| 9727191BF0 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.1/85 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023, ORDINE MEPA N. 7201706 del 21/03/2023 PER PNRR-MISSIONE 1-INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE" - CUP: F81C23000230006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.570,00 |
21/4/2023-26/9/2023 |
1.570,00 |
| 9728547AF2 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.163/LPA del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 ORDINE N. 116 DEL 22/03/2033 ACQUISTO SIGILLO ELETTRONICO PER FIRMA DIGITALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
05/6/2023-05/6/2023 |
160,00 |
| 9906340A5F |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.17 del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023, CUP:F84D22006590001, Software analisi sensoriale PNRR CLASS, ordine MEPA n.7343383 del 13/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.200,00 |
19/10/2023-19/10/2023 |
7.200,00 |
| 994647392C |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.43/FE del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023; CUP: F84D22006590001, acconto PNRR CLASS LAVORI EDILI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.023,40 |
24/10/2023-24/10/2023 |
13.023,40 |
| 996246348B |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.FVL37 del 05/12/2023 Fornitura del 27/11/2023 per progetto PNRR LABS LABORATORIO RISTORIAMOCI, CUP F84D22006580001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.545,90 |
07/12/2023- |
24.779,90 |
| A0137F1CE4 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.174/P del 07/10/2023 Fornitura del 07/10/2023DITTA GRUPPO ALIMENTARE SARDO SPA ORDINE N° 131 DEL 20-10-2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.554,41 |
20/10/2023-19/12/2023 |
8.554,41 |
| A0152672FC |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.525/00 del 16/10/2023 Fornitura del 16/10/2023 PON LABORATORI GREEN, CUP: F84D23003210006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
124.793,11 |
13/11/2023-13/11/2023 |
124.793,11 |
| Z023B051E5 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.238/00 del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023 ORDINE N. 158 DEL 04/05/2023 ACQUISTO MATERIALE TECNICO SCIENTIFICHE PER LABORATORI SALA BAR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
978,40 |
27/6/2023-27/6/2023 |
978,40 |
| Z0539CE5C4 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.1P del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023 ORDINE N. 54 DEL 03/02/2023 INTERVENTO TECNICO BANCO FRIGO LAB. B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
22/2/2023-22/2/2023 |
140,00 |
| Z06397B871 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.76/3/1371 del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023 ORDINE N. 26 DEL 18/01/2023 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.296,83 |
22/2/2023-19/12/2023 |
5.296,83 |
| Z0739A7AA6 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.4/PA del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023 ORDINE N 36 DEL 25/01/2023 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
23/2/2023-23/2/2023 |
520,00 |
| Z0D3BD9A2F |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.2569 del 01/10/2023 Fornitura del 01/10/2023 ORDINE N. 185 DEL 10/07/2023 ACQUISTO PROGRAMMA ZONA BIT ORARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
19/10/2023-19/10/2023 |
1.200,00 |
| Z0D3D61361 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.10/PA del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023 ORDINE 119 DEL 21/11/2023 BROCHURE ISTITUTO PER ORIENTAMENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
15/12/2023-15/12/2023 |
300,00 |
| Z133b68108 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.11/PA del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023ORDINE N° 103 DEL 01-06-2023 DITTA CENTRO ASS.ZA TECNICA CAMPUS (SOSTITUZIONE GUARNIZIONE SU ESSICCATOIO) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,00 |
22/12/2023-22/12/2023 |
283,00 |
| Z133D6A22F |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.612/00 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023 ORDINE N. 121 DEL 24/11/2023 ACQUISTO ACQUISTO PIASTRE ,GRIGLIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,93 |
14/12/2023-14/12/2023 |
1.000,93 |
| Z143A5171C |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.8265019 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 ORDINE N. 104 DEL 10/03/2023 ACQUISTO CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
919,42 |
20/4/2023-20/4/2023 |
919,42 |
| Z203D0A83C |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.1/332 del 27/10/2023 Fornitura del 27/10/2023 ORDINE N. 82 DEL 27/10/2023 CORSO DI FORMAZIONE SU ARGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
21/11/2023-21/11/2023 |
600,00 |
| Z223CAE917 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.BP032536 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023ORDINE N° 124 DEL 28-09-2023 DITTA MARR SPA CARNI FRESCHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.652,00 |
30/11/2023- |
1.799,60 |
| Z233B40A00 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.32/PA del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 ORDINE N. 171 DEL 22/05/2023 ACQUISTO ARMADI DI SICUREZZA A MURO PER PC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.196,00 |
08/9/2023-08/9/2023 |
2.196,00 |
| Z253A9EB29 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.30 B del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 ORDINE N. 127 DEL 31/03/2023 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
705,62 |
16/5/2023-16/5/2023 |
705,62 |
| Z283CEA1C3 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.621/00 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023 ORDINE N. 56 DEL 19/10/2023 ACQUISTO TAVOLO DA LAVORO CON ALZATINA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.030,41 |
15/12/2023-15/12/2023 |
1.030,41 |
| Z2C3B498A2 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.2/PA del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023 ORDINE N. 98 DEL 24/05/2023 CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO SU CAPPA E CONTROLLO PULIZIA ESSICATOIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
27/6/2023-27/6/2023 |
210,00 |
| Z333A37300 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.10/55 del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023 ORDINE N. 101 DEL 08/03/2023 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.460,49 |
30/3/2023-26/9/2023 |
1.460,49 |
| Z333C57D68 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.224/PA del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023 ORDINE N. 194 DEL 05/09/2023 PULIZIA STEAORDINARIA MANUTENZIOPE EDILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.066,00 |
20/10/2023-20/10/2023 |
1.066,00 |
| Z343D48509 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.FATTPA 13_23 del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023 ORDINE N. 101 DEL 15/11/2023 ACQUISTO SALE IN PASTIGLIE PER ADDOLCITORE LAVASTOVIGLIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,20 |
21/11/2023-21/11/2023 |
42,20 |
| Z383A555C2 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.171/001 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 SOGGIORNO PER 2 PERSONE DAL 27/03 AL 29/03 A VIAREGGIO PER GARA PROFESSIONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
269,64 |
16/5/2023-16/5/2023 |
269,64 |
| Z3A3B746D0 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.8336104 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 acquosto carta e cancelleria ordine n. 178 del 07/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,91 |
13/7/2023-13/7/2023 |
1.230,91 |
| Z3C3A9933C |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.112/00 del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023 ORDINE N.126 DEL 30/03/2023 INTERVENTO TECNICO SU CUCINA 4 FUOCHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20/4/2023-20/4/2023 |
20,00 |
| Z3C3D0EA9C |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.102/207P del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023ORDINE N° 144 DEL 30-10-2023 BUTANGAS SPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,59 |
30/11/2023-30/11/2023 |
430,59 |
| Z3E3D137A0 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.BP035401 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 ORDINE N 94 DEL 10/11/2023 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.358,63 |
14/12/2023- |
1.853,35 |
| Z413D0B317 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
QUOTA ADESIONE Re.NA.I.A. 2023-24 IPSAR SASSARI CODICEMECCANOGRAFICO SSRH02000D ORDINE N.83 DEL 27/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
27/10/2023-27/10/2023 |
260,00 |
| Z463A038AF |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.2/PA del 20/02/2023 Fornitura del 20/02/2023 ordine n 75 del 17/02/2023 PRENOTAZIONE BIGLIETTI AEREI PER PARTECIPAZIONE GARA NAZIONALE BARMAN A VIAREGGIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,36 |
20/3/2023-20/3/2023 |
246,36 |
| Z463B2601B |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.27/PA del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023 ORDINE MEPA 7264226 DEL 15/05/2023 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
27/6/2023-27/6/2023 |
700,00 |
| Z493B232D5 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.45/A del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023DITTA ECOSAR DI G. ACHENZA ORDINE N° 92 DEL 15-05-2023 MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,45 |
05/6/2023-05/6/2023 |
106,45 |
| Z493D96CCB |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.602/00 del 04/12/2023 Fornitura del 04/12/2023 ORDINE N 146 DEL 04/12/2023 INTERVENT TECNICO TERMOCOPIA CUCINA LABORATORIO C |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,20 |
14/12/2023-14/12/2023 |
109,20 |
| Z4A3AAAF6C |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
PAGAMENTO FATTURA N. 72300003 DEL 05/04/2023 ORDINE 130 DEL 04/04/2023 PERNOTTAMENTO IN HOTEL A FIUGGI PER CORSO DI AGGIORNAMENTO RE.NA.I.A |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
654,55 |
16/5/2023-16/5/2023 |
654,55 |
| Z4A3CF2190 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.1/339 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023 ORDINE N. 74 20/10/2023 ACQUISTO TOKEN DIGITALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,00 |
30/11/2023-30/11/2023 |
29,00 |
| Z4B39A7863 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.5/PA del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023 ORDINE N. 35 DEL 25/01/2023 ACQUISTO DIVISE COREANA PER SALA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
23/2/2023-23/2/2023 |
255,00 |
| Z4B3C8DFBF |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.113 B del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023ORDINE N° 133 DEL 12-10-2023 DITTA CLEAN SERVICE SNC (MATERIALE DI PULIZIA) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.070,79 |
30/11/2023-19/12/2023 |
2.070,79 |
| Z4C396C390 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.23PAS0001528 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 RINNOVO CANONE ANNUALE DEL DOMINIO EDU 2023 ORDINE N. 11 DEL 09/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,99 |
23/2/2023-23/2/2023 |
9,99 |
| Z4E3C65681 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.1/258 del 18/09/2023 Fornitura del 18/09/2023ORDINE N. 196 DEL 12/09/2023 FIRMA DIGITALE ARUBA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
26/9/2023-26/9/2023 |
70,00 |
| Z513B76A6D |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.59/A del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 ORDINE N. 179 DEL 08/06/2023 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,82 |
27/6/2023-27/6/2023 |
720,82 |
| Z553A28516 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.23000001 UX del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023 ordine n 85 del 28/02/2023 acquisto VINI PER LA CENA DEL 08/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,50 |
20/3/2023-20/3/2023 |
352,50 |
| Z603961D5F |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.2/PA del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023 ORDINE N. 4 DEL 03/01/2023 ACQUISTO CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,00 |
22/2/2023-22/2/2023 |
478,00 |
| Z653D7D986 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.82/PA del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023 ORDINE N. 131 DEL 28/11/2023 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CONTRIBUTI EX D.M.8/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.410,69 |
30/11/2023-30/11/2023 |
1.410,69 |
| Z673A680B9 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.000481/02 del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023 ORDINE N. 56 DEL 16/03/2023 SMALTIMENTO LAVATRICE IN DISUSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,98 |
27/6/2023-27/6/2023 |
40,98 |
| Z693DB22DD |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.637/B del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023 ORDINE N. 155 DEL 11/12/2023 ACQUISTO LIBRI DI NARRATIVA PER LA BIBLIOTECA ISTITUTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.410,69 |
14/12/2023-14/12/2023 |
1.410,69 |
| Z6D3AE6A07 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.646 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 ordine n. 147 del 2/04/2023 acquisto tastiera e mouse facilitata per disabile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,00 |
27/6/2023-27/6/2023 |
238,00 |
| Z6D3B18049 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.56 B del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023ORDINE N° 87 DEL 11-05-2023 DITTA CLEAN SERVICE MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,43 |
27/6/2023-27/6/2023 |
430,43 |
| Z6D3B85571 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.28 del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023ORDINE N° 107 DEL 13-06-2023 DITTA MLYMPIA DI CABIDDU F. e C. SAS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
27/6/2023-27/6/2023 |
120,00 |
| Z6F3C82947 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023 ordine n. 2/2023 del 20/09/2023 AFFILATURA COLTELLI DI CUCINA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
465,00 |
19/10/2023-19/10/2023 |
465,00 |
| Z6F3C85C43 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.13P del 27/09/2023 Fornitura del 27/09/2023 ORDINE N. 3/2023 DEL 20/09/2023 INTERVENTO TECNICO CELLA FRIGO E ARMADIO FRIGO PASTICCERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
19/10/2023-19/10/2023 |
1.100,00 |
| Z6F3D5AA69 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.5901/FVIFO del 23/11/2023 Fornitura del 23/11/2023 ORDINE N. 111 DEL 20/11/2023 ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE SU ALBO ONLINE E AMMININISTRAZIONE TRASPARENTE DEL 23/11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,20 |
30/11/2023-30/11/2023 |
79,20 |
| Z723BE5248 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.945/E del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023 ordine n. 189 del 14/07/2023 LINEA INTERNET VIA DOPPIO CANALE RADIO CANONE ANNUALE DAL LUGLIO 2023 A GIUGNO 2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
19/7/2023-19/7/2023 |
1.440,00 |
| Z723CD8D9B |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.80 del 17/10/2023 Fornitura del 17/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
394,45 |
20/10/2023-20/10/2023 |
394,45 |
| Z743CA73F7 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.8423800 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 ORDINE N. 12 29/09/2023 ACQUISTO CASSETTE PORTA VALORI PER AULE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.276,00 |
30/11/2023-30/11/2023 |
1.276,00 |
| Z7A3BCD709 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.1/240 del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023 ORDINE N. 184 DEL 05/07/2023 ACQUISTO SOFTWARE ARGO ALUNNI R PROTOCOLLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.250,00 |
26/9/2023-26/9/2023 |
3.250,00 |
| Z7B3BCD45D |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.63/207P del 14/07/2023 Fornitura del 14/07/2023ORDINE N° 109 DEL 05/07/2023 DITTA BUTAN GAS- PORTO TORRES |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,44 |
18/7/2023-18/7/2023 |
324,44 |
| Z813A7BB99 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.186/FV del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023ORDINE N° 57 DEL 22/03/2023 DITTA ERREDI SRL ACQUISTO TORCIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
20/4/2023-20/4/2023 |
75,00 |
| Z863CA2E4D |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.14P del 03/10/2023 Fornitura del 03/10/2023 ORDINE N. 8/2023 DEL 28/09/2023 RIPARAZIONE MACCHINA DEL GHIACCIO E BANCO BAR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
19/10/2023-19/10/2023 |
650,00 |
| Z893D764BF |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.8450489 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 ORDINE N 132 DEL 28/11/2023 ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.630,17 |
19/12/2023-19/12/2023 |
1.630,17 |
| Z8B3A388C2 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.21 B del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 ORDINE N. 95 DEL 03/03/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
666,56 |
30/3/2023-30/3/2023 |
666,56 |
| Z8F3B6068F |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.8P del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023 ORDINE N. 174 DEL 30/05/2023 INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE CELLE FRIGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
27/6/2023-27/6/2023 |
280,00 |
| Z913A3CA1B |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.11 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023 ORDINE N. 99 DEL 06/03/2023 BOMBOLE DI RICARICA BIOSSIDO DI CARBONIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
30/3/2023-30/3/2023 |
150,00 |
| Z913B6DFC8 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.134/PA del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 ORDINE N. 176 DEL 05/06/2023 PULIZIA STRAORDINARIA URGENTE ASPORTAZIONE POLVERI ESTINTORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
27/6/2023-27/6/2023 |
96,00 |
| Z923CDC646 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.1/315 del 18/10/2023 Fornitura del 18/10/2023 ORDINE N. 46/2023 DEL 16/10/2023 ACQUISTO ARGO CONSERVAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,50 |
20/10/2023-20/10/2023 |
6,50 |
| Z953C8DC29 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.57/PS del 09/10/2023 Fornitura del 09/10/2023 ORDINE N .19 2023 DEL 05/10/2023 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.671,18 |
20/10/2023-14/12/2023 |
5.671,18 |
| Z9F3CC97DF |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.1/301 del 12/10/2023 Fornitura del 12/10/2023 ORDINE N .34 2023 DEL 12/10/2023 ACQUISTO ARGO INVENTARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
20/10/2023-20/10/2023 |
430,00 |
| ZA03D3A434 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.15P del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023 ORDINE N. 158 DEL 15/11/2023 INTERVENTO TECNICO SU FRIGO ZANUSSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
19/12/2023-19/12/2023 |
130,00 |
| ZA43CBB0D9 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.0000309 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 ORDINE N. 21 DEL 05/10/2023 ACQUISTO NOLEGGIO AUTOBUS PORTO CONTE USCITA DIDATTICA DEL 16/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,36 |
30/11/2023-30/11/2023 |
436,36 |
| ZA73CC8D48 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.12300600010000041435 del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023 PRDINEN. 27 DEL 10/10/2023 ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,09 |
14/11/2023-14/11/2023 |
131,09 |
| ZA73D4FD41 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.427 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023 ORDINE N.7500450 16/11/2023 ACQUISTO ATTREZZATURA MUSICALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
776,21 |
30/11/2023-30/11/2023 |
776,21 |
| ZA83C831C7 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.39/PA del 25/09/2023 Fornitura del 25/09/2023 ordine n. 1/2023 del 19/09/2023 acquisto minuterie informatiche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,70 |
19/10/2023-19/10/2023 |
182,70 |
| ZAA3A02398 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.30/PA del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023 ORDINE N .74 DEL 17/02/2023 ACQUISTO DIVISE DA DONNA PER ACCOGLIENZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,55 |
16/5/2023-05/6/2023 |
204,55 |
| ZAC3B02A6A |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.BP016686 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023ORDINE N° 80 DEL 03-05-2023 DITTA MARR SPA ALIMENTARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.966,99 |
27/6/2023-30/11/2023 |
5.966,99 |
| ZB139E7518 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.1/PA del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023 SERVIZIO DI PRENOTAZIONE BIGLIETTI NAVE, TRENO E PERNOTTAMENTO A CANNES PER PCTO RDINE N .63 DEL 10/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.220,00 |
23/2/2023-23/2/2023 |
3.220,00 |
| ZB539C7B45 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.40/00 del 02/02/2023 Fornitura del 02/02/2023 ORDINE N. 49 DEL 02/02/2023 INTERVENTOTECNICO GRUPPO MULTIPLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
22/2/2023-22/2/2023 |
140,00 |
| ZB63976289 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.11/G/2 del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 ORDINE N. 15 DEL 11/01/2023 ACQUISTO PRODOTTI PASTICCERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.887,24 |
22/2/2023-14/12/2023 |
3.887,24 |
| ZB939DE238 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.15/PA del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 ordine n 60 del 08/02/2023 acquisto SWICH 8 PORTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
20/3/2023-20/3/2023 |
210,00 |
| ZB93BB00B9 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.40 del 15/09/2023 Fornitura del 15/09/2023 ORDINE N. 182 DEL 05/07/2023 MANUTENZIONE ANNUALE SU EROGATORI ACQUA MICROFILTRATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
26/9/2023-26/9/2023 |
1.050,00 |
| ZB93C4891C |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.EFAT/2023/1630 del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023 ORDINE N. 192 DEL 29/08/2023 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 23/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
26/9/2023-26/9/2023 |
175,00 |
| ZBB3B71543 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.1/PA del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023 ORDINE N. 177 DEL 06/06/2023 ACQUISTO SHAKER PROFESSIONALI INOX ALESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
696,71 |
27/6/2023-27/6/2023 |
696,71 |
| ZBB3CA5FE2 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.1801/2023 del 10/10/2023 Fornitura del 10/10/2023 ORDINE MEOA N. 742B490 DEL 29/09/2023 ACQUISTO TARGA PON LA. GREEN CUPF84D23003210006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,30 |
20/10/2023-20/10/2023 |
93,30 |
| ZBE3B11C8A |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.57 B del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 ORDINE N. 162 DEL 09/05/2023 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
862,63 |
27/6/2023-27/6/2023 |
862,63 |
| ZC03D6A2BB |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.76/4/22959 del 24/11/2023 Fornitura del 24/11/2023 ORDINE N. 122 DEL 24/11/2023 ACQUISTO TEGLIE DA FORNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
458,73 |
19/12/2023-19/12/2023 |
458,73 |
| ZC23AFA714 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.56/PA del 20/05/2023 Fornitura del 20/05/2023 ORDINE N .154 DEL 02/05/2023 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE SOPRALLUOGO DIDATTICO A ORISTANO DEL 18/05/2023 IV D SALA E V F ENO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
727,27 |
05/6/2023-05/6/2023 |
727,27 |
| ZC33A98A85 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.40/207P del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023, ordine n. 64 del 30/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,39 |
20/4/2023-20/4/2023 |
467,39 |
| ZC63C8DD9A |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.182/P del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023 ORDINE N. 28 DEL 1/10/2023 ACQUISTO GENERI ALIMENtari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.796,56 |
21/11/2023-19/12/2023 |
1.796,56 |
| ZC73CCA1AC |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.9910058891 del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023 ORDINE N. 52 18/10/2023 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PESCE FRESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,46 |
30/11/2023-30/11/2023 |
97,46 |
| ZC839ADEB6 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.2P del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023ORDINE N° 16 DEL 26-01-2023 DITTA F.LLI PAZZONA SRL INTERVENTO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
20/4/2023-20/4/2023 |
90,00 |
| ZCB3AD74C1 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.33013804 del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 ORDINE N. 157 DEL 04/05/2023 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.796,13 |
06/6/2023-27/6/2023 |
1.796,13 |
| ZCE3AE7381 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.656 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 ORDINE N. 148 DEL 24/04/2023 ACQUISTO TONER E CARTA PER FOTOCOPIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
577,00 |
27/6/2023-27/6/2023 |
577,00 |
| ZCF3995D50 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.4/A del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023 ORDINE N 28 DEL 20/01/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
579,86 |
22/2/2023-22/2/2023 |
579,86 |
| ZD13DB8678 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.866/V1 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023 ordine n. 160 del 13/12/2023 corsi di formazione primo soccorso antincendio e generale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.900,00 |
19/12/2023-19/12/2023 |
5.900,00 |
| ZD939FF183 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.60/00 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023 ordine n 72 del 16502/2023 intervento tecnico su planetaria e ferro da stiro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
20/3/2023-20/3/2023 |
40,00 |
| ZDA3ADE5A1 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.222/00 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023 ORDINE N. 144 DEL 24/04/2023 ACQUISTO MATERIALE TECNICO SCIENTIFICHE PER LABORATORI CUCINE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.518,94 |
27/6/2023-27/6/2023 |
3.518,94 |
| ZDC3C8F52E |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.100 B del 27/09/2023 Fornitura del 27/09/2023 ORDINE N .4/ 2023 DEL 22/09/2023 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,10 |
20/10/2023-20/10/2023 |
434,10 |
| ZDD3972F47 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.2/A del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023 ORDINE N. 13 DEL 10/01/2023 ACQUISTO DI MATERIALE IGIENIZZANTA E DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,72 |
20/1/2023-20/1/2023 |
450,72 |
| ZE13D01B1A |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.SP/93 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 ORDINE 137 DEL 29/11/2023 SERVIZIO LAVAGGIO TOVAGLIATO SALA MESE NOVEMBRE 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
783,05 |
14/12/2023- |
385,17 |
| ZE33CE9D42 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.8423810 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 ORDINE N. 7454624 DEL 19/10/2023 ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.371,98 |
30/11/2023-14/12/2023 |
1.371,98 |
| ZE33D5F4D1 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.336-23 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 ORDINE N. 118 DEL 21/11/2023 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CONTRIBUTI EX D.M.8/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.410,69 |
30/11/2023-30/11/2023 |
1.410,69 |
| ZE43D5A7A1 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.467/2023 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023DITTA EREDI DI ROBERTO DENTI STAMPA E RILEGATURA REGISTRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
14/12/2023-14/12/2023 |
180,00 |
| ZEA36F1364 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.01015-4200001081-PA del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 SPESE E TENUTA CONTO COMPENSI PER L'ORDINATIVO INFORMATICO DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
22/5/2023-22/5/2023 |
125,00 |
| ZEB3ABE195 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.2023/0000008/P1 del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 ORDINEN. 136 DEL 12/04/2023 ACQUISTO BIGLIETTI ALGHERO ROMA E RITORNO PER 3 PERSONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO RENAIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
474,74 |
16/5/2023-16/5/2023 |
474,74 |
| ZEE3A940CF |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.5P del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023, ordine n. 63 del 29/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
20/4/2023-20/4/2023 |
140,00 |
| ZF03A38C73 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.16/A del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023DITTA ECOSAR DI G. ACHENZA PRODOTTI PULIZIA ORDINE N°46 DEL 03/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
562,18 |
30/3/2023-30/3/2023 |
562,18 |
| ZF33A18697 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.63/00 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023 ordine n 82 del 23/02/2023 intervento tecnico su forno ZANUSSI LABORATORIO E |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,00 |
20/3/2023-20/3/2023 |
104,00 |
| ZF33C8DCFC |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.23/E del 02/11/2023 Fornitura del 02/11/2023 ORDINI MESE OTTOBRE 53/39/67 ACQUISTO FRUTTA E VERDURE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.142,12 |
30/11/2023-22/12/2023 |
2.142,12 |
| ZF33CEB52E |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.569/00 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 ORDINE N. 57 19/10/2023 ACQUISTO CUCCHIAINI PER SALA BAR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
30/11/2023-30/11/2023 |
252,00 |
| ZF93972E00 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.3/A del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023 ORDINE N. 14 DEL 10/01/2023 ACQUISTO DI MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,12 |
20/1/2023-20/1/2023 |
259,12 |
| 917334863E |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Ordine MEPA n. 6806361 per acquisto materiale per progetto "Digital Board, progetto: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-20" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50.190,00 |
11/5/2022-15/6/2023 |
50.190,00 |
| Z0F34FD96E |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.1022055616 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 SPESE POSTALI MESE GENNAIO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,06 |
21/3/2022- |
147,73 |
| Z1238B3D63 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.3014 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 ordine n. 258 del 22/11/2022 ACQUISTO TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
493,75 |
29/12/2022-19/1/2023 |
493,75 |
| Z1B349B608 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.BP002386 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 ORDINE N. 20 DEL 24/01/2022 ACQUISTO PRODOTTI CARNE FRESCA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.611,07 |
14/2/2022-29/9/2023 |
3.025,46 |
| Z27349B653 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.BP002393 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022, ORDINE N.25 DEL 27/01/2022 PER acquisto prodotti gelo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.491,71 |
14/2/2022-29/9/2023 |
7.785,68 |
| Z39394A620 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
PAGAMENTO FATTURA ORDINE N. 296 DEL 27/12/2022RINNOVO LICENZE D'USO SOFTWARE ARGO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.511,00 |
29/12/2022-19/1/2023 |
1.511,00 |
| Z3F38B6CD0 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.18/55 del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022 ORDINE N. 260 DEL 23/11/2022 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.055,01 |
15/12/2022-27/2/2023 |
985,54 |
| Z40349B72E |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.1 /PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 ORDINE N. 29 DEL 01/02/2022 ACQUISTO PRODOTTI DI PANETTERIA ORDINE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.638,18 |
11/5/2022-31/10/2023 |
2.222,87 |
| Z4E3952E30 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
PAGAMENTO FATTURA ORDINE N. 297 DEL 28/12/2022RINNOVO LICENZE D'USO SPAGGIARI SOFTWARE 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.168,30 |
29/12/2022-23/2/2023 |
3.168,30 |
| Z5338E6334 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.100 B del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022 ordine n. 278 del 02/12/2022 ACQUISTI MATERIALI DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,97 |
29/12/2022-19/1/2023 |
196,97 |
| Z57349B589 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.BP002387 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 ORDINE N .19 DEL 24/01/2022 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.492,92 |
14/2/2022-27/6/2023 |
16.830,40 |
| Z5E34D6B89 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
ORDINE N. 16 DEL 18/01/2022 CONTRATTO TRIENNALE RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI (RDO) DAL 18/01/2022 AL 18/01/2025 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
14/6/2022- |
850,00 |
| Z6F38E32DD |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
PAGAMENTO ACQISTO MATERIALE DI PULIZIA ORDINE N.277 DEL 01/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,40 |
29/12/2022-19/1/2023 |
447,40 |
| Z78349B696 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
PAGAMENTO FATTURA N. DEL 21/01/2022 ORDINE N 18 DEL 21/01/2022 E ORDINE. 27 DEL 28/01/2022 ACQUISTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.245,20 |
14/2/2022-30/11/2023 |
7.149,57 |
| Z823936D6C |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Acquisto targa pubblicitaria progetto Pon Digital Board, ordine n.295 del 22/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,30 |
22/12/2022-20/1/2023 |
93,30 |
| Z883792DED |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Ordine MEPA N. 6919177 del 30/08/2022 per acquisto forniture informatiche (LIM) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.492,00 |
30/8/2022-08/9/2023 |
1.504,00 |
| Z8A37DCEDF |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.621/B del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022 ordine n. 171 del 21/09/2022 acquisto libri di narrativa per la biblioteca di istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.192,29 |
19/12/2022-14/12/2023 |
555,19 |
| Z9C37657E3 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
ACQUISTO FORNITURA MATERIALE RELATIVO AL COMPLETAMENTO DELLA RETE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA(ordine mepa n.45973 del 05/08/2022) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.650,00 |
23/8/2022-05/4/2023 |
17.650,00 |
| ZAD3585F66 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.PJ05420690 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 ORDINE N. 118 DEL 02/05/2022 ACQUISTO CARBURANTE MESE MAGGIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,19 |
13/6/2022- |
1.227,91 |
| ZBF35CE643 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.45959 del 20/09/2022 Fornitura del 20/09/2022 ORDINE MEPA N. 6762197 DEL 13/04/2022 ACQUISTO AULA SMART POLIFUNZIONALE LINGUISTICO CLIL E 3.0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.589,50 |
26/9/2022-19/1/2023 |
1.263,00 |
| ZC2349B6EC |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.000000000000015/05 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 ORDINE N. 65 DEL 31/03/2022 ACQUISTO ACQUA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.276,83 |
11/5/2022-20/10/2023 |
2.552,16 |
| ZC238C8E10 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
Pagamento Fattura n.76/3/23927 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 ORDINE N. 273 DEL 30/11/2022 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,10 |
16/12/2022-19/1/2023 |
253,41 |
| ZCA387BBD9 |
80008840904-ISTITUTO PROF.LE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE - SASSARI |
PAGAMENTO FATTURA ORDINE N. 240 DEL 10/11/2022AQUISTO MOBILI E ARREDI PROGETTO AGORA' D'INCLUSIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.557,38 |
29/12/2022-01/3/2023 |
6.557,38 |
| ZE8385F622 |
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PAGAMENTO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ORDINE N. 219 DEL 28/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
538,38 |
29/12/2022-19/1/2023 |
538,38 |
| zf838f87bc |
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Pagamento Fattura n.76/3/24824 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022 ordine n. 291 del 19/12/2022 ACQUISTI GENERI ALIMENTARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
906,27 |
29/12/2022-20/1/2023 |
906,27 |
| Z1C30CAF83 |
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Pagamento acconto Fattura n.U1230000022138 del 27/04/2021 -Polizza n°179039139(infortuni alunni,Rct )-Effetto polizza dalle ore 24 del 24/03/2021 scadenza ore 24 del 24/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.701,50 |
07/5/2021- |
6.206,50 |
| ZC9315830F |
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Pagamento Fattura n.FPA 7/21 del 12/07/2021 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE DAL 13/04/2021 AL 13/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.512,00 |
14/7/2021-18/7/2023 |
1.503,60 |
| ZDB2F38E2C |
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ORDINE N. 164 DEL 16/11/2020 POTENZIAMENTO RETE INTERNET FORNITORE TELECOM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.239,00 |
29/12/2020- |
738,00 |
| Z342119B82 |
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GESTIONE TENUTA CONTO 1°TRIMESTRE 2022 (DAL 01/01 AL 30/06/22) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.977,00 |
16/4/2018-22/5/2023 |
125,00 |
| Z90235ED94 |
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Pagamento Fattura n.8R00115594 del 06/06/2018 CANONE SERVIZIO INTERNET LINEA SEGRETERIA 07913517365 APRILE MAGGIO 2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.219,18 |
03/7/2018-08/9/2023 |
358,81 |
| Z94135834B |
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Pagamento Fattura n.14 del 27/02/2015 - fornitura gas |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.587,53 |
11/5/2015- |
1.555,73 |
