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Pagamento Fattura n.2023-PA/224 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023 acquisto apparecchiature informatiche Azione 1 - Next generation class cod. Progetto M4C1I3.2.2022-961 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
58.296,75 |
11/12/2023- |
71.122,04 |
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Pagamento Fattura n.2023-PA/223 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023 acquisto apparecchiature informatiche Azione 2 - Next Generation Labs cod. Progetto M4C1I3.2.2022-962 |
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9.012,11 |
11/12/2023- |
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Pagamento Fattura n.0000070 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 Acquisto noleggio bus viaggio Sassari Porto Torres del 19/04/2023 |
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581,22 |
24/4/2023- |
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Pagamento Fattura n.FPA 32/23 del 25/03/2023 Fornitura del 25/03/2023 acquisto servizio noleggio annuale n. 4 fotocopiatori Sharp 502N |
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1.495,08 |
28/3/2023- |
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Pagamento Fattura n.178 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 acquisto licenza Office 2021 PROF. PLUS |
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15,16 |
15/3/2023- |
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Pagamento Fattura n.67/1 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 viaggio istruzione a Torralba del 21-04-2023 |
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08/5/2023- |
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Pagamento Fattura n.40/2 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 acquisto n. 2 biglietti aerei e ferroviari |
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Pagamento Fattura n.23/PA del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 viaggio a Cagliari del 27 aprile 2023 |
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08/5/2023- |
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Pagamento Fattura n.17/PA del 09/10/2023 Fornitura del 09/10/2023 Servizio noleggio montaggio e trasporto tensostruttura |
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16/10/2023- |
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Pagamento Fattura n.119/DL1 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 acquisto cartelle a tre lembi progetto MEP Spano |
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31,56 |
05/4/2023- |
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Pagamento Fattura n.8/PA del 17/03/2023 Fornitura del 17/03/2023 Noleggio bus Sassari - Olbia del 16/03/2023 Giochi sportivi studenteschi |
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20/3/2023- |
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Pagamento Fattura n.128 B del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 acquisto materiale igienico |
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02/12/2023- |
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80004570901-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. SPANO" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.23PAS0006090 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 acquisto Hosting Linux Easy - Aruba Servizio incremento spazio su disco 2GB |
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11,48 |
08/6/2023- |
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Pagamento Fattura n.46/A del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 acquisto materiale di pulizia |
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580,43 |
23/5/2023- |
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RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI-TONER ESAUSTO |
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409,84 |
22/12/2023- |
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Pagamento Fattura n.1392 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 Canone Logica Fibra FTTH novembre - dicembre |
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96,72 |
16/11/2023- |
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Pagamento Fattura n.5566/FVIFO del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 adesione webinar viaggi istruzione |
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90,00 |
07/11/2023- |
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Pagamento Fattura n.6 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 Servizio noleggio n. 2 minibus Sassari Cagliari Sassari |
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447,09 |
02/3/2023- |
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Pagamento Fattura n.FVL244 del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023 Corso di formazione Ricostruzione di carriera del 09/03/2023 |
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98,36 |
11/3/2023- |
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Pagamento Fattura n.80/PA del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023 Esami B1 Pet e B2 First |
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4.190,98 |
06/7/2023- |
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Pagamento Fattura n.1/318 del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023 Spostamento terminale Kronos dall'ex sede di via Saba alla nuova sede di via Asproni |
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24/10/2023- |
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Pagamento Fattura n.36/5/2023 del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023 acconto viaggio istruzione a Siviglia e Granada dal 28 febbraio al 4 marzo 2023 |
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28.355,33 |
14/2/2023- |
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Pagamento Fattura n.87E del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 viaggio a Elmas del 25/05/2023 |
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1.106,56 |
12/6/2023- |
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Pagamento Fattura n.89 del 22/04/2023 Fornitura del 22/04/2023 Pernottamento hotel dal 18/04/2023 al 22/04/2023 |
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14.307,01 |
27/4/2023- |
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Pagamento Fattura n.35/5/2023 del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023 acconto viaggio istruzione a Barcellona dal 21 al 25 febbraio 2023 |
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15.659,84 |
14/2/2023- |
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Pagamento Fattura n.122/DL1 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 acquisto etichette adesive personalizzate per inventario libri biblioteca |
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159,84 |
05/4/2023- |
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Pagamento Fattura n.2023/0000006/05 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 Visita guidata a Cagliari - Fordongianus - Nora - S. Antioco 24 e 25 marzo 2023 |
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1.922,50 |
06/4/2023- |
2.345,45 |
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80004570901-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. SPANO" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.2023-PA/50 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 Intervento per sostituzione lampada compatibile videoproiettore EPSON EB-2040 |
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122,95 |
23/3/2023- |
150,00 |
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80004570901-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. SPANO" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.10/PA del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023 Servizio noleggio montaggio e trasporto tensostruttura |
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403,11 |
24/5/2023- |
491,80 |
| Z373AA67A1 |
80004570901-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. SPANO" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.921/2023-LEOF del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023 Servizio pernottamento e tassa soggiorno per n. 3 persone progetto MEP Sassari |
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218,48 |
11/4/2023- |
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SERVIZIO NOLEGGIO ANNUALE N.1 FOTOCOPIATORE MOD.SHARP MX 502N -SUCC.VIA ASPRONI |
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344,26 |
22/12/2023- |
0,00 |
| Z3F3A6A5FC |
80004570901-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. SPANO" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.197C del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023 acquisto locandine |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16,39 |
31/3/2023- |
20,00 |
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80004570901-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. SPANO" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.56-PA-2023 del 03/11/2023 Fornitura del 03/11/2023 acquisto contenitori e cestini per raccolta differenziata |
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140,41 |
07/11/2023- |
171,30 |
| Z413A471C6 |
80004570901-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. SPANO" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.14/PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 acquisto servizio noleggio bus visita Acquario di Cala Gonone del 30-03-2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
645,49 |
05/4/2023- |
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| Z4539A06FF |
80004570901-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. SPANO" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.7 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 Servizio noleggio minibus Sassari-Cagliari-Sassari |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
245,90 |
02/3/2023- |
300,00 |
| Z453D1ECF0 |
80004570901-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. SPANO" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.1/2307 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 acquisto pennarelli per lavagna bianca e ceralacca rossa |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
307,13 |
01/12/2023- |
374,70 |
| Z483CD33D9 |
80004570901-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. SPANO" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.1391/E del 09/11/2023 Fornitura del 09/11/2023 Contratto fornitura ammodernamento rete dati succursale via Asproni |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.581,97 |
10/11/2023- |
9.250,00 |
| Z4A3D819D2 |
80004570901-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. SPANO" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.2\6A del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 acquisto generi alimentari e stoviglie di carta |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
87,24 |
02/12/2023- |
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| Z4C38BAA2A |
80004570901-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. SPANO" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.201A del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023 Programma assistenza DAE e contributo spedizione A/R |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
501,64 |
15/3/2023- |
612,00 |
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Pagamento Fattura n.6/PA del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023 Lavaggio completi sportivi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
306,56 |
30/6/2023- |
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Pagamento Fattura n.4846 del 27/10/2023 Fornitura del 27/10/2023 acquisto licenze Azione 2 Next Generation Labs codice progetto M4C1I3.2-2022-962 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.375,00 |
11/12/2023- |
1.677,50 |
| Z4C3C97DDF |
80004570901-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. SPANO" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. FATTPA 3_23 del 05/10/2023 Fornitura del 05/10/2023 servizio catering centenario Liceo Spano |
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558,87 |
11/10/2023- |
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80004570901-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. SPANO" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.6425/FVIFO del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023 acquisto video corso - solo Passweb - cessazioni 2024 |
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64,92 |
20/12/2023- |
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80004570901-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. SPANO" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.AB-FT-230004047 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 acquisto abbonamenti periodici cartacei e digitali |
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412,30 |
07/11/2023- |
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80004570901-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. SPANO" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 12/03/2023 Fornitura del 12/03/2023 Noleggio 2 minibus Sassari - Nuoro e Sassari - Cagliari |
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491,80 |
15/3/2023- |
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80004570901-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. SPANO" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.000110E/23 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 Servizio di ritiro trasporto e smaltimento apparecchiature elettriche ed elettroniche |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.450,82 |
08/5/2023- |
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Pagamento Fattura n.121 B del 20/11/2023 Fornitura del 20/11/2023 acquisto materiale di pulizia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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22/11/2023- |
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80004570901-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "G. SPANO" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.87/DL1 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 acquisto toner per stampante HP MFP 377 DW e carta per fotocopie |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.107,38 |
15/3/2023- |
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Pagamento Fattura n.37/5/2023 del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023 acconto viaggio istruzione a Berlino dal 13 al 18 marzo 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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14/2/2023- |
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Pagamento Fattura n.0000017 del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023 Noleggio bus Sassari - Porto Torres - Sassari |
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24/2/2023- |
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Pagamento Fattura n.230416/PA del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 acquisto materiale laboratorio di chimica |
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Pagamento Fattura n.F000939 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 Servizio di carico trasporto e avvio al riciclo rifiuti cartacei |
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Pagamento Fattura n.FPA 4/23 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 acconto attività di consulenza e di collaborazione per la didattica |
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Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 Fornitura catering progetto MEP Sassari |
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Pagamento Fattura n.11/PA del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023 acquisto elaborazione grafica e fornitura locandine e brochure |
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20/12/2023- |
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Pagamento Fattura n.FE 000166 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023 acquisto porta badge cordoncino e segnaposto da tavolo |
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28/3/2023- |
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Pagamento Fattura n.0000091 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 visita guidata a Calagonone |
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10/5/2023- |
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ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
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22/12/2023- |
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Pagamento Fattura n.161 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 intervento di apertura forzata e ripristino funzionalità armadio blindato, con fornitura e posa in opera serratura con chiavi |
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22/11/2023- |
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Pagamento Fattura n.639/B del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 acquisto libri di testo per il comodato d'uso |
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13/12/2023- |
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Pagamento Fattura n.38/5/2023 del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023 Viaggio istruzione a Barcellona 23- 27 marzo 2023 |
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Pagamento Fattura n.2/255 del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023 acquisto camice da lavoro e calzature antinfortunistica |
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24/11/2023- |
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Pagamento Fattura n.1/5 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 Consulenza e studio di fattibilità acconto Progetto La Guerra di Cesare Cinema per la scuola |
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Pagamento Fattura n.448-2023 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023 acquisto materiale elettrico di consumo per il laboratorio di fisica |
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Pagamento Fattura n.105 del 16/09/2023 Fornitura del 16/09/2023 Corso di formazione primo soccorso D.lgs 81/08 |
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Pagamento Fattura n.193/5/2023 del 13/05/2023 Fornitura del 13/05/2023 viaggio istruzione a Firenze dal 23 al 27 aprile 2023 |
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Pagamento Fattura n.75/5/2023 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 Saldo viaggio a Roma dal 27 febbraio al 02 marzo 2023 |
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Pagamento Fattura n.FATTPA 7_23 del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023 Acquisto stampa manifesti-stampa locandine-stampa inviti |
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27/11/2023- |
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Pagamento Fattura n.7/PA del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 Noleggio bus visita guidata Serdiana del 11/03/2023 |
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Pagamento Fattura n.2023-PA/20 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023 acquisto notebook Ho Probook 450 G9 |
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Pagamento Fattura n.2/PA del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023 Corsi lingua inglese per studenti Pet B1e First B2 |
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Pagamento Fattura n.11814/FVIAC del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023 acquisto registri di carico e scarico diplomi |
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Pagamento Fattura n.25-FE del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 Coordinamento scientifico progettazione e altre attività di consulenza e di collaborazioni per le attività progettuali |
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ACQUISTO ESPOSITORE MODELLO TRIS PER LIBRI PROT. 19931 DEL 20-12-2022 |
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CONTRATTO DI MANUTENZIONE,ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA PROGRAMMI ARGO PROT.19905/20-12-2022 |
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CONTRATTO CORSO LINGUA INGLESE DOCENTI E ATA PROT.19348/13-12-2022 |
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Pagamento Fattura n.AI00034903 del 04/01/2018 Abbonamento Soluzione Azienda + Soluzione Lavoro Red + Periodo 25/10/2017-28/12/2017 |
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