| 9960340C94 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Progetto PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classrooms CIP M4C1I3.2-2022-961-P-18246 - CUP: E34D22007130006 - Affidamento diretto mediante trattativa diretta per acquisto attrezzatura digitale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.914,50 |
13/9/2023- |
24.222,00 |
| A00257AE07 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Progetto PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classrooms CIP M4C1I3.2-2022-961-P-18246 - CUP: E34D22007130006 - Affidamento diretto mediante trattativa diretta per acquisto di arredi scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.360,00 |
13/9/2023- |
0,00 |
| Z0039F7E28 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.138PA del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,91 |
24/5/2023-24/5/2023 |
1.090,91 |
| Z023DF35C6 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Rinnovo gestionale Argo 2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.097,00 |
26/12/2023- |
0,00 |
| Z173D3A09D |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Noleggio autobus uscita didattica Sassari Palazzetto dello sport |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
15/11/2023-23/11/2023 |
620,00 |
| Z1B3D21690 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Noleggio autobus uscita didattica Sassari Teatro Astra |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,00 |
15/11/2023-23/11/2023 |
890,00 |
| Z263AA3EC5 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.12/C/23 del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.384,00 |
27/4/2023-27/4/2023 |
3.384,00 |
| Z2C3B41D18 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Noleggio autobus uscita didattica Padru 30 maggio Giagheddu Autoservizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
26/7/2023-10/11/2023 |
370,00 |
| Z353C5666A |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Affidamento diretto ai sensi dell’art.50, co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 acquisto di kit firma digitale Tender Due Sas |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
26/9/2023-04/10/2023 |
70,00 |
| Z3C3CEB4E1 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.1056 del 27/10/2023 Fornitura del 27/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,06 |
09/11/2023-09/11/2023 |
369,06 |
| Z403AA6236 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Noleggio autobus convegno cyberbullismo Telti - Giagheddu Autoservizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
26/7/2023-09/11/2023 |
460,00 |
| Z423C3C647 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.597/2023 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 Materiale pubblicitario PNRR Classroom |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,00 |
23/11/2023-23/11/2023 |
174,00 |
| Z433AF8DAC |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.FATTPA 113_23 del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023 - Corso RLS Cleopatra |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
20/7/2023-20/7/2023 |
90,00 |
| Z463B0DFC3 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.145PA del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 Uscita didattica Calangianus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
518,18 |
26/5/2023-26/5/2023 |
518,18 |
| Z503ABF2A2 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.37 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
382,00 |
05/5/2023-05/5/2023 |
382,00 |
| Z543C49EE9 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Progetto PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classrooms CIP M4C1I3.2-2022-961-P-18246 - CUP: E34D22007130006 - Affidamento diretto mediante ODA sul Mepa per acquisto di licenze software i-Pad |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.099,87 |
26/9/2023- |
0,00 |
| Z583B6338B |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.1/170 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023 Argo Adozione libri scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
07/6/2023-07/6/2023 |
120,00 |
| Z5D3B127A7 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.FPA12023 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 visita guidata sul fiume Temo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,09 |
25/5/2023-25/5/2023 |
438,09 |
| Z613B41CAC |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Noleggio autobus uscita didattica Padru 26 maggio Giagheddu Autoservizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
26/7/2023-09/11/2023 |
470,00 |
| Z663B648F7 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.5669/FVIAC del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023 ODA Spaggiari - materiale cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
773,88 |
20/6/2023-20/6/2023 |
773,88 |
| Z6B3A0449E |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Trinity College London n. 44755 - ordine n. 1-4557846578Quote esami certificazione lingua inglese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.313,00 |
17/2/2023-18/2/2023 |
5.313,00 |
| Z6F3DB5C5E |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Fornitura materiale di facile consumo ad uso igienico - Ecosar |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
415,70 |
18/12/2023-19/12/2023 |
415,70 |
| Z773B059E6 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.92/A del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 Servizio ristorazione Sinis Cabras |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,44 |
25/5/2023-25/5/2023 |
545,44 |
| Z7F3C8B4E5 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di materiale didattico - Borgione Srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.384,01 |
26/9/2023-24/10/2023 |
4.384,01 |
| Z923B0D9C6 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.141PA del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 Turmo Bosa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,91 |
26/5/2023-26/5/2023 |
590,91 |
| Z943A9BF8B |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.12/FE del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.154,29 |
19/5/2023-19/5/2023 |
3.154,29 |
| Z993B05942 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.86 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 visita museo Cabras |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
25/5/2023-25/5/2023 |
198,00 |
| Z9B39EEF9B |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.4666/PA del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
21/2/2023-21/2/2023 |
350,00 |
| ZB53AD2E1D |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.32/A del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,18 |
27/4/2023-27/4/2023 |
1.199,18 |
| ZC63D96162 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Noleggio autobus uscita didattica Sassari Teatro Verdi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
14/12/2023- |
0,00 |
| ZCE3DF35DA |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Affidamento Servizio Responsabile Protezione Dati (RPD) Vargiu Scuola srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
26/12/2023- |
0,00 |
| ZE83D963AF |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Noleggio autobus uscita didattica Olbia Cinema Teatro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
14/12/2023- |
0,00 |
| ZEE3B0599E |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.93/A del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 Trenino turistico Cabras |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,26 |
25/5/2023-25/5/2023 |
127,26 |
| ZEF3AEAF62 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.125PA del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
565,45 |
19/5/2023-19/5/2023 |
565,45 |
| ZF2397F712 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.3298/PA del 14/01/2023 Fornitura del 14/01/2023 - Acconto marzo 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.971,00 |
15/3/2023-14/11/2023 |
2.971,00 |
| ZF23B0DD19 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.140PA del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 Turmo Cabras |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,36 |
26/5/2023-26/5/2023 |
636,36 |
| ZFA3A466D9 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.25 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
05/4/2023-05/4/2023 |
624,00 |
| Z0038ADA69 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Noleggio autobus corsa campestre Sassari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
22/11/2022-24/1/2023 |
390,00 |
| Z0C3927BCC |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Servizio di trasporto rappresentazione teatrale Sassari 20 dicembre 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
19/12/2022-24/1/2023 |
1.350,00 |
| Z2833F17C1 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.000000001089 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13.000,00 |
11/3/2022- |
7.429,00 |
| Z583924D9C |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Servizio di trasporto rappresentazione teatrale Sassari 21 dicembre 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
19/12/2022-24/1/2023 |
500,00 |
| Z943746698 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
O.D.A. su MEPA per materiale per igiene, pulizia e sanificazione - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.536,96 |
31/8/2022-19/1/2023 |
4.536,96 |
| ZA53836DA2 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
PON 13.1.1A FERSPON-SA 2021-84 – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici Codice CUP: E39J21007600006Acquisto targhe pubblicitarie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,54 |
13/12/2022-21/2/2023 |
147,54 |
| ZF1364E927 |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.228350637 del 15/11/2022 Fornitura del 12/10/2022 -Realizzazione cablaggio strutturato;PON 20480 del20/07/2021 - N. trattativa 2134365; CIG ZF1364E927 - CUP E39J21007600006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.955,38 |
15/11/2022-15/2/2023 |
25.955,38 |
| Z402FA784D |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.2/184 del 02/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.550,00 |
07/4/2021-31/12/2023 |
2.550,00 |
| ZEE2BD358A |
91021460901-ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI - - MONTI |
Pagamento Fattura n.1015-001592/PA del 16/04/2020 - Competenze bancarie 1° trimestre 2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.677,51 |
22/4/2020- |
0,00 |
