/5/2013- |
237,52 |
| Z643CD3A6A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 187 del 17/10/2023-Uscita didattica SS Stadio V.Sanna-del 14 10 23 plessi S.Media classi 1^ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
895,00 |
22/11/2023-22/11/2023 |
895,00 |
| Z64184796D |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 00329/16 del 08/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
20/2/2016- |
140,00 |
| Z640D7206E |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 97 cORRISPETTIVO PER acquisto materiale didattico S.Infanzia Bono V.M. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,93 |
16/4/2014- |
239,93 |
| Z6409D2CF5 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 314 per acquisto materiale didattico S. Infanzia Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
293,74 |
12/7/2013- |
293,74 |
| Z6339FD3AB |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 234/00 del 01/03/2023-Acquisto materiale igienico sanitario Scuole Plesso di Nule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
486,48 |
11/3/2023-13/3/2023 |
486,48 |
| Z6331A4BA0 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 6_21 del 02/06/2021-Acquisto strumentazione per progetto B1 (notebook, n.2 Videocamera e n.3 cassa e microfoni) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
941,80 |
07/6/2021- |
941,80 |
| Z631EAACF7 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 47 E del 26/05/2017su Ord n.50 Visita guidata del gg.25.05.2017 S.S. di primo grado Bono Parco dell'Asinara |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
09/6/2017- |
495,00 |
| Z631A2B7EB |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 224/PA del 27/07/2016-acquisto materiale facile consumo per uso didattico-Scuola Media NULE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,03 |
24/8/2016- |
510,03 |
| Z631818E0A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 13_16 del 28/01/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
06/2/2016- |
340,00 |
| Z623A1EEA8 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 31_23 del 10/03/2023 uscita didattica NuoroMuseo G.Deledda del 02 03 23 S.Primaria Bono classi 3/B-4/B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
11/3/2023-13/3/2023 |
400,00 |
| Z62334F175 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 109/E del 21/10/2021-Acquisto lavasciuga n.5 (risorese D.SostegniBis) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.984,43 |
06/11/2021- |
6.984,43 |
| Z62316BB85 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ord. n° 23/2021 Servizio annuale raccolta rifiuti speciali Tonner e cartuce esauste a.s. 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,89 |
14/12/2021- |
286,89 |
| Z611EC57E9 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 0000003 del 10/08/2017-Servizio visita guidata e lab. didattico Tinnura scuola inf.Bottida Esporlatu Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
11/8/2017- |
165,00 |
| Z6109D2A30 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 2153 Acquisto materiale didattico S. Infanzia Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
433,46 |
10/7/2013- |
433,46 |
| Z603A5C878 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 82/FE del 18/03/2023-Uscita didat.Giochi Matematici- Cagliari del 18 03 23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
04/4/2023-04/4/2023 |
400,00 |
| Z602AD48B7 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto mat.fac.cons. primaria Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,67 |
22/11/2019- |
124,67 |
| Z5F098CAEF |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. m. 20 Corrispettivo per autoservizio viaggio istruzione Castelsardo Alunni S. Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
909,09 |
25/6/2013- |
909,09 |
| Z5E27B705B |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Servizio noleggio autobus per visita guidata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
572,00 |
25/3/2019- |
572,00 |
| Z5D28F82B9 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Affidamento diretto raccolta rifiuti speciali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,00 |
26/6/2019- |
427,00 |
| Z5D20187C4 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 2817/FE del 31/10/2017- ord. n. 90 acquisto tonner-SM Nule matateriale ufficio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.162,84 |
24/11/2017- |
1.162,84 |
| Z5D1C4B4F1 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordine n. 102 del 30.11.2016 -servizio di raccolta rifiuti speciali -tonner e cartucce - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
15/12/2016- |
350,00 |
| Z5C319DEDE |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. V3-12621 del 12/05/2021Acquisto materiale didattico Scuola infanzia Bottidda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,74 |
24/5/2021- |
134,74 |
| Z5C2B7621D |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 201459521 del 02/07/2020Servizio linea adsl Evolution Professionalperiodo Agosto sett. 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,97 |
10/3/2021- |
31,97 |
| Z5B1B3DE43 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1420001180 del 30/09/2016- Abbonamento rivista il Sole 24 ore quot.carta + digitale periodo Sett.2016/Settembre 2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
348,90 |
20/10/2016- |
348,90 |
| Z5B0C59761 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Corrispettivo per acquisto materiale farmaceutico n. 14 Kit Ordinativo 43/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,49 |
30/12/2013- |
610,49 |
| Z5B0BBD911 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 89 Acquisto materiale di consumo LIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,36 |
30/12/2013- |
139,36 |
| Z5A2AD4B05 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto mat. fac.cons. 1A primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,17 |
26/11/2019- |
200,17 |
| Z5A2A96DBA |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1015-000616-PA del 08/02/2021-costi archivio OIL anno F. 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
24/2/2021- |
204,92 |
| Z5A0D3CE9C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Corrispettivo per intervento manutenzione su P.C. Ordinativo 35/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
30/12/2013- |
160,00 |
| Z593363682 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ord. n° 55/2021 Acquisto n 3 Lavagne interattive 75 Smart GX175 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.532,79 |
13/12/2021- |
6.750,00 |
| Z591A4A070 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 321/2016 del 15/06/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
736,12 |
24/8/2016- |
736,12 |
| Z5731DCF67 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 78/E del 28/06/2021-(decreto sostegni) Acquisto n. 3 lavasciuga Benetutti Primaria e S.Sec. n. 2 + n1 Primaria Nule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.444,18 |
15/7/2021- |
4.444,18 |
| Z5720B90F0 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 7_17 del 14/11/2017- Acuisto materiale facile consumo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,77 |
30/11/2017- |
73,77 |
| Z570DE5326 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 8097 Corrispettivo per acquisto carta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.269,00 |
25/3/2014- |
1.269,00 |
| Z5621F21E2 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Materia di pulizia plesso di Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.296,72 |
26/1/2018- |
1.296,72 |
| Z561FECACE |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 02009/17 del 19/09/2017-abb.anno 2017 Amm.ne la Scuola/Dirigere la Scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
11/10/2017- |
150,00 |
| Z5536BB49E |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 85/PA-2022 del 10/06/2022- acquisto Licenza softw antivirus per 8 pc -NOD32 Work |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,00 |
16/6/2022- |
288,00 |
| Z542114311 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 72 del 13/12/2017- uscita did. del 12. 12. 17 a Sassari S Priamrai Bono classi 4 a - b, 1a e 2a |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,73 |
14/12/2017- |
272,73 |
| Z541BE510E |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordine n. 91/2016 del 07.11.16 acquisto materiale didattico e di consumo Scuola Infanzia Anela |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,41 |
14/12/2016- |
655,41 |
| Z541B6E3ED |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 20164G03462 del 11/10/2016-Corso di formazione:Codice dei contratti e scuole del 7.10.2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
31/10/2016- |
160,00 |
| Z5417E41BC |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto materiale didattico Scuola Sec. primo grado Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
30/12/2015- |
64,00 |
| Z5316704F6 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 3_15 del 16/10/2015 Acquisto Sussidi didattici Scuola Primaria Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,48 |
27/10/2015- |
182,48 |
| Z520EE5C01 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 24 Corrispettivo per servizio viaggio istruzione alunni S. Secondari Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.926,23 |
17/6/2014- |
2.926,23 |
| Z512D1CE58 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 122/PA-2020 del 18/06/2020-ordine Mepa n. 5534467 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.030,00 |
07/7/2020- |
3.030,00 |
| Z5109CEEF8 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 200 acquisto materiale didattico e di consumo Scuola infanzia S.C. Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,34 |
10/7/2013- |
173,34 |
| Z5031A514A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 102/2021 del 28/05/2021-Acquisto strumentazioni per attività progettuale (drone 4K + n.2 fotocamere) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.004,10 |
07/6/2021- |
1.004,10 |
| Z500EA90CD |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 050 Corrispettivo per autoservizio viaggio istruzione S Primaria Bono cl. 5 A e 5B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
642,73 |
03/6/2014- |
642,73 |
| Z5009D2A82 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 935 Corrispettivo per acquisto materiale didattico S.Infanzia V.M. Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,93 |
20/9/2013- |
166,93 |
| Z4F21F1D0E |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Materiale di pulizia plesso di Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
516,26 |
26/1/2018- |
516,26 |
| Z4E3B080DA |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 73/A del 12/05/2023 Uscita Didat.servizio ristorazione S.Primaria Bono classi 2 e 5 sez.B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
673,61 |
30/5/2023-30/5/2023 |
673,61 |
| Z4E2000848 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Buono d'ordine n. 89/2017 acquisto materiale didattico e di consumo Scuola elementare Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,89 |
16/12/2017- |
258,89 |
| Z4D0F2A4C8 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
sALDO FATT. N. 17426 Corrispettivo per ADSL Area Didattica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,34 |
13/5/2014- |
489,34 |
| Z4C3536714 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ord. n. 5/2022 fattura n. 4 del 28/03/2022 -acquisto mascherine FFPP2 ordinativo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.142,86 |
29/3/2022- |
1.142,86 |
| Z4C190FD03 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. V3-6098 del 18/03/2016- Acquisto materiale didattico fac.consumo scuola Infanzia sez. Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,53 |
08/4/2016- |
210,53 |
| Z4C15C0B03 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 20154E32238 del 26/09/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,60 |
12/10/2015- |
81,60 |
| Z4B2B76174 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Assistenza Tecnica informatica - Gestione e manuntenzione parco informatico n. 10 interventi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
506,00 |
15/12/2020- |
0,00 |
| Z4B1E287E7 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. V3-10029 del 14/04/2017-acquisto materiale didattico- Scuola Infanzia Via Manzoni Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
243,37 |
08/5/2017- |
243,37 |
| Z4B0AC1E9 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 722 Corripsettivo per corso di formazione personale segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,89 |
12/7/2013- |
152,89 |
| Z4B09D2B1F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 936 Corrispettivo per acquisto materiale didattico S.Infanzia V.M. Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,88 |
20/9/2013- |
164,88 |
| Z4A34OF49A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ord. n° 65/2021 Acquisto libri e testi progetto Lettura Piano Scuole Estate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,05 |
13/12/2021- |
0,00 |
| Z49309CD95 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ord. n° 7/2021Assistenza Tecnica informatica per ore n° 10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,75 |
14/12/2021- |
0,00 |
| Z4920F1D00 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Buono d'Ordine n. 101/2017 - Contratto assistenza tecnica LIM da Ott- a Dic. 2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
382,50 |
16/12/2017- |
382,50 |
| Z491EA14D9 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 34 del 22/05/2017-Visita guidata del gg. 17.05.17 ad Anela (mostra Forestas) S.S.primo grado Benetutti ; visita guidata ad Anela del gg. 22.05 .17 Scuola Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,45 |
31/5/2017- |
345,45 |
| Z483CE39A2 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Affidamento Noleggio Bus per Corso di Nuoto alunni Scuola Primaria Nule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.172,73 |
04/12/2023- |
0,00 |
| Z4809D285A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 190 acquisto materiale didattico e di consumo per sostegno Scuola Primaria Bono Progetto Scuol@perta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,93 |
10/7/2013- |
188,93 |
| Z472AC0062 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto mat.fac.cons. 5A prim. Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,45 |
20/11/2019- |
199,45 |
| Z461F935DF |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 385/PA del 31/10/2017 Acquisto materiale didattico Sussidi alunni H- Scuola Priamria Nule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
10/11/2017- |
198,00 |
| Z452ABFEDD |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordine acquisto materiale 1B prim. Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,38 |
14/11/2019- |
201,38 |
| Z451E2FFDD |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 335/PA del 27/05/2017su Ord.n.35_2017 per acquisto materiale di facile consumo Scuola infanzia S.C. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,04 |
08/6/2017- |
247,04 |
| Z441F48638 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 11_17 del 01/08/2017-Acquisto PC portatili e stampante HP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,49 |
11/8/2017- |
1.229,49 |
| Z440BB875F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 332443 Corripsettivo per acquisto matyeriale didattico alunni S. Infamnzia e Primaria Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
293,15 |
16/12/2013- |
293,15 |
| Z43339D115 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
acquisto materiale igienico sanitario fattura n. 134/E del 24/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.447,04 |
02/12/2021- |
1.447,04 |
| Z421BDCDB9 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA-15-16 del 09/11/2016-acquisto materiale didattico facile consumo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,61 |
24/11/2016- |
113,61 |
| Z420BFC531 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 392 acquisto materiale didattico e di consumo Scuola Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,73 |
05/12/2013- |
468,73 |
| Z412877BF5 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Sevizio visita guidata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
351,00 |
18/5/2019- |
351,00 |
| Z403AA060C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 44/PA del 15/04/2023-Acquisto materiale didatt. S.Primaria Bono classe 5^sez.A |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,46 |
18/5/2023-19/5/2023 |
152,46 |
| Z400F65D3C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. elettronica acquisto materiale didattico e di consumo Scuola Infanzia S.Caterina Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,02 |
15/7/2014- |
206,02 |
| Z3F2D0969B |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 2750558021 del 08/06/2020 ordine n. 29 del 19.05.2020 e n.32 del27.05.2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
07/7/2020- |
1.080,00 |
| Z3F2C17D99 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1013/PA del 19/03/2020 ordine n- 14/2020 del 13 .02.2020 materiale didattico facile consumo S Sec Bono classe 1 sez B alunni H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,35 |
27/3/2020- |
242,35 |
| Z3F2AD6514 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Abbonamento annuale rivista Scuola e Amministrazio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
26/11/2019- |
100,00 |
| Z3F2A38182 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Premio Assicurazione alunni a.s. 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.196,72 |
09/12/2021- |
6.196,72 |
| Z3F10F3835 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 96 Corrispettivo per autoservizi Viaggio Istruzione alunni S. Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
24/2/2015- |
495,00 |
| Z3F0F75601 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fattt. n. 235 Corrispettivo per autoservizio Viaggio istruzione alunni scuola secondaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
08/8/2014- |
420,00 |
| Z3F0F6F8DC |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 8922 Corrispettivo per abbonamento rivista PAIS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,77 |
30/5/2014- |
73,77 |
| Z3E1EF5CE4 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 20174E21397 del 27/06/2017 acquisto materiale per ufficio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,90 |
11/8/2017- |
281,90 |
| Z3D3DFA3CD |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Abbonamento a.s. 2023/24 rivista Notizie della Scuola e Esperienze Amm.ve |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
28/12/2023- |
0,00 |
| Z3D2C4F753 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 18P del 29/05/2020-Intervento tecnico riparazione Fotocopiatore Kyocera FS-6525 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
514,00 |
17/6/2020- |
514,00 |
| Z3D1E2C1E6 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 36_17 del 02/05/2017- Acquisto Tonner -Scuola Primaria di Bultei e alunni H S.Sec.di 1^ grado Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,00 |
08/5/2017- |
218,00 |
| Z3D1B5ADC8 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 50/PA del 19/10/2016-intervento tecnico fotocopiatore scuola Primaria Nule e SEC.I° grado Benetutti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
31/10/2016- |
140,00 |
| Z3D0EA3E39 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 931 Corrispettivo per corso di formazione a favore dipendenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,66 |
08/4/2014- |
110,66 |
| Z3C166A19E |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 52_15 del 19/10/2015-Assistenza Tecnica rete WiFi S.S. 1° Grado Benetutti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
27/10/2015- |
366,00 |
| Z3C0C66D97 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Pagamento premio polizza infortuni e R.C. alunni e personale dipendente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.550,00 |
21/11/2013- |
6.550,00 |
| Z3B3AA06A9 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. V3-11882 del 11/04/2023-Acquisto materiale didattico scuola Primaria Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,79 |
18/5/2023-19/5/2023 |
79,79 |
| Z3A09D268A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 202 acquisto materiale didattico e di consumo Scuola Primaria Bono Progetto Scuol@perta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,36 |
10/7/2013- |
163,36 |
| Z3935A6823 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 98/PA del 03/05/2022 -Acquisto materiale didattico plessi S. Primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.903,48 |
27/5/2022- |
1.903,48 |
| Z393330309 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. EFAT/2021/2545 del 29/09/2021-Abbonamento a.s. 21/22 rivista Notizie Scuola e Esperienze Amm.ve |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,34 |
05/10/2021- |
139,34 |
| Z39299F19F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto Servizio firma digitale remota |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
03/9/2019- |
97,60 |
| Z391A2B85D |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 225/PA del 27/07/2016- acquisto materiale facile consumo uso didattico Scuola Media Benetutti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
534,46 |
24/8/2016- |
534,46 |
| Z38192D326 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 31 del 31/03/2016- Uscita didattica Museo Man di Nuoro del 30.3.16 S.Primaria Bono classi 1-2-3 A e 2 B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,91 |
08/4/2016- |
590,91 |
| Z373AA0595 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 61/PA del 06/05/2023-acquisto materiale didattico S.Primaria Bono classe 3^ sez. A |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,91 |
20/5/2023-23/5/2023 |
167,91 |
| Z3717E3ED2 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto materiale didattico e di consumo Scuola Sec. di Primo Grado Nule Benetutti - alunni H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
321,00 |
30/12/2015- |
321,00 |
| Z37014E493 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 417 Corripesttivo per servizio di Amministratore di sistema Software gestionale 2012/13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,87 |
12/7/2013- |
495,87 |
| Z363B47903 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 62/PA-2023 del 05/06/2023- Licenza Antivirus rinnovo annuale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,00 |
11/7/2023-11/7/2023 |
288,00 |
| Z353AF8BDC |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 230/FE del 12/05/2023 Uscita didat. del 12 05 23 S.Primaria Bono classi 3 e 4 sez. B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
30/5/2023-30/5/2023 |
800,00 |
| Z343AA05C1 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. V3-12170 del 12/04/2023-acquisto materiale didattico Scuola Primaria Bono classe 3^sez. B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,97 |
18/5/2023-19/5/2023 |
122,97 |
| Z343980D65 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Forn. Targhe-etichette pubb-fattura n. 07/2023 del 17/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
27/4/2023-28/4/2023 |
300,00 |
| Z3434A9D4C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto N 10 Tavolette grafiche wireless -deco 03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.130,00 |
30/12/2021- |
1.130,00 |
| Z342D69504 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 01385/20 del 24/06/2020 Abbonamento riviste Dirigere la Scuola e Amministrare la Scuola anno 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
07/7/2020- |
140,00 |
| Z340A18E6C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 8381 e 10919 Acquisto materiale didattico per attività motoria S.S. Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
929,79 |
21/11/2013- |
929,79 |
| Z333C49DDC |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 11089/FVISE del 18/09/2023-abbonamento ItaliaScuola anno2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
401,00 |
09/10/2023-09/10/2023 |
401,00 |
| Z332E3F681 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordine Mepa n. 5693409 -Acquisto materiale cancelleria di facile consumo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,93 |
07/10/2020- |
425,93 |
| Z332AC03D1 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordine acquisto mat.fac.cons. 4B primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,61 |
14/11/2019- |
193,61 |
| Z320EA86C1 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 3969138 Cosrripsettivo per acquisto materiale didattico S. Infanzia Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,58 |
16/4/2014- |
112,58 |
| Z31190E8FD |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. V3-6096 Acquisto materiale facile consumo scuola primaria Bultei |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,30 |
08/4/2016- |
217,30 |
| Z3117E3A43 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto materiale didattico e di consumo Scuola Infanzia S. Caterina/Primaria Bono alunni H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
412,73 |
30/12/2015- |
412,73 |
| Z30EAB8D0 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 42 Corrispettivo per autoservizi Viaggio Istruzione alunni S. Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
527,27 |
17/6/2014- |
527,27 |
| Z303D4433F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 227/2023 del 24/11/2023-intervento tecnico lenea Interne plesso Scuola Sec. Nule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,00 |
04/12/2023-04/12/2023 |
212,00 |
| Z2F3AB23AF |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 227/FE del 11/05/2023 Uscita didat. classi 3^ Sec.Bono del 04 05 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
631,82 |
17/5/2023-18/5/2023 |
631,82 |
| Z2E1AA4FA1 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA-11-16 del 30/09/2016-acquisto libri inglese-Scuola Infanzia Benetutti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,60 |
20/10/2016- |
115,60 |
| Z2D3804E90 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 10598/FVISE del 27/09/2022-Abbonamento Italia Scuola a.s. 2022-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
382,00 |
18/10/2022- |
382,00 |
| Z2D09A13A4 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 217 servizio installazione Antivirus Nod 32 su P.C. Ufficio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,00 |
06/5/2013- |
329,00 |
| Z2C2F98799 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Attivazione fibra Rete didattica I.C. Bono compreso canone annuale 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,18 |
05/10/2021- |
280,18 |
| Z2C0EC1721 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 37 Corrispettivo per autoservizi Viaggio Istruzione S. Primaria Bono cl. 2A e 4B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,45 |
03/6/2014- |
395,45 |
| Z2B0993198 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 20 Autoservizio per viaggio istruzione P.Torres Castelsardo S.Secondaria Bono Cl 2^ A e B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,90 |
15/5/2013- |
371,90 |
| Z2933CB04A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto materiale - fattura n. 131/E del 24/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,48 |
02/12/2021- |
550,48 |
| Z291CDD908 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 331/PA del 27/05/2017-Ord.n.4_17 materiale didattico facile consumo scuola Materna Bottidda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,31 |
08/6/2017- |
213,31 |
| Z290967BDD |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 14 Corrispettivo servizio autonoleggio viaggio istruzione Illorai Burogs Stintino S.Secondaria Illorai Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,90 |
06/5/2013- |
371,90 |
| Z283A708B2 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 59/PA del 06/05/2023-Acquisto materiale didattico S. Infanzia Anela |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
376,77 |
20/5/2023-23/5/2023 |
376,77 |
| Z2811C173F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. PA6 Corrispettivo per viaggio istruzione Nuoro alunni S. Secondaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,91 |
15/12/2014- |
290,91 |
| Z27273FF30 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Canone annuale 2019 Tiscali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,70 |
20/2/2019- |
286,70 |
| Z27190AF63 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 59 del 06/04/2016-Corso di formazione personale docente : Didattica capovolta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.290,00 |
30/4/2016- |
4.290,00 |
| Z262AC014B |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordine acquisto mat.fac.cons. sc. infanzia Anela |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
735,43 |
14/11/2019- |
735,43 |
| Z251E082C2 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 17_17 del 05/06/2017 su ord. n. 29_17 visite guidate diverse |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.230,00 |
08/6/2017- |
2.230,00 |
| Z240F751AB |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 04 Corrispettivo per guida Viaggio Istruzione S. Primaria Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,00 |
30/5/2014- |
196,00 |
| Z240BF0E95 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fatt. n. 698 Realizzazione nuovo sito istituzionale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
05/12/2013- |
420,00 |
| Z240BE08CC |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 400 acquisto materiale didattico e di consumo Scuola Infanzia Anela |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,80 |
16/12/2013- |
167,80 |
| Z232F81E52 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Attivazione fibra Uffici segreteria compreso canone annuale 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,14 |
25/11/2021- |
414,14 |
| Z232ABFF81 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordine di acquisto mat.fac.cons. 5B primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,37 |
14/11/2019- |
201,37 |
| Z23282C0D6 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Servizio visita guidata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
26/4/2019- |
1.560,00 |
| Z230EC16AA |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Sado fatt. n. 068 Corrispettivo per autoservizio Viaggio Istruzione S. Primaria Bono Cl. 3A e 3B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
398,18 |
03/6/2014- |
398,18 |
| Z2309D2E11 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 934 Corrispettivo per acquisto materiale didattico S.Infanzia Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,17 |
20/9/2013- |
171,17 |
| Z223AA06C9 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 62/PA del 06/05/2023-acquisto materiale didattico Scuola Primaria Bultei |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,74 |
20/5/2023-23/5/2023 |
134,74 |
| Z222B05811 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Servizio formazione personale dipendente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
06/12/2019- |
950,00 |
| Z2221186F8 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 85_17 del 04/12/2017-Acquisto Monitor per LIM- Scuola Media Nule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,00 |
14/12/2017- |
114,00 |
| Z22198D866 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 227/PA del 27/07/2016- acquisto materiale uso didattico -Scuola Primaria BONO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,42 |
24/8/2016- |
230,42 |
| Z213AF0607 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fatt.n. 43 del 27/04/2023-Scuola primaria Nule -Pranzo + visita guidata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
05/5/2023-06/5/2023 |
1.400,00 |
| Z213AAD951 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 165/FE del 26/04/2023-S.Primaria Illorai uscita didat. del 26 04 2023 Tuili |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
06/5/2023-06/5/2023 |
500,00 |
| Z201E3C1D4 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 13_17 del 28/11/2017-acquisto Hsrd Disk per S.S.di I° Bono doc. sostegno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
04/12/2017- |
80,00 |
| Z201BD9D57 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 81_16 del 21/11/2016-Acquisto cartucce per diversi plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
563,94 |
07/12/2016- |
563,94 |
| Z1F3AF8107 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 85_23 del 22/05/2023-Uscita Didat. s.Primaria Bono classi 3 e 5 sez. A -Museo Man Nuoro del 17 05 23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
30/5/2023-30/5/2023 |
400,00 |
| Z1F37937DD |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. V2/567267 del 30/08/2022-su ordine n. 28/2022 acquisto materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
586,19 |
11/10/2022- |
586,19 |
| Z1F1CDE606 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. V3-476 del 12/01/2017-Acquisto materiale didattico facile consumo -Scuola Materna via Manzoni Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,59 |
03/2/2017- |
144,59 |
| Z1F1BC10F6 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 78_16 del 12/11/2016-acquisto tablet come sussidiodidattico alunni H scuola Primaria Nule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,00 |
26/1/2017- |
248,00 |
| Z1F0A10561 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 1047 per acquisto materiale didattico specifico per alunni DSA S.Secondaria Bono Progetto Scuol@perta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,50 |
12/7/2013- |
312,50 |
| Z1E328756E |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 33/PA del 16/11/2021-Acquisto materiale didattico plessi di Bultei |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.004,22 |
25/11/2021- |
1.004,22 |
| Z1E098C91A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 18 Corrispettivo per autoservizio Viaggio Istruzione Calagonone Alunni S. Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,91 |
25/6/2013- |
690,91 |
| Z1D2AC00D4 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordine acquisto mat.fac.cons. Infanzia S.Caterina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
401,35 |
14/11/2019- |
401,35 |
| Z1C9E3E198 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 48. Corrispettivo per autoservizio viaggio istruzione Sassari Giochi Matematici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
13/5/2014- |
340,00 |
| Z1C33A15FD |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1410002650 del 31/10/2021 Abbonamento Annuale Sett.21-Ott.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,55 |
06/11/2021- |
289,55 |
| Z1C32463A2 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 345/04 del 16/07/2021-Acquisto software per alunni H (decreto sostegni) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,95 |
30/7/2021- |
262,95 |
| Z1C1688144 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. V3-17242 del 16/10/2015-Acquisto materiale didattico Doc.Arte Scuola Sec.1°grado Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
493,88 |
27/10/2015- |
493,88 |
| Z1C0E7B515 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 3942177 Corrispettivo per acquisto materiale didattico S.Primaria Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,74 |
16/4/2014- |
282,74 |
| Z1B3AB8348 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 87_23 del 22/05/2023-Uscita didattica S.Infanzie e Primaria Bultei del gg 19 05 22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
863,64 |
30/5/2023-30/5/2023 |
863,64 |
| Z1B20D651E |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Buono d' ordine n.102 /2017 acquisto materiale didattico e di consumo Scuola Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,57 |
16/12/2017- |
328,57 |
| Z1B098C946 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 19 Corrispettivo per autoservizio viaggio istruzione Arborea Alunni S. Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
446,28 |
25/6/2013- |
446,28 |
| Z1A39AC853 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
FATTPA 20_23 del 06/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
07/2/2023-08/2/2023 |
330,00 |
| Z1A317711C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. PA0617 del 30/04/2021- acquisto mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
07/5/2021- |
737,70 |
| Z1A2AC0100 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordine acquisto mat.fac.cons. sostegno prim.Nule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,93 |
14/11/2019- |
94,93 |
| Z1A1B83D1B |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 83 del 17/10/2016-Uscita didattica del 14 ottobre Scuola primaria e infanzia plesso di Bultei a Sa Fraigada-Demanio Anela |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,73 |
31/10/2016- |
272,73 |
| Z1A08BCF2D |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fatt. n. 304966 Acquisto materiale didattico e di consumo S Secondaria Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,69 |
17/6/2013- |
280,69 |
| Z183AA8292 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 63/PA del 06/05/2023-acquisto materiale didattico infanzia Bultei |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,49 |
20/5/2023-23/5/2023 |
166,49 |
| Z1837D1636 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto materiale igienico sanitario Scuole plessi di Nule-fattura n. 2904/00 del 06/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,29 |
09/12/2022- |
819,29 |
| Z182ABFE80 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordine di acquisto 3B prim Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,36 |
14/11/2019- |
186,36 |
| Z180BED85D |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto servizio connessione rete internet ADSL per didattica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
464,00 |
30/12/2013- |
464,00 |
| Z16360CCE9 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FVL737 del 19/04/2022-Corso di formazioneCAD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
27/5/2022- |
90,00 |
| Z161D38EB1 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 20174E04367 del 08/02/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
20/2/2017- |
150,00 |
| Z143B07FED |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 72 del 12/05/2023-Uscita Didat. S.Primaria Bono classi 2 e 5 sez. B del 12 05 23-ingresso Musei |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,00 |
30/5/2023-30/5/2023 |
234,00 |
| Z143A17B82 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 6820230120000063 del 04/01/2023-periodsett-ott2022 Burgos 079793003 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,60 |
25/2/2023-25/2/2023 |
176,60 |
| Z142ABFF62 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordine acquisto mat. fac. cons. Primaria Benetutti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
482,51 |
14/11/2019- |
482,51 |
| Z140AC1DC6 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 26 Corrispettivo per intervento manutenzione su Lim e rete lan |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
12/7/2013- |
90,00 |
| Z1409A0CE7 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 68 Autoservizio per viaggio istruzione a Sassari S.Secondaria Burgos e Illorai. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
358,68 |
15/5/2013- |
358,68 |
| Z133D1FBE5 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Abilitazione al Cloud per la PA locali-Scuole |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.359,84 |
04/12/2023- |
0,00 |
| Z123AA056A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. V3-12172 del 12/04/2023-scuola primaria Bono classe 2^sez.B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,92 |
18/5/2023-19/5/2023 |
129,92 |
| Z123A99A8B |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo viaggio Istruz:corso musicale-fattura n. FPA 16/23 del 13/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.105,00 |
16/5/2023-16/5/2023 |
11.105,00 |
| Z121FA4DFF |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 389/PA del 31/10/2017-Acquisto materiale didattico fscile consumo Scuola Infanzia Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,48 |
10/11/2017- |
332,48 |
| Z120ED994A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 242 Intervento manutenzione centralino telefonico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
16/4/2014- |
390,00 |
| Z103ACC1E9 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FPA 6/23 del 10/05/2023-Iscrizione concorso musicale 9/12 maggio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
17/5/2023-18/5/2023 |
210,00 |
| Z0F36F0C54 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ord.n. 22/2022 Acquisto n. 5 Display Interattivo Touch smart 65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.430,00 |
29/6/2022- |
0,00 |
| Z0F2AD4B65 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto mat.fac.cons. sostegno primaria Bultei |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,90 |
26/11/2019- |
65,90 |
| Z0F1CDDFC0 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 334/PA del 27/05/2017 su Ord.n7_2017 Acquisto materiale didattico di facile consumo Scuola Primaria Bono classi 1^ A e 1^B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
393,81 |
08/6/2017- |
393,81 |
| Z0D206A7A4 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 57 E del 25/10/2017 - Uscita didattica Scuola Infanzia Benetutti - SaFraigada Bultei |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,36 |
10/11/2017- |
286,36 |
| Z0D093429B |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 7817 e 7789 Acquisto materiale di cancelleria e consumo S.Media Burgos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
912,31 |
24/5/2013- |
912,31 |
| Z0C0D9200C |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 18761 Corrispettivo per acquisto DPI per Collaboratori Scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,64 |
25/3/2014- |
463,64 |
| Z0B1223CED |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 7P Corrispettivo per intervento manutenzione fotocopiatore S. Primaria Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
365,40 |
15/12/2014- |
365,40 |
| Z0A3A70874 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 53/PA del 29/04/2023-acquisto materiale didatt. S.Infanzia Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,17 |
18/5/2023-19/5/2023 |
123,17 |
| Z0A321EB48 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 6/PA del 07/07/2021-(decreto sostegni) Acquisto materiale didattico alunni H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,64 |
15/7/2021- |
397,64 |
| Z093AAF81B |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 169/FE del 27/04/2023-s.Primaria Nule uscit.did. del 27 04 23 Tuili |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
06/5/2023-06/5/2023 |
1.350,00 |
| Z09299F16E |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Rinnovo abbonamento annuale Il Sole 24 ore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,00 |
04/9/2019- |
389,00 |
| Z091F8E99F |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 387/PA del 31/10/2017 Aquisto materiale didattico facile consumo scuola Materna S.Caterian Bono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
10/11/2017- |
600,00 |
| Z0909D2614 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 201 acquisto materiale didattico e di consumo Scuola Primaria Bono Progetto Suol@perta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,87 |
10/7/2013- |
208,87 |
| Z081D8DC2A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 560/FE del 28/02/2017- acquisto tonner fotocopiatori S.S. di primo grado Benetutti-Nule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
622,68 |
31/3/2017- |
622,68 |
| Z08182A284 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 14_16 del 28/01/2016 Visita guidata a Sassari del 26.01.16 alunni SS 1^ Benetutti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,18 |
06/2/2016- |
208,18 |
| Z070C41ECA |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 50880 e 74663 acquisto materiale sicurezza sul lavoro D.Lgs n. 81/08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
866,09 |
21/11/2013- |
866,09 |
| Z070C124F7 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fatt.n. 369 Acquisto fotocopiatore per segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.149,00 |
16/12/2013- |
2.149,00 |
| Z06397BB62 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1 del 13/01/2023-servizio annuale raccolta tonner esausti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
07/2/2023-08/2/2023 |
350,00 |
| Z06093DF8E |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Rinnovo abbonamnto rivista Scuola e amministrazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,38 |
17/5/2013- |
74,38 |
| Z053873D37 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 307/2022 del 09/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
421,04 |
22/11/2022- |
421,04 |
| Z052DA26E4 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 189/2020 del 28/09/2020- acquisto n. 18 Notebook Lenovo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.900,00 |
07/10/2020- |
9.900,00 |
| Z0513A517A |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 60 Corrispettivo per autoservizi Viaggio Istruzione Giochi matematici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,55 |
16/4/2015- |
345,55 |
| Z043B3184B |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto firma digitale- fattura n. 75/PA-2023 del 12/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
13/9/2023-13/9/2023 |
80,00 |
| Z043AC4228 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 232/FE del 12/05/2023- uscita didat. S.Primaria Benetutti Sassari Teatro Verdi del gg 11 05 23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
30/5/2023-30/5/2023 |
1.220,00 |
| Z040E4A12E |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 33 Corrispettivo per autoservizi Viaggio Istruzione Arborea S.S.Bono e Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
13/5/2014- |
400,00 |
| Z033AB47DE |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 243/FE del 16/05/2023-UscitaDidat.Scuola Primaria Burgos del 16.05.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
30/5/2023-30/5/2023 |
600,00 |
| Z032D66679 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 225/PA del 22/06/2020-Corso formazione Ricostruzione di carriera e utilizzo della piattaforma PASSWEB del gg 29 06 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,76 |
07/7/2020- |
113,76 |
| Z0327B87DF |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Servizio noleggio autobus per visita guidata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
25/3/2019- |
440,00 |
| Z021ECD451 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 40 del 05/06/2017-uscita didattica del 30.05.2017 Monte Lerno_Oschiri ScuolaSec.primo grado Bultei |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
08/6/2017- |
300,00 |
| Z01317CC6B |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto Targhe ed Etichette PON ODS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,00 |
27/4/2021- |
61,00 |
| Z00F4E8D9 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo fatt. n. 58 Corrispettivo per autoservizi Viaggio Istruzione alunni S. Secondaria Bono Classe 3^ B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
17/6/2014- |
363,64 |
| Z003B08552 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Liq. ord. n29/2023 Attivita prog. Splash...tutti in acqua periodo maggio - giugno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.255,00 |
11/7/2023-11/7/2023 |
2.255,00 |
| Z002ABFFE0 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto mat.fac.cons. Sostegno primaria Illorai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,60 |
19/11/2019- |
78,60 |
| Z0020A1B76 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 64 del 24/11/2017- Visita guidata del gg. 24.11.17 a Teatro Ferroviario Sassari Scuola primaria Bono classe 1 e 2 sez.B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,73 |
30/11/2017- |
272,73 |
| 99962839AF |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Ordine n. 79/2023- acquisto arredi didattici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.160,40 |
05/12/2023- |
0,00 |
| 9634423160 |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fatt n. 149 del 23/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
58.044,85 |
14/10/2023-23/10/2023 |
58.044,85 |
| 962114867E |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Implem_Sito Web_Ord.9/2023_fattura n. 748 / A del 25/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.900,00 |
22/11/2023-22/11/2023 |
5.900,00 |
| 25148442EB |
81000530907-ISTITUTO COMPRENSIVO |
ex L.S.U. fino a giugno 2011 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.159,02 |
13/5/2014- |
4.159,02 |
