| 9739552491 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 41/T del 27/03/2023 - Agenzia Janas Travel Service - affidamento sel servizio per organizzazione e realizzazione del Viaggio di Istruzione a Roma dal 27 al 31 Marzo 2023 classe 3SD - a.s. 22/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.820,00 |
05/4/2023-05/4/2023 |
8.820,00 |
| 9858365428 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 1/208 del 10/07/2023 - Tender Due Sas di Giorgio Rosi - Sigillo Elettronico + servizio di abilitazione e facilitazione per la migrazione di n. 5 applicativi al CLOUD - Progetti PNRR a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
31/7/2023-31/7/2023 |
1.550,00 |
| 992323830D |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 97/91PA del 04/10/2023 - Ditta Spena Computer Srl - acconto su dispositivi Digitali acquistati nell'ambito del Progetto PNRR - Azione 1 Classroom, e consegnati al 16.10.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70.659,63 |
17/10/2023-17/10/2023 |
70.659,63 |
| 99261072A0 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 99/PA del 04/10/2023 - Ditta Spena Computer Srl - acconto su dispositivi Digitali acquistati nell'ambito del Progetto PNRR - Azione 2 Labs, e consegnati al 16.10.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
17/10/2023-17/10/2023 |
15.000,00 |
| 9926154967 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 95/PA2 del 13/11/2023 - Ditta Spena Computer Srl - acquisto Arredi nell'ambito del progetto PNRR Azione 2 Labs - a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.635,86 |
05/12/2023-05/12/2023 |
7.635,86 |
| CIG: Z033B |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. FPA 2/23 del 06/06/2023 - Ditta Mary Da Lù - Servizio Catering in occasione della celebrazione dei 50 anni del Liceo Marconi - evento del 01.06.2023 - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
12/6/2023-12/6/2023 |
2.750,00 |
| Z053AE4C09 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 105-2023 del 11/05/2023 - Ditta Vision Sistemi di Matteo Perboni - acquisto n. 5 cartucce lampade con bulbo Epson per LIM - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
415,00 |
18/5/2023-18/5/2023 |
415,00 |
| Z053C40541 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 74/A del 01/09/2023 - Ecosar di Giovanni Achenza - acquisto materia di pulizia per avvio anno scolastico 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.379,30 |
15/9/2023-15/9/2023 |
1.379,30 |
| Z0638E816F |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 0/1085 del 23/05/2023 - Edizioni Centro Studi Erikson Spa - corso di formazione per docenti interni di n. 12 ore su creazione delle UDL ( Universal Design for Learning) - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,00 |
27/5/2023-27/5/2023 |
1.320,00 |
| Z073D56C10 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 619/B del 30/11/2023 - Cartolibreria Max 88 di Dessena Massimo - acquisto n. 15 Dizionari di Lingua Russa per preparazione studenti all'esame di Stato a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.029,47 |
05/12/2023-05/12/2023 |
1.029,47 |
| Z093B49806 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 1/164 del 30/05/2023 - Ditta Tender Due Sas di Giorgio Rosi - acquisto licenza d'uso software per adozione testi scolastici web - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
12/6/2023-12/6/2023 |
120,00 |
| Z103CFDDDE |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. F-2023-500 del 07/11/2023 - Scuola Francophonia di Nizza - servizio Stage (soggiorno, corso + attività) classi linguistico dal 12 al 17 novembre 2023 - a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.300,00 |
10/11/2023-10/11/2023 |
15.300,00 |
| Z173AD8107 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 66/PA del 23/04/2023 - Janas Service di Vacca Maria Giovanna - acquisto biglietti aerei per trasferta ospiti Progetto AstroSardegna - a.s 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.529,92 |
28/4/2023-28/4/2023 |
3.529,92 |
| Z183A51830 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.8246579 del 13/03/2023 - Office Depot Italia Srl - acquisto materiale di cancelleria per Uffici Amministrativi - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
439,32 |
05/4/2023-05/4/2023 |
439,32 |
| Z193D83CA8 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 6198/FVIFO del 01/12/2023 - Gruppo Spaggiari Parma SPA - acquisto Webinar di Formazione per Progetto PNRR Competenze STEM e Multilinguistiche per n. 2 unità di personale - a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,80 |
19/12/2023-19/12/2023 |
109,80 |
| z203aa2890 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.FPA 8/23 del 17/08/2023 - Cherchi snc di Salvatore e Alessio Cherchi - canone abbonamento rivista Speak up (Periodo Aprile - Agosto 2023) - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
15/9/2023-15/9/2023 |
70,00 |
| Z203AE73AB |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 2/PA del 12/05/2023 - Ditta Mens Srl (La Volpe e l'Uva) - pranzo del 04.03.2023 per circa 80 persone nell'ambito del progetto AstroSardegna - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.418,18 |
16/5/2023-16/5/2023 |
1.418,18 |
| Z203D56513 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 428/2023 del 21/11/2023 - Ditta Eredi di Roberto Denti - acquisto materiale pubblicitario (Brochure e locandine) per orientamento in entrata (Open Day) - a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
29/11/2023-29/11/2023 |
400,00 |
| Z223965632 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.2628/PA del 12/01/2023 - Argo Software Srl - Contratto annuale per uso programmi argo e per assistenza - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.081,00 |
01/2/2023-01/2/2023 |
4.081,00 |
| Z223AF7CEF |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 45/PA del 08/05/2023 - The English Center Srl - iscrizione studenti agli esami per il conseguimento delle Certificazioni linguistiche PET (B1) e FIRST (B2) Sessioni Maggio - Giugno 2023 - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.802,00 |
16/5/2023-16/5/2023 |
10.802,00 |
| Z223B53F8F |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.31/FE del 31/07/2023 - Ditta Character Srl - acquisto targa in plexiglass per la celebrazione dei 50 anni del Liceo marconi - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
31/7/2023-31/7/2023 |
190,00 |
| Z243AF5C23 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. FPA 1/23 del 22/05/2023 - Ditta Mary Da Lù - Servizio buffet del 05.05.2023 per circa 120 persone nell'ambito del Progetto Astrosardegna - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.550,00 |
12/6/2023-12/6/2023 |
2.550,00 |
| Z253BFC3C1 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 9556/FVISE del 24/07/2023 - Gruppo Spaggiari Parma Spa - Abbonamento Italia Scuola n. 10 quesiti per Dirigente Scolastico - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
18/8/2023-18/8/2023 |
530,00 |
| Z2A3AE7853 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 2/PA del 14/05/2023 - Ditta Tony'S Srl (Ristorante il Quirinale) - Servizio cena nella giornata del 04.05.2023 (circa 80 persone) nell'ambito del progetto AstroSardegna - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.181,82 |
27/5/2023-27/5/2023 |
2.181,82 |
| Z343963BAC |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 41/2023 del 12/01/2023 - Tipografia Denti G. di Roberto Denti - acquisto targa in plexiglass e pergamene per 2 edizione del "Premio Azzena" - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
01/2/2023-01/2/2023 |
132,00 |
| Z3C39F1E8E |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 2023 177 del 17/04/2023 - ITM Telematica Srl - servizio di riorganizzazione e sistemazione della sala CED (Centro Elaborazione Dati) della scuola - a.s. 22/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.095,00 |
28/4/2023-28/4/2023 |
4.095,00 |
| Z403AE6F8C |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.15 del 31/07/2023 - Azienda Agricola RA.RO. di Irene Cabiddu - Servizio pranzo c/o Agriturismo nella giornata del 03.05.2023 (circa 80 persone) nell'ambito del progetto AstroSardegna - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
18/8/2023-18/8/2023 |
1.639,34 |
| Z413AB0442 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 62/FE del 07/05/2023 - Ditta Digitur Srl - noleggio autobus per trasferta a Selargius del 03.05.2023 nell'ambito del Progetto AstroSardegna - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.318,18 |
16/5/2023-16/5/2023 |
1.318,18 |
| Z413C34D69 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 2023/0000024/05 del 18/08/2023 - Agenzie Marittime Sarde Srl - acquisto biglietti aerei per un gruppo di 37 studenti e 3 accompagnatori nell'ambito dello stage a madrid nella settimana dall'11 al 18 ottobre 2023 - a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.774,00 |
25/9/2023-25/9/2023 |
8.774,00 |
| Z463CE2B5E |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 9/2023 del 06/12/2023 - Dott. Satta Francesco - 4 ore di aggiornamento del corso di primo soccorso del personale scolastico Contratto prot. n. 14063 del 09.11.2023 - a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
07/12/2023-07/12/2023 |
300,00 |
| Z4D3CA1FEB |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 2136/2023 del 23/11/2023 - Ditta Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl - acquisto materiale pubblicitario di vario genere Progetto PNRR Azione 2 labs - a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
556,45 |
05/12/2023-05/12/2023 |
556,45 |
| Z543A6E86F |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura del 28/03/2023 - Museo Nivola Orani - Acquisto n. 43 biglietti ingresso MUSEO in data 31.03.2023 - Uscita didattica organizzata nell'ambito del Progetto Piano delle Arti 2021 - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
12/4/2023-12/4/2023 |
430,00 |
| Z573AE7AA6 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 11 del 04/05/2023 - Pietro Lai (Il Borgo di Torretonda) - pranzo e cena del 02.05.2023 + cena del 03.05.2023 per circa 80 persone nell'ambito del Progetto AstroSardegna - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.085,00 |
16/5/2023-16/5/2023 |
3.085,00 |
| Z5839FF10F |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 41 del 03/03/2023 - Ditta 3M Musica Sas - acquisto strumentazione audio (Diffusore, Mixer, Coppia Radiomicrofoni, Microfono con cavo, cavi collegamento) per eventi, riunioni, conferenze, assemblee di istituto - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.154,92 |
18/3/2023-18/3/2023 |
1.154,92 |
| Z583A671E5 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.FVL434 del 20/03/2023 - Learning Up Srl - acquisto n. 2 seminari per formazione Passweb (Pensioni) personale amministrativo da Docendo Academy - a.s. 22/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
05/4/2023-05/4/2023 |
210,00 |
| Z5E3C35249 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 7738/FVIAC del 23/08/2023 - Gruppo Spaggiari Parma Spa - acquisto risme carta formato A3e A4 per Uffici Amministrativi - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.704,00 |
15/9/2023-15/9/2023 |
1.704,00 |
| Z623CC07F8 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 317/2023 del 11/10/2023 - Ditta Eredi di Roberto Denti - acquisto materiale pubblicitario personalizzato con logo Fondazione Sardegna nell'ambito del progetto Fondazione sardegna "La Scuola Verticale" a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,00 |
30/10/2023-30/10/2023 |
232,00 |
| Z63396A190 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. FPA 1/23 del 26/07/2023 - Esperta Esterna Kristina Topalova - compenso per corsi di preparazione al PET Contratto Prot. n. 217 del 07.01.2023 - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.350,41 |
31/7/2023-31/7/2023 |
3.350,41 |
| Z633AD81E7 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 1213/2023-LEOF del 10/05/2023 - Leonardo Da Vinci Srl - Servizio pernottam ospiti dal 29.04.2023 al 07.05.2023 (inclusa tassa di soggiorno)/ Servizio parcheggio per 11 autovetture dal 02.05.2023 al 05.05.2023 - Progetto AstroSard |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.520,64 |
02/10/2023-02/10/2023 |
7.520,64 |
| Z6E396A196 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 1/598 del 30/03/2023 - Cartaria Val.dy. Srl - acquisto materiale di cancelleria per Uffici amministrativi . a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
151,11 |
05/4/2023-05/4/2023 |
151,11 |
| Z723CFB792 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 476/LPA del 24/10/2023 - Argo Software Srl - rinnovo certificato di firma digitale Dsga - a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30/10/2023-30/10/2023 |
30,00 |
| Z773C67A11 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 2/211 del 28/09/2023 - Giesse Forniture Srl - acquisto DPI (Scarpe e camici) per Collaboratori scolastici a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,85 |
09/10/2023-09/10/2023 |
737,85 |
| Z7939B8A92 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 43/PA-2023 del 25/02/2023 - Ditta Uno Srl - pagamento rinnovo canone annuale (2023) per il mantenimento e il supporto della Piattaforma Web Edu.it - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,00 |
18/3/2023-18/3/2023 |
529,00 |
| Z7A3A5EDDF |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 66PA del 31/03/2023 - Ditta Turmo Travel Srl - uscita didattica a Nuoro del 31.03.23 per Visita Museo Nivola nell'ambito del progetto Piano delle Arti 2021 - a.s. 22/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
13/4/2023-13/4/2023 |
750,00 |
| Z7C3AE6153 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 351A del 26/04/2023 - acquisto Defibrillatore Heartsine Samaritan Pad 350P per sede centrale - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.084,00 |
16/5/2023-16/5/2023 |
1.084,00 |
| Z7F3AF6CD2 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. FPA 4/23 del 04/05/2023 - Pasticceria Sorbetto di Spanu Agostina - servizio somministrazione alimenti e bevande nell'ambito della pausa caffè nella giornata 04.05.2023 - Progetto Astrosardegna a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
16/5/2023- |
350,00 |
| Z803CCA902 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.659 del 21/10/2023 - Hotel Regina Elena Sas - pernottamento di un gruppo di 12 studenti + 3 accompagnatori per la partecipazione all'evento "Scienze in Piazza" ad Olbia nell'ambito del Progetto Fondazione di Sardegna "La Scuola Ve |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
514,86 |
30/10/2023-30/10/2023 |
514,86 |
| Z82390B936 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 0009902825 del 08/02/2023 - Grimaldi Group Spa - Trasporto marittimo A/R gruppo n. 36 studenti + 3 accompagnatori per Stage di lingua spagnola a Barcellona dal 12 al 19 Febbraio 2023 - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.384,00 |
10/2/2023-10/2/2023 |
3.384,00 |
| Z8239CF1E3 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 6/PA del 07/03/2023 - Ditta Sardabus Servizi Srl - noleggio pullman per uscite didattiche a Oristano del 15 e 16 febbraio 2023 classi 5A/5B/5SA/5SB/5SD - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
18/3/2023-18/3/2023 |
1.250,00 |
| Z8C39EBA8A |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 2/62 del 09/05/2023 - Ditta Giesse Forniture Srl - acquisto DPI (n. 1 camice e n. 2 paia di scarpe) per collaboratori scolastici - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,90 |
16/5/2023-16/5/2023 |
168,90 |
| Z913CD7F69 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 105 B del 26/10/2023 - Ditta Clean Service Snc - acquisto carta igienica per classi (Didattica) - a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,44 |
10/11/2023-10/11/2023 |
112,44 |
| Z963AA7D50 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 87PA del 24/04/2023 - Ditta Turmo Travel Srl - noleggio autobus per uscita didattica ad Alghero del 19.04.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
16/5/2023-16/5/2023 |
500,00 |
| Z9839FCE58 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.11/A del 22/02/2023 - Ditta Ecosar di Giovanni Achenza - acquisto prodotti per pulizia e carta igienica per personale Uffici - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,92 |
21/3/2023-21/3/2023 |
211,92 |
| Z9C3B24F16 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.199/2023 del 22/05/2023 - Ditta Nietta Pubblicità & C. srls - acquisto Targa in plexiglass + n. 3 pergamene per Premio "Giovanni Cherchi" con Associazione Amici del Banco - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,90 |
27/5/2023-27/5/2023 |
153,90 |
| Z9D3C3548F |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 49E/2023 del 22/09/2023 - SASSARI SOCCORSO - Corso di Formazione BLSD uso defibrillatore (DAE) per n. 15 unità di personale scolastico - a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
25/9/2023-25/9/2023 |
1.050,00 |
| ZA1397059D |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 23F092000008 del 18/01/2023 - Loescher Editore Div. Zanichelli editore Spa - acquisto libri per corsi di preparazione al Pet e al First a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.345,03 |
01/2/2023-01/2/2023 |
1.345,03 |
| ZA239E9E27 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 3/PA del 23/02/2023 - Ditta F.lli di Maria Snc di Mauro e Italo Di Maria - Acquisto salviette mani per Uffici Amministrativi, Presidenza, Ufficio Dsga, Vicepresidenza, Sala Staff - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,00 |
20/3/2023-20/3/2023 |
675,00 |
| ZA33CC4697 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 154/FE del 21/10/2023 - Ditta Digitur Srl - noleggio pullman per trasferta a Olbia per partecipazione all'evento "Scienze in Piazza" nell'Ambito del Progetto Fondazione di Sardegna "La Scuola Verticale" - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,91 |
30/10/2023-30/10/2023 |
690,91 |
| ZA73B7B97E |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 5945/FVIAC del 09/06/2023 - Gruppo Spaggiari Parma Spa - acquisto materiale per Esami di Stato a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,32 |
03/7/2023-03/7/2023 |
74,32 |
| ZA83B02760 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 294/V del 17/05/2023 - Ditta Data Symposium Srl - acquisto n. 40 hard disk interni/n. 25 dispositivi di espansione memoria per sistemazione pc del laboratorio di informatica 2 del Piano terra sede centrale - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
875,00 |
27/5/2023-27/5/2023 |
875,00 |
| ZAF3D9BF31 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 26/PA del 11/12/2023 - Fratelli di Maria SNC di Mauro e Italo di Maria - acquisto carta igienica - a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
19/12/2023-19/12/2023 |
210,00 |
| ZB03A0C6FD |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.14/A del 22/02/2023 - Ditta Ecosar di Giovanni Achenza - acquisto carta igienica per bagni studenti a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,12 |
21/3/2023-21/3/2023 |
171,12 |
| ZB239FF0CE |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 1/PA del 25/02/2023 - Ditta Tolu Rappresentanze Srls - acquisto n. 15 testi per alunni per corso di preparazione al Dele A2/B1 Escolar - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
388,50 |
20/3/2023-20/3/2023 |
388,50 |
| ZB33C40517 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 1/1812 del 29/09/2023 - Cartaria Val.dy.Srl - acquisto materiale di cancelleria per uffici amministrativi - a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,28 |
10/10/2023-10/10/2023 |
215,28 |
| ZB33DC2FD9 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Acquisto Croce di Malta presso Saral Srl per attività laboratoriali nell'ambito del Progetto "La Scuola Verticale" 22/23 finanziato dalla Fondazione di Sardegna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,70 |
31/12/2023- |
0,00 |
| ZB73CFD9DB |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 578 del 01/11/2023 - Agenzia Fiore Bianco di Piazza Claudio & c s.a.s (Immotravel) - affidamento servizio di trasporto (traghetto + bus) per Stage di lingua a Nizza - a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.160,00 |
10/11/2023-10/11/2023 |
7.160,00 |
| ZB73D9CE18 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.135 B del 15/12/2023 - Clean Service SNC DI ACHENZA GIUSEPPE COSTANTINO - acquisto prodotti di pulizia - a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,56 |
19/12/2023-19/12/2023 |
70,56 |
| ZBB39FF145 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n.12/A del 22/02/2023 - Ditta Ecosar di Giovanni Achenza - acquisto materiale di pulizia - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
502,39 |
21/3/2023-21/3/2023 |
502,39 |
| ZBC3A4FCD1 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
DEL-232/23 - Pagamento NOTA DI DEBITO n. 232/23 del 15/03/2023 - Iscrizione n. 27 alunni agli esami Dele c/o Instituto Cervantes De Roma - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.627,10 |
12/4/2023-12/4/2023 |
2.627,10 |
| ZC23B335EF |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 2023-PA/63 del 06/06/2023 - Centro Servizi Computer Srl - acquisto n. 5 Notebook Dell VST 15 3510 - 15 per orientamento in uscita - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.375,00 |
14/6/2023-14/6/2023 |
2.375,00 |
| ZCE3B04D12 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. 39/A del 08/05/2023 - Ecosar di Giovanni Achenza - acquisto n. 180 confezioni carta igienica POC per bagni studenti - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,40 |
18/5/2023-18/5/2023 |
545,40 |
| ZD53C36B7F |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. EFAT/2023/1607 del 14/09/2023 - Tecnodid Srl - rinnovo abbonamento a "Notizie della scuola" a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
02/10/2023-02/10/2023 |
280,00 |
| ZD93CD7662 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n 90/A del 16/10/2023 - Ditta Ecosar di Giovanni Achenza - acquisto salviette e materiale di pulizia - as 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
608,58 |
30/10/2023-30/10/2023 |
608,58 |
| ZDB396A18D |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. PA1/2023 del 17/08/2023 - Esperta Esterna Tonia Maria Ricciu - Corso di preparazione di n. 1 classe al conseguimento della certificazione Inglese First a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.012,50 |
15/9/2023-15/9/2023 |
2.012,50 |
| ZE03CA1F57 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n 2135/2023 del 23/11/2023 - Ditta Casa Editrice Scolastica lombardi Srl - acquisto materiale pubblicitario di vario genere nella'ambito del progetto PNRR Azione 1 Classroom - as 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
964,02 |
05/12/2023-05/12/2023 |
964,02 |
| ZE03D9D72F |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Acquisto Tubo di Thomson per attività laboratoriali nell'ambito del Progetto la Scuola Verticale 22/23 finanziato dalla Fondazione di Sardegna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.029,00 |
31/12/2023- |
0,00 |
| ZE339FF049 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n FVL201 del 22/02/2023 - Ditta Learning Up Srl (Docendo Academy) - acquisto corso di formazione per la Segreteria su Ricostruzioni di Carriera - a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
649,00 |
18/3/2023-18/3/2023 |
649,00 |
| ZE63C34DC3 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n PR/ELE/23/00079 del 31/08/2023 - International House Madrid - versamento acconto Stage a Madrid (Spagna) dall'11 al 18 Ottobre 2023 - Classi 5LB/4B/3LB (N 37 studenti+3accompagnatori) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.588,00 |
25/9/2023-25/9/2023 |
4.588,00 |
| ZF03D772C8 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n 455/2023 del 30/11/2023 - Ditta Eredi di Roberto Denti - acquisto n. 1000 Brochure per orientamento a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
05/12/2023-05/12/2023 |
500,00 |
| ZF53D9C455 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n 119/A del 07/12/2023 - Ecosar di Giovanni Achenza - acquisto prodotti di pulizia ghiaccio per palestra e carta per le mani alunni a s 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,72 |
19/12/2023-19/12/2023 |
414,72 |
| Z2F34FEBDC |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fatture Wind Tre Spa - n. 2 sim card Super Unlimited e n. 2 telefoni cellulari (Samsung Galaxy A22 5G) per funzionamento amministrativo sede centrale e sede succursale - periodi: dal 10.07.22 al 31.07.2022; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.389,48 |
26/11/2022-26/11/2022 |
672,90 |
| z4835c2950 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. FPA 8/22 del 30/06/2022 - Ditta Cherchi Snc di Salvatore e Alessio Cherchi - per abbonamento Rivista Speak up - a.s. 21/22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
84,00 |
11/7/2022-11/7/2022 |
84,00 |
| Z4B36E9437 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fatture - Vedetta 2 Mondialpol SPA - canone mensile allarme sede centrale e sede succursale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.510,00 |
11/10/2022-11/10/2022 |
1.440,10 |
| Z66386ED78 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n 1PA del 2022 Ing. Guido Sedda - Prot n 16610 del 16.12.22 - Progettazione nell'ambito del PON FESR Reti Cablate |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.407,14 |
31/12/2022- |
3.407,14 |
| ZEF3657EA0 |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n. PA19_22 Ditta Innoviù Srl - Prot. n. 14439 del 7/11/22 - PON FESR Reti Cablate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.738,29 |
31/12/2022-01/2/2023 |
23.738,29 |
| ZC72E5242E |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fattura n 1_0000310355_20 del 09/11/2020 ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2020/21 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
22.080,00 |
12/11/2020- |
6.820,00 |
| Z2D272950D |
80004480903-LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE - "Guglielmo Marconi" - SASSARI |
Pagamento Fatture VODAFONE ITALIA SPA - Canone bimestrale per connettività |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.413,76 |
07/5/2019-29/11/2023 |
3.960,00 |
