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I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente link

CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento (inizio-fine) Somme liquidate
CIG ZC03A0 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.48 AGRITURISMO del 05-06-2023 Fornitura del 23/05/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.210,51 14/6/2023- 1.476,82
CIG ZF7393 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.5/A del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 594,26 12/5/2023- 725,00
Z033AFF6FB 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.2667/FVIDF del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 246,32 21/6/2023- 300,51
Z053A8BD60 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.3/PA del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 605,74 20/4/2023- 739,00
Z073A4E09F 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.V3-9119 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 166,37 29/3/2023- 202,97
Z073C2B483 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.266 del 15/09/2023 Fornitura del 15/09/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.671,93 12/10/2023- 2.039,75
Z0A39C93C6 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.1/PA del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 4.113,94 10/3/2023- 5.019,00
Z0A39C93CS 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.2/PA del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.350,00 20/4/2023- 1.647,00
Z0A3B5FD2F 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.2283/PA del 28/08/2023 Fornitura del 28/08/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.373,43 20/9/2023- 2.895,58
Z0B3BD5DD6 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.333/DL1 del 20/07/2023 Fornitura del 20/07/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 542,83 05/9/2023- 662,25
Z1039CB6BA 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.1361/PA del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.392,62 07/11/2023- 1.699,00
Z113AE95DD 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.2023-PA/83 del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 396,72 26/5/2023- 484,00
Z123D2E5F5 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.8429508 del 08/11/2023 Fornitura del 08/11/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 138,69 21/11/2023- 169,20
Z153AEFDE4 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.38 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 368,85 13/7/2023- 450,00
Z173B4AB7C 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.1092/2023 del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 229,43 21/6/2023- 279,90
Z1B3A57C06 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.97 del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.983,61 29/3/2023- 2.420,00
Z1B3C65486 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.5490/PA del 08/09/2023 Fornitura del 08/09/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 286,89 12/9/2023- 350,00
Z1C39807E8 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.2023-VA5-0000387 del 24/07/2023 Fornitura del 24/07/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3.176,64 13/9/2023- 3.875,50
Z1E3CAFF8B 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.8399545 del 03/10/2023 Fornitura del 03/10/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 49,87 18/10/2023- 60,84
Z1F39ACC9D 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.234 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.711,48 01/8/2023- 2.088,00
Z213A805BB 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.7/PA del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.298,36 20/4/2023- 1.584,00
Z23393356C 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.V3-23540 del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.676,02 13/9/2023- 3.264,75
Z263CE3464 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.104 B del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 297,43 06/11/2023- 362,86
Z2A39FD9E0 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.V3-6090 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 380,33 10/3/2023- 464,00
Z2A3AE7A49 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.589 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.400,00 14/6/2023- 1.708,00
Z2D3926B33 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.47 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 595,51 12/5/2023- 726,52
Z303A58987 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.446 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 715,08 01/8/2023- 872,40
Z33399D11F 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.99/2023 del 01/02/2023 Fornitura del 01/02/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 117,21 09/2/2023- 143,00
Z3339D8928 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.1049/2023 del 23/06/2023 Fornitura del 23/06/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 6.827,87 14/7/2023- 8.330,00
Z333BDCCA0 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.78 B del 24/07/2023 Fornitura del 24/07/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 537,98 27/7/2023- 656,33
Z343C43538 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.V3-25194 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 86,15 20/9/2023- 105,10
Z3639F3C50 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.V3-5679 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 179,70 22/2/2023- 219,24
Z3C3D42525 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.FPA 5/23 del 14/11/2023 Fornitura del 14/11/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.661,20 17/11/2023- 3.246,66
Z3F39DACBF 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.8E del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 319,67 01/6/2023- 390,00
Z453A085DF 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.74/DL1 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80,33 10/3/2023- 98,00
Z453BE7341 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.12 del 18/07/2023 Fornitura del 18/07/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.721,31 24/7/2023- 2.100,00
Z473A34954 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.0000077 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.339,80 12/5/2023- 1.634,55
Z513C71D5E 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.V3-28022 del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 476,66 12/10/2023- 581,53
Z573A5F80C 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.118/DL1 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 103,21 14/4/2023- 125,92
Z5A3A55CF6 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.27 B del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 584,73 14/4/2023- 713,37
Z5A3C4DF47 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.V3-26506 del 08/09/2023 Fornitura del 08/09/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 79,16 22/9/2023- 96,57
Z5C3AB9F96 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.5/260 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 108,49 12/5/2023- 132,36
Z5F3965FC6 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.1620/PA del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3.267,21 09/2/2023- 3.986,00
Z6239915C6 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.3 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 245,90 09/2/2023- 300,00
Z623A9AA39 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.199/DL1 del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 386,23 12/5/2023- 471,20
Z623C9BDA6 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.0/2089 del 09/10/2023 Fornitura del 09/10/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 70,05 24/10/2023- 85,46
Z633A81494 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.21 del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 283,16 20/4/2023- 345,45
Z663CFA797 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.2023-PA/195 del 14/11/2023 Fornitura del 14/11/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 417,21 21/11/2023- 509,00
Z6839A3F7E 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.V3-3104 del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 470,07 09/2/2023- 573,48
Z6B3C450CA 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.5749/P del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 205,37 12/10/2023- 250,55
Z6E3C42770 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.V3-26266 del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 72,46 22/9/2023- 88,40
Z6F39415D8 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.119-001 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 714,80 12/5/2023- 872,06
Z6F3A48CE1 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.125/DL1 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80,66 14/4/2023- 98,40
Z7336FB769 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.E/399 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 442,62 12/7/2023- 540,00
Z7439CC8DB 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.5/PA del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 762,87 26/5/2023- 930,70
Z783CDDAD6 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.5/631 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 177,39 06/11/2023- 216,41
Z7A39D1016 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.H16 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 858,42 26/5/2023- 1.047,27
Z7D396553B 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.1 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 245,90 09/2/2023- 300,00
Z7F3C4242D 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.V3-25195 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 315,77 20/9/2023- 385,24
Z803A98921 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.8/PA del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 704,92 14/6/2023- 860,00
Z863C4D787 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.V3-26505 del 08/09/2023 Fornitura del 08/09/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,35 12/10/2023- 110,23
Z8B3BE4082 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.V3-24830 del 24/08/2023 Fornitura del 24/08/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 202,76 12/9/2023- 247,37
Z8E3B28042 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.2023-1FVPA-0000029 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.639,34 12/7/2023- 2.000,00
Z9639C982C 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.46 del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3.396,59 17/2/2023- 4.143,84
Z9B3B2D815 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.59/PA del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 221,31 28/6/2023- 270,00
Z9B3C8F359 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.FATTPA 14_23 del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 4.918,03 27/9/2023- 6.000,00
Z9D398BACE 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.6 B del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 673,66 09/2/2023- 821,86
Z9F3B16786 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.36 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 588,67 13/7/2023- 718,18
ZA03C2E598 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.3/PA del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 752,48 22/9/2023- 918,03
ZA139704A2 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.198/PA del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17.155,74 28/2/2023- 20.930,00
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ZDF3C41FA8 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.0/1738 del 29/08/2023 Fornitura del 29/08/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 163,93 22/9/2023- 200,00
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ZEE3971090 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.99/2023 del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 316,72 09/2/2023- 386,40
ZF43B295DE 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.2023-PA/95 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.712,30 14/6/2023- 2.089,00
ZF53B465E6 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.0/1348 del 04/07/2023 Fornitura del 04/07/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 901,64 12/7/2023- 1.100,00
ZF63A9E7AF 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.142 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 - visita preparatoria mobilità in SVEZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.587,96 14/4/2023- 1.937,31
ZF739362CC 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.6/A del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 4.745,08 12/5/2023- 5.789,00
ZF93C449F6 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.5748/P del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 246,23 12/10/2023- 300,40
ZFA38C14DF 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.E/91 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 803,28 29/3/2023- 980,00
ZFA3C488FB 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.V3-26267 del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 120,60 22/9/2023- 147,13
ZOA39C93C6 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.8/PA del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.007,38 28/6/2023- 1.229,00
9162343C9F 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Visita guidata Località Chiaramonti Sassu Altu .Buono d'ordine n. 30 del 14-04-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 229,51 30/12/2022- 254,54
9225201CAF 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Fattura n. 228350796 del 28/12/2022 -TISCALI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 65.746,23 30/12/2022-11/4/2023 65.746,23
95296346C0 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Stipula trattativa diretta conferma ordine ns prot.n. 16689 del 30/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 26.565,25 30/12/2022- 26.538,72
Z0437A365F 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Acquisto attrezzature PON Edugreen. buono d'ordine n. 61165 prot.n. 10501 del 06/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.650,00 30/12/2022-09/2/2023 2.650,00
Z0A38D76D8 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Noleggio fotocopiatori segreteria. buono d'ordine n. 99 prot.n. 1300 del 23/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.548,31 28/12/2022- 1.888,93
Z0F38B99B9 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI orientamento scolastico presso IPSSAR Sassari. Buono d'ordine n. 97 prot.n. 14824 del 23/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 270,49 28/12/2022- 0,00
Z1C38986DF 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.0000275 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 428,76 07/12/2022- 249,09
Z343B37F6F 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Contratto prot.n. 3448 del 11/03/2022 -Compenso dovuto al Progettista PON Reti locali cablate e wireless avviso 20480 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 7.688,52 31/12/2022- 9.379,99
Z3D37AACAF 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Acquisto attrezzature PON Edugreen buono d'ordine n. 71 prot.n. 10577 del 07/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.292,00 30/12/2022-26/9/2023 2.292,00
Z493829896 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI servizio di installazione LIM plessi vari Infanzia. buono d'ordine n. 87 prot.n. 12716 del 14/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 800,00 28/12/2022-09/2/2023 800,00
Z5C39EE773 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Contratto prot.n. 6126 del 06/05/2022 - Psiocologo Progetto Si torna tutti a Iscola a.s. 2021-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 4.918,03 31/12/2022- 6.000,00
Z5D37DCF7D 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Visita guidata Nuraghe Palmavera Alghero. Buono d'ordine n. 81 prot.n. 11503 del 22/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 260,66 28/12/2022- 318,00
Z6137D5FD0 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.429_CA del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3.895,90 07/12/2022- 28,00
Z9B3912AD2 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Acquisto materiale di pulizia BUONO D'ORDINE N. 105 prot. 16043 del 14/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 588,17 28/12/2022-09/2/2023 588,17
Z9D38E0083 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Suddivisione rete di segreteria. Buono d'ordine n. 100 prot.n. 15315 del 01/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 289,00 28/12/2022-09/2/2023 289,00
Z9F37A650D 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Acquisto attrezzature PON Edugreen- Buono d'ordine n. 72 prot.n. 10616 del 08/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10.954,68 30/12/2022-06/7/2023 10.954,68
ZA237DFF80 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Contratto medico competente a.s. 2022-2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 206,56 30/12/2022- 202,00
ZB837B5A0B 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Acquisto attrezzature PON Edugreen buono d'ordine n. 74 prot.n. 10851 del 13/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 494,95 30/12/2022-09/2/2023 494,95
ZB837B5AOB 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Acquisto attrezzature PON Edugreen buono d'ordine n. 74 prot.n. 10851 del 13/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 494,95 30/12/2022- 0,00
ZC037A2C41 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI CONTRATTO RSPP A.S. 2022-23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.764,00 30/12/2022- 2.152,08
ZC0390C600 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI uscita didattica al Cinema Moderno di Sassari buono d'ordine n. 104 prot.n. 15958 del 13/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 586,07 28/12/2022- 650,00
ZC838ED41E 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Acquisto materiale didattico infanzia via Tevere Buono d'ordine n. 102 prot.n. 15529 del 05/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 300,03 28/12/2022-09/2/2023 300,03
ZOF38B99B9 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI orientamento scolastico presso IPSSAR Sassari. Buono d'ordine n. 97 prot.n. 14824 del 23/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 270,49 28/12/2022- 300,00
ZDA3976851 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI CONTRATTO AFFIDAMENTO INCARICO PSICOLOGO PROGETTO EMPOWERMENT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.311,48 30/12/2021- 1.600,00
Z1228B07F3 92071210907-ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. GRAMSCI" - OSSI Pagamento Fattura n.1015/001469/PAMAN del 17/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 5.929,47 31/10/2019- 1.859,56