| 4411145003 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.32331221 del 30/06/2023 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.657,00 |
19/7/2023-19/7/2023 |
2.657,00 |
| 9544126DEB |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
SITO WEB MODELLO STANDARD -ESPERIENZA DEL CITTADINO- PNRR |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.922,18 |
13/11/2023-31/12/2023 |
5.922,18 |
| 9837805D7F |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
SERVIZIO MENSA - PNRR- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.142,00 |
20/11/2023- |
0,00 |
| 9930636C10 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
FORNITURA DOTAZIONI DIGITALI E ARREDI INNOVATIVI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
87.769,64 |
20/11/2023- |
0,00 |
| A0158654E1 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Acquisto di attrezzature e accessori (tende oscuranti per aule) necessari per migliorare l’utilizzazione e la fruizione delle dotazioni digitali PNRR 4.0 Scuola Immersiva |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.840,00 |
20/11/2023-31/12/2023 |
9.840,00 |
| A016136B68 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
MATERIALE PUBBLICITARIO E TARGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,70 |
20/11/2023- |
0,00 |
| A0161DF6E0 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
MATERIALE PUBBLICITARIO E TARGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,56 |
20/11/2023- |
0,00 |
| A027B5AFD5 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Fornitura di Pc All in One compatibile con le dotazioni digitali già acquistate per il Piano Scuola Immersiva 4.0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.131,20 |
20/11/2023- |
0,00 |
| Z0139AC873 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.264 del 01/06/2023 NOLO BUS PER TORRE MATTONI MARINA DI GINOSA DEL 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
543,64 |
06/6/2023-06/6/2023 |
543,64 |
| Z033A47D7F |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.P0026214 del 10/03/2023 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
921,62 |
20/3/2023-20/3/2023 |
921,62 |
| Z033B9E16A |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.17/23 del 22/06/2023 QUOTA INGRESSO PARCO TORREMATTONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.309,00 |
04/7/2023-04/7/2023 |
1.309,00 |
| Z0E39841E7 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.FPA 20/23 del 24/01/2023 TRASPORTO ALUNNI E DOCENTI A GROTTAGLIE PER GIOCHI STUDENTESCHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,91 |
10/2/2023-10/2/2023 |
290,91 |
| Z0E3AE8F2C |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.138_PA del 31/05/2023 SERVIZI EDUCATIVI, VISITA GUIDATA E DIDATTICA DEL 19/05/2023 TARANTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
518,57 |
06/6/2023-06/6/2023 |
518,57 |
| Z1539DEEE2 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.9 PA ORG \ 2023 del 15/03/2023- ACCONTO PACCHETTO VIAGGIO SERVIZI PER MILANO 21-24 MAGGIO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.778,00 |
30/3/2023-06/6/2023 |
19.778,00 |
| Z153AF4672 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_23 del 16/05/2023 ACQUISTO MAGLIE PERSONALIZZATE FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,60 |
26/5/2023-26/5/2023 |
93,60 |
| Z193BCDE3A |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.321 del 18/07/2023 ACQUISTO PROGRAMMA GESTIONALE ARGO DARWIN WEB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
03/8/2023-03/8/2023 |
430,00 |
| Z193CD7D76 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.323/E del 31/10/2023 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.202,87 |
13/11/2023-13/11/2023 |
1.202,87 |
| Z333A4CC20 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.1105/FVIDF del 27/03/2023 ACQUISTO STAMPATI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,30 |
04/4/2023-04/4/2023 |
180,30 |
| Z343AE8F9C |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.161_PA del 01/06/2023 SERVIZI EDUCATIVI, VISITA E LABORATORIO DIDATTICO DEL 26/03/2023 MOLA DI BARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
502,86 |
06/6/2023-06/6/2023 |
502,86 |
| Z3B39AAAFB |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.19 del 10/02/2023 Acquisto targa pubblicitaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,00 |
16/2/2023-16/2/2023 |
129,00 |
| Z3D39ACAE5 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.257 del 26/05/2023 VISITA GUIDATA A MOLA DI BARI , POLIGNANO A MARE E MONOPOLI DEL 19/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
883,64 |
06/6/2023-06/6/2023 |
883,64 |
| Z4539BE963 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.9M/PA del 10/05/2023 TRASPORTO PER VISITA DIDATTICA ALTAMURA DEL 10/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
772,73 |
26/5/2023-26/5/2023 |
772,73 |
| Z453AF000B |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.1261 / 1110 del 03/05/2023 ACQUISTO PANNELLI IN LEGNO PER PROGETTO ARTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,43 |
26/5/2023-26/5/2023 |
101,43 |
| Z4639ACC57 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.287 del 26/06/2023 VISITA GUIDATA ALTAMURA DEL 07/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.213,64 |
04/7/2023-04/7/2023 |
1.213,64 |
| Z5238BBA7D |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.000000001264 del 08/03/2023 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.395,00 |
20/3/2023-20/3/2023 |
3.395,00 |
| Z523CA9205 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.2104 del 04/10/2023 CORSO DI AGGIORNAMENTO DOCENTI EDUCABLITY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.885,24 |
13/11/2023-13/11/2023 |
1.885,24 |
| Z573A3FB2F |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.131/PA del 29/03/2023 ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
947,20 |
04/4/2023-04/4/2023 |
947,20 |
| Z5C3A3066F |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.26 del 04/03/2023 -ACCONTO CAMPO SCUOLA DAL 15 AL 18 MAGGIO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.685,00 |
30/3/2023-26/5/2023 |
11.685,00 |
| Z5E3993FD6 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.35/E del 10/02/2023 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,67 |
21/2/2023-21/2/2023 |
570,67 |
| Z61398AC98 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.23PAS0001366 del 31/01/2023 RINNOVO HOSTING SITO SCUOLA DAL 07/02/2023 AL 07/02/2025 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,98 |
14/2/2023-14/2/2023 |
61,98 |
| Z633A86209 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.FPA 94/23 del 09/05/2023 TRASPORTO ALUNNI VISITA GUIDATA DEL 09/05/2023 MASSERIA SAN GIOVANNI MASSAFRA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
26/5/2023-26/5/2023 |
363,64 |
| Z633C53ED9 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.332/PA del 11/10/2023 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.392,82 |
18/10/2023-18/10/2023 |
1.392,82 |
| Z703B02216 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 10/05/2023 Fornitura servizio service audio e luci per il musical |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
26/5/2023-26/5/2023 |
350,00 |
| Z793A870CA |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.2308/FVIAC del 28/03/2023 MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTI DIDATTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,15 |
04/4/2023-04/4/2023 |
114,15 |
| Z7C3D53E24 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.219,13 |
20/11/2023-31/12/2023 |
1.219,13 |
| Z803A967CB |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.236/2023 del 18/05/2023 Realizzazione impianto rete scuola media plesso Sforza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
26/5/2023-26/5/2023 |
900,00 |
| Z823B2308C |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.161 del 12/05/2023 VISITE MEDICHE PERSONALE AA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
26/5/2023-26/5/2023 |
240,00 |
| Z873CB48F2 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.1021/01 del 10/10/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.735,07 |
18/10/2023-18/10/2023 |
1.735,07 |
| Z8B3AA35B7 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.P00064 del 11/04/2023 Acquisto bandiere |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,50 |
14/4/2023-14/4/2023 |
369,50 |
| Z913B75475 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.257 del 13/06/2023 acquisto software gestionali- Commissione I Ciclo e Magazzino WEB- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
19/6/2023-19/6/2023 |
580,00 |
| Z9239246B1 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.1098/PA del 11/01/2023 CONTR. MAN. ASS. E CANONE ANN. SOFTW. ANNO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.989,00 |
20/1/2023-20/1/2023 |
2.989,00 |
| Z9639DF051 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.FPA 100/23 del 18/05/2023 TRASPORTO STUDENTI PRESSO IL CIRCOLO VELICO LUCANO A/R 15/05/2023 E 18/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.045,45 |
26/5/2023-26/5/2023 |
1.045,45 |
| Z9B396E986 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.1023088968 del 10/04/2023 -SPESE POSTALI PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2023Conto contrattuale n. 31088773-001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
394,94 |
11/4/2023-11/12/2023 |
394,94 |
| Z9B39AC3E0 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.128 del 05/04/2023 NOLO BUS PER VISITA DULCIAR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
543,64 |
11/4/2023-11/4/2023 |
543,64 |
| ZA539700CF |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.7X02689015 del 10/06/2023 relativa ad acquisto sim connettività plesso Sforza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.157,00 |
04/7/2023-04/7/2023 |
1.157,00 |
| ZA63A8665E |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.132 del 05/04/2023 NOLEGGIO BUS PER CAMPIONATI STUDENTESCHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
11/4/2023-11/4/2023 |
290,00 |
| ZB3396F0F9 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.4220823800005649 del 09/02/2023 DIC/GENNAIO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.886,16 |
14/2/2023-23/10/2023 |
3.124,90 |
| ZB73B26417 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.143/E del 19/05/2023 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
538,20 |
26/5/2023-26/5/2023 |
538,20 |
| ZB839E1AD1 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_23 del 12/06/2023 Acquisto articoli pubblicitari targhe e targhette adesive inventario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,38 |
26/6/2023-26/6/2023 |
307,38 |
| ZBB3CC7F10 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
SERVIZIO MONTAGGIO TENDE A RULLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.381,15 |
06/12/2023- |
0,00 |
| ZC83AD9B2A |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.090_PA del 14/05/2023 SERVIZI EDUCATIVI, VISITA E LABORATORIO DIDATTICO DEL 10/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
26/5/2023-26/5/2023 |
750,00 |
| ZCC39AAAD8 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.18 del 10/02/2023 Acquisto targa pubblicitaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,00 |
15/2/2023-15/2/2023 |
129,00 |
| ZCD3832513 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 17/01/2023 SERVIZIO MENSA CESTINO PRANZO PER ALUNNI -PNRR- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.730,77 |
24/1/2023-24/1/2023 |
6.730,77 |
| ZD0383DE36 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 08/05/2023 SERVIZIO MENSA CESTINO PRANZO PER ALUNNI - PNRR- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.730,77 |
24/5/2023-24/5/2023 |
6.730,77 |
| ZEC39AC619 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.3M/PA del 12/04/2023 VISITA GUIDATA PER CASTEL DEL MONTE /TRANI PER IL 12/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.172,73 |
14/4/2023-14/4/2023 |
1.172,73 |
| ZEC3D3EAB1 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
STRUMENTI MUSICALI AD USO DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.966,56 |
20/11/2023- |
0,00 |
| ZFA39AC10C |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.61 del 17/02/2023 NOLEGGIO BUS PER IL TEATRO ORFEO PER IL 08/02/2023 E 13/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.087,27 |
21/2/2023-21/2/2023 |
1.087,27 |
| 9522625EBB |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Ambienti didat. innovativi per le scuole infanzia- FESR - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55.322,71 |
22/12/2022-31/7/2023 |
55.322,71 |
| Z3F38F3489 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,52 |
22/12/2022-31/1/2023 |
232,52 |
| Z55352E233 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.1022058190 del 02/03/2022 SPESE POSTALI PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2022CONTO CONTRATTUALE N. 3108873-001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,39 |
08/3/2022-31/3/2023 |
52,39 |
| Z5B387E486 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
FATT. 8S00446923 TIM BIMESTRE NOVEMBRE 2022 - linea telefonica e dati plesso DON BOSCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,99 |
22/12/2022-31/12/2023 |
545,82 |
| Z5C37D9E32 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
ALLESTIMENTO GIARDINO PER LABORATORIO DIDATTICO ALL'APERTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.680,00 |
13/12/2022-31/1/2023 |
3.680,00 |
| Z7B363FB73 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
CABLAGGIO REALIZZAZIONE RETE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.016,00 |
22/12/2022-28/2/2023 |
29.016,00 |
| Z80383764A |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
MEDICO COMPETENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
14/11/2022-31/1/2023 |
1.000,00 |
| ZB537D0F81 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
LABORATORIO DIDATTICO ALL'APERTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.343,00 |
13/12/2022-10/2/2023 |
14.343,00 |
| ZBE38AA1C5 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
VIAGGIO ISTRUZIONE A GALLIPOLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
27/12/2022-31/1/2023 |
1.000,00 |
| ZC32B02265 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.0000302/40 del 27/05/2021 Compenso per servizio di cassa - esercizio 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
31/5/2021-31/12/2023 |
950,00 |
| ZD439182BD |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
SPETTACOLO CL TEATRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
27/12/2022-23/1/2023 |
1.250,00 |
| ZD838B8D3A |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
903,48 |
22/12/2022-31/1/2023 |
903,48 |
| ZE7352D887 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.4220822800005044 del 11/04/2022 Fornitura PERIODO FEBBRAIO / MARZO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.229,92 |
21/4/2022-31/1/2023 |
623,98 |
| ZEC390C036 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
PRODOTTI DOLCIARI PER GIORNATA DELL'ACCOGLIENZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,45 |
22/12/2022-11/1/2023 |
145,45 |
| Z172A61463 |
90214600737-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GIOVANNI XXIII" - PALAGIANO |
Pagamento Fattura n.A20020191000050607 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE quadriennale - ANNO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.800,00 |
20/1/2020-31/12/2023 |
3.172,50 |
