| Z3C3BC0C09 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Polizza assicurativa n. 197822153 emessa dalla Ditta UNIPOLSAI Assicurazioni per Premio assicurativo alunni e personale anno 2024 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
11.560,00 |
12/12/2023- |
0,00 |
| 9975232DD8 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Ordine MEPA n.7425330 del 28/09/2023 - Acquisto arredi Progetto PNRR - Azione 4.0 - Template 1 - Next Generation Classrooms - CUP D84D22003730006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.139,45 |
27/12/2023- |
0,00 |
| A00DB9ECAC |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Ordine MEPA n.7409869 del 19/09/2023 - Acquisto dispositivi digitali - Progetto PNRR Azione "Scuola 4.0 - Template 1 - Next Generation Classrooms - CUP D84D22003730006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
99.725,00 |
27/12/2023- |
0,00 |
| A01CB4404F |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Ordine prot. n.19610 del 24/10/2023 - Esecuzione lavori piccoli adattamenti edilizi -Progetto PNRR Azione "Scuola 4.0 - Template 1 - Next Generation Classrooms - CUP D84D22003730006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.613,75 |
22/12/2023- |
0,00 |
| Z013978DEA |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.23100001376 del 12/01/2023 emessa dalla Ditta ELCOM SRL per acquisto di interruttore differenziale per aula di informatica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,38 |
18/1/2023-07/2/2023 |
76,38 |
| Z013CE362F |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.5724/PA del 18/10/2023 emessa dalla Ditta ARGO Software per Rinnovo annuale del servizio Argo Web Premium |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
19/10/2023-25/10/2023 |
350,00 |
| Z0439FCBB6 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.67/DL1 del 28/02/2023 emessa dalla Ditta ICART SRL per acquisto Carta A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
955,20 |
06/3/2023-15/3/2023 |
955,20 |
| Z083D0DC98 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.413 del 14/11/2023 emessa dalla Ditta 3M Musica sas per acquisto sgabelli per pianoforte plesso Via Onida |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,31 |
24/11/2023-27/11/2023 |
71,31 |
| Z0D3CC98B8 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.8422456 del 31/10/2023 emessa dalla Ditta OFFICE DEPOT per acquisto DPI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.214,00 |
08/11/2023-10/11/2023 |
1.214,00 |
| Z183A4D293 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.209/5/2023 del 15/05/2023 Emessa dalla Ditta AQUILA BIANCA SRL per Viaggio di istruzione a Parigi dal 04 al 08 maggio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.280,00 |
16/5/2023-16/5/2023 |
14.280,00 |
| Z183CFAFFB |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.30000013 del 15/11/2023 emessa dalla Ditta TE.BA Sas per acquisto materiale per piccole manutenzioni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,91 |
22/11/2023-27/11/2023 |
227,91 |
| Z203CAF065 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.0103010008001 del 05/10/2023 emessa dalla Ditta Bricoman Italia srl per acquisto materiale per piccole manutenzioni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,38 |
09/10/2023-20/10/2023 |
22,38 |
| Z2A3D211C8 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.7738/P del 30/11/2023 emessa dalla Ditta Giodicart srl per acquisto cancelleria progetto "Fate i secchioni"- scuola infanzia Ottava |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,91 |
05/12/2023-31/12/2023 |
81,91 |
| Z2C3B16300 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.15/PA del 22/06/2023 emessa dalla Ass. Castrum Romano - La Crucca Sassari per Visita guidata e laboratori scuola dell' infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
896,00 |
27/6/2023-06/7/2023 |
896,00 |
| Z2D3CCDD27 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.2040/230028378 del 24/11/2023 emessa dalla Ditta MYO Spa per acquisto cancelleria scuola primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,78 |
01/12/2023-31/12/2023 |
655,78 |
| Z3739D168A |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.2109/FVISE del 30/01/2023 emessa dalla Ditta GRUPPO SPAGGIARI per rinnovo abbonamento Italiascuola.it |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
401,00 |
10/2/2023-27/2/2023 |
401,00 |
| Z39396ACCB |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.1/13 del 13/01/2023 emessa dalla Ditta TENDERDUE SAS di G. Rosi per acquisto software ARGO DIRIGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
16/1/2023-07/2/2023 |
290,00 |
| Z393CC5042 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.2023 508 del 10/10/2023 emessa dalla Ditta ITM Telematica per riparazione switch reti cablate sede Via Era |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
12/10/2023-20/10/2023 |
75,00 |
| Z3F3C7BA4B |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.000290 del 22/09/2023emessa dalla Ditta ARTELETTRIC di A. Sanna per intervento tecnico su allarme plessi San Giovanni e Via Onida |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
29/9/2023-06/10/2023 |
200,00 |
| Z4B3989BE1 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.000031/PA del 31/01/2023 emessa dalla ditta PERPULIRE SRL per acquisto di materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,95 |
10/2/2023-15/3/2023 |
2.500,95 |
| Z4D2FB7FA1 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.A20020231000012277 del 17/04/2023 emessa dalla OLIVETTI SPA per pagamento canone noleggio fotocopiatori (Convenzione scaduta il 2/01/2022) plessi Ottava e Villa Gorizia - Periodo di riferimento 03-01/31-03-2021 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
896,00 |
19/4/2023-27/4/2023 |
896,00 |
| Z4E3C4D338 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.FATTPA 26_23 del 30/11/2023emessa dalla RSPP Monica Cassese per corso di formazione antincendio per i dipendenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
01/12/2023-31/12/2023 |
1.700,00 |
| Z5539D70FC |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.112 del 16/03/2023 emessa dalla Ditta FIORE BIANCO per viaggio di istruzione 16-17/03/2023 Oristano-Iglesiente classe 3^E Via Onida |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.294,00 |
17/3/2023-21/3/2023 |
4.294,00 |
| Z5934BD05A |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.20/2023 del 27/01/2023 emessa dalla DITTA PUNTO COM di A. Crasta per Incarico di Amministratore di sistema anno 2022 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
1.460,00 |
30/1/2023-09/2/2023 |
1.460,00 |
| Z5C39E2842 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.4/PA del 26/04/2023 emessa dalla Ass. CASTRUM ROMANO per visita guidata e laboratori eventi del 20/04/2023 e del 26/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.814,32 |
05/5/2023-10/5/2023 |
1.814,32 |
| Z663AFFC18 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.100191 del 22/05/2023 emessa dalla Ditta Medda Francesco per fornitura cartellonistica di sicurezza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
308,94 |
30/5/2023-30/5/2023 |
308,94 |
| Z663D23881 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.7835/P del 30/11/2023 emessa dalla Ditta Giodicart Srl per acquisto cancelleria progetto "Fate i secchioni"- scuola primaria Villa Gorizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,52 |
05/12/2023-31/12/2023 |
81,52 |
| Z6739E2943 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.FPA 173/2023 del 26/04/2023 emessa dalla Ditta JUST SARDINIA Srl per servizio noleggio n. 2 bus tratta Sassari/Castrum La Crucca in data 20.04 e 26.04.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
02/5/2023-11/5/2023 |
480,00 |
| Z673A99505 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.2850/P del 29/04/2023 emessa dalla Ditta GIODICART SRL per acquisto cancelleria progetto "Students ON AIR 2^ Edizione" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.227,87 |
03/5/2023-10/5/2023 |
1.227,87 |
| Z6F396D3DC |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.1023145215 del 01/06/2023 emessa da POSTE ITALIANE SPA per spese postali periodo 01/04 - 30/04/2023 ID contratto n. 40001388278 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,60 |
06/6/2023-10/11/2023 |
42,60 |
| Z7139DF9F4 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.90460 del 16/03/2023 emessa dalla Ditta INFORDATA SPA per acquisto di n. 2 stampanti per gli uffici |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
143,50 |
17/3/2023-21/3/2023 |
143,50 |
| Z723A96405 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.0103010002498 del 30/03/2023 emessa dalla Ditta BRICOMAN ITALIA SRL per acquisto pulsanti per cassette wc |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,23 |
03/4/2023-05/4/2023 |
76,23 |
| Z723B23DE2 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.FATTPA 9_23 del 15/06/2023 emessa dallo Studio Tecnico Cassese Monica per Corsi di Formazione sulla sicurezza per il personale dipendente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.909,92 |
19/6/2023-22/6/2023 |
2.909,92 |
| Z743ABD328 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.89 del 14/04/2023 emessa dalla Ditta 3M MUSICA SAS per acquisto di strumentazione musicale - Progetto "Students ON AIR 2^ED" - Fonadazione di Sardegna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,98 |
18/4/2023-27/4/2023 |
440,98 |
| Z7739D6494 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.158 del 12/03/2023 emessa dalla Ditta IL TIMBRO 2.2 SRL per acquisto Timbri scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
13/3/2023-06/6/2023 |
105,00 |
| Z7C37C42E9 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.FATTPA 16_23 del 01/08/2023 emessa dalla Ditta Studio Tecnico Per. Ind. Monica Cassese per onorario professionale incarico RSPP a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.621,50 |
17/8/2023-29/8/2023 |
1.621,50 |
| Z7E399477B |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.PA 11 del 07/02/2023 - Acconto per servizi di volo, vitto e alloggio in riferimento al viaggio d'istruzione in Sicilia dal 27 al 30 marzo 2023 - Scuola secondaria di 1° grado classi 3^D e 3^F. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.330,00 |
09/2/2023-18/4/2023 |
18.330,00 |
| Z883AAE855 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.42 del 26/06/2023 emessa dalla Ditta Nolebus srl per Viaggio a Cagliari del 22/05/2023 per rassegna musicale classi 2D e 3D sc. Media |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
727,27 |
28/6/2023-06/7/2023 |
727,27 |
| Z883C34322 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.102 B del 29/09/2023 emessa dalla Ditta Clean Service snc per acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.457,49 |
09/10/2023-27/11/2023 |
2.457,49 |
| Z8E3B196E8 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.2040/230012693 del 26/05/2023 emessa dalla MYO SPA per acquisto di cancelleria per gli uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.014,17 |
31/5/2023-06/6/2023 |
1.014,17 |
| Z9A3ACF7C6 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.34/2 del 18/04/2023 emessa dalla Ditta LOGUDORO TOURS SRL per emissione biglietti aerei per Milano - Partecipazione ai Giochi Matematici Università Bocconi 3 studenti + 2 accompagnatori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
376,80 |
20/4/2023-20/4/2023 |
376,80 |
| ZAA3D42B43 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento fattura n. EFAT/2023/2286 del 05/12/2023 emessa dalla Ditta Tecnidid srl per rinnovo abbonamento rivista Notizie della scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
07/12/2023-12/12/2023 |
110,00 |
| ZAD3CB4D4E |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.10072/FVIAC del 12/10/2023 emessa dalla Ditta Gruppo Spaggiari Parma Spa - ORDINE MEPA n.7434172 per acquisto carta per fotocopiatori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
874,50 |
19/10/2023-25/10/2023 |
874,50 |
| ZAD3D2A4DD |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.7739/P del 30/11/2023 emessa dalla Ditta Giodicart per acquisto cancelleria progetto "Fate i secchioni"- scuola infanzia Via Camboni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,82 |
05/12/2023-31/12/2023 |
81,82 |
| ZB23C63992 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.68 del 02/10/2023 emessa dalla ditta Nolebus SRL Per noleggio Minivan CC Tratta Sassari-Pirri- Cagliari A/R per attività di Visiting Scuole Innovative |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,18 |
25/10/2023-30/10/2023 |
378,18 |
| ZB73CF9052 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento fattura n. 332 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.472,72 |
19/12/2023-19/12/2023 |
1.472,72 |
| ZB73D235D3 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.7837/P del 30/11/2023 emessa dalla Ditta GIODICART Srl per acquisto cancelleria progetto "Fate i secchioni"- scuola infanzia Viziliu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,20 |
05/12/2023- |
63,34 |
| ZC23C54BB5 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.11/PA del 25/09/2023 emessa dalla Ditta Technology System Store di Porcu Ornella per acquisto di toner per stampanti uffici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
29/9/2023-06/10/2023 |
325,00 |
| ZCB398E985 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.23F092000013 del 27/01/2023 emessa dalla Ditta LOESCHER di ZANICHELLI EDITORE per acquisto di n. 2 libri di italiano per cinesi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,52 |
30/1/2023-09/2/2023 |
34,52 |
| ZD339FECF4 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.27/1 del 11/03/2023 emessa dalla Ditta LOGUDORO TOURS SRL per noleggio n. 2 Bus Sassari - Porto Torres - Planetario - Antiquarium (Pacchetto viaggi in Sardegna di un solo giorno) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.318,00 |
13/3/2023-12/6/2023 |
19.318,00 |
| ZD33B1D0B9 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.33/CFA del 17/06/2023 emessa dallo Studio Tecnico Geom. Peppino Masia per Corso di formazione per RLS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
19/6/2023-22/6/2023 |
200,00 |
| ZD53D23807 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento fattura emessa dalla Ditta Giodicart srl per acquisto materiale progetto Fate i secchioni Sc. inf. Villa Gorizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,08 |
07/12/2023- |
59,72 |
| ZDD3CB09D8 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.V3-29386 del 09/10/2023 emessa dalla Ditta Borgione srl per acquisto materiale per palestra |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
814,33 |
18/10/2023-20/10/2023 |
814,33 |
| ZDF3B0597F |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.0000242 del 22/08/2023 emessa dalla Ditta FARA VIAGGI SRL per itinerario Sassari-Stintino AR - Progetto "Fish & Cheap" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,54 |
23/8/2023-29/8/2023 |
404,54 |
| ZE4397E1A6 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.V3 11/23 del 16/01/2023 emessa dalla Ditta NOVALI Egidio di Nonali A & C SNC per acquisto bandiere |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
421,50 |
23/1/2023-09/2/2023 |
421,50 |
| ZE43988A4A |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.V3-2522 del 25/01/2023 emessa dalla Ditta BORGIONE SRL per acquisto materiale progetto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,33 |
26/1/2023-09/2/2023 |
105,33 |
| ZE83C64143 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.FATTPA 23_23 del 30/10/2023 emessa dalla P.I. Cassese Monica per corso di formazione specifica per lavoratori D.Lgs.81/2008 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
31/10/2023-10/11/2023 |
400,00 |
| ZE93D2368E |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.7834/P del 30/11/2023 emessa dalla ditta Giodicart Srl per acquisto cancelleria progetto "Fate i secchioni"- scuola infanzia Via Era |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,98 |
05/12/2023-31/12/2023 |
81,98 |
| ZED3BCA893 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.2023-PA/132 del 02/08/2023 emessa dalla Ditta Centro Servizi Computer di L. Sarria per Rinnovo casella PEC Privacy |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
17/8/2023-29/8/2023 |
30,00 |
| ZEE3CA2CEB |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.FPA 26/23 del 18/10/2023 emessa dalla Ditta Ferraris Strumenti Musicali snc per acquisto copertura per pianoforte verticale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,31 |
19/10/2023-25/10/2023 |
71,31 |
| ZF33A58924 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.2084/P del 31/03/2023 emessa dalla Ditta GRUPPO GIODICART SRL per acquisto cancelleria Progetto AICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,24 |
05/4/2023-18/4/2023 |
204,24 |
| Z2238EAE3D |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Ordine MEPA n. 7057667 del 05/12/2022. Incarico triennale RPD dal 01/01/2023 al 31/12/2025 - Periodo di riferimento dal 01/01/2023 al 31/12/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
27/12/2022-06/7/2023 |
1.100,00 |
| Z7438D8F7E |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Ordine MEPA n. 7050547 del 30/11/2022 - Acquisto carta per fotocopiatore. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,32 |
27/12/2022-30/1/2023 |
648,32 |
| ZB638F8B84 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Ordine n. 77 del 07/12/2022 - Contratto manutenzione e assistenza canone annuale software ARGO 2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.821,00 |
27/12/2022-30/1/2023 |
3.821,00 |
| ZDD345044D |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.822003707 del 07/04/2022 - Ordine MEPA n. 6525682 del 09/12/2021 - Noleggio 48 mesi n. 2 fotocopiatori CANON - copie incluse nel trimestre n. 3000 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.187,76 |
10/5/2022- |
757,86 |
| ZEE38B37F9 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.175 del 13/12/2022 per Incarico di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria A.S.22/23 - Dott.ssa NETTUNO MARINA |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
1.088,80 |
16/12/2022-15/12/2023 |
1.088,80 |
| Z5430E5C5D |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. A20020211000009931 del 31/03/2021 - Adesione a convenzione Consip noleggio n. 1 fotocopiatore per 48 mesi copie incluse 42000 - Identificativo contratto n. 6062812 del 05/03/2021 - Periodo dal 23/03/2021 al 31/03/2021 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.168,00 |
20/4/2021-04/3/2025 |
1.997,60 |
| Z862E1BEA2 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.A20020201000049023 del 31/12/2020 - Adesione a convenzione Consip noleggio n. 3 fotocopiatori per 36 mesi copie incluse 10.000 - Identificativo contratto n. 5672602 del 08/09/2020 - Periodo dal 18/1/2020 al 31/12/2020) |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.961,60 |
16/2/2021-17/11/2023 |
5.961,60 |
| Z422ABADA8 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 1015-001608/PA del 16/04/2020 - Spese al 31/03/2020 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
6.785,05 |
22/4/2020-31/12/2023 |
6.785,05 |
| Z1C27FD3D5 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 8R00170609 del 09/09/2019. Canone bimestre luglio - agosto 2019 + router + anticipo conversazioni. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.724,96 |
15/10/2019-28/3/2023 |
1.253,51 |
| Z8B1589400 |
92128460901-ISTITUTO COMPRENSIVO - "LI PUNTI" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.152302083 del 02/09/2015. Consumi dal 01/09 al 31/10/2015 Via Onida. Numero linea contratto IIM2CQM60240DS. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.993,01 |
29/9/2015-31/12/2023 |
2.993,01 |
