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91021480677-ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S.EGIDIO - ANCARANO - "PRIMO LEVI" - S. EGIDIO ALLA VIBRATA |
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Pagamento Fattura n.5/PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 |
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Fattura acquisto n. 00205 del 31/10/2023 - mitt. Elettroinformatica Srl |
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Pagamento Fattura n.132 del 04/09/2023 Fornitura del 04/09/2023 |
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Fornitura biglietti per la visione di film cinematografici nell’ambito del progetto “Visivamente. Educare per immagini” |
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01/12/2023- |
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91021480677-ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S.EGIDIO - ANCARANO - "PRIMO LEVI" - S. EGIDIO ALLA VIBRATA |
Servizio trasporto al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto (AP) |
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500,00 |
18/12/2023- |
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Pagamento Fattura n.276 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023 |
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Pagamento Fattura n.E 166 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023 |
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Fornitura LINEA UFFICIO |
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Pagamento Fattura n.88 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 |
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Pagamento Fattura n.EFAT/2023/0126 del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023 |
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Pagamento Fattura n.6 del 23/06/2023 Fornitura del 23/06/2023 |
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Fattura acquisto n. 3/19 del 26/10/2023 - mitt. MATONE ALFANA ALBERTO |
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Pagamento Fattura n.2023/384 del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023 |
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Pagamento Fattura n.26/2023/PA del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023 |
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Fattura acquisto n. 1117/PA del 04/01/2024 - mitt. ARGO SOFTWARE SRL |
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Pagamento Fattura n.99/PA del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 |
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11/5/2023-11/5/2023 |
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91021480677-ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S.EGIDIO - ANCARANO - "PRIMO LEVI" - S. EGIDIO ALLA VIBRATA |
Pagamento Fattura n.16 del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023 |
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91021480677-ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S.EGIDIO - ANCARANO - "PRIMO LEVI" - S. EGIDIO ALLA VIBRATA |
Fattura acquisto n. FATTPA 6_23 del 12/10/2023 - mitt. Agenzia Ferrante sas di Lorella e Stefano Ferrante |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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20/10/2023-20/10/2023 |
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Fattura acquisto n. 400 del 30/11/2023 - mitt. OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE |
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116,20 |
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Pagamento Fattura n.490 del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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30/11/2023-30/11/2023 |
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Corso formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza |
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500,00 |
04/12/2023- |
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Pagamento Fattura n.1/PA del 23/06/2023 Fornitura del 23/06/2023 |
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27/6/2023-27/6/2023 |
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Fornitura Borgione |
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14.786,40 |
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Fornitura materiale facile consumo |
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Pagamento Fattura n.279 del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Pagamento Fattura n.3PA del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 |
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Fattura acquisto n. 286/01 del 28/11/2023 - mitt. DSA srls |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Pagamento Fattura n.01/6 del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023 |
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Pagamento Fattura n.109 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 |
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Pagamento Fattura n.FE 000230 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023 |
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91021480677-ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S.EGIDIO - ANCARANO - "PRIMO LEVI" - S. EGIDIO ALLA VIBRATA |
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91021480677-ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S.EGIDIO - ANCARANO - "PRIMO LEVI" - S. EGIDIO ALLA VIBRATA |
Fattura acquisto n. 510 del 30/11/2023 - mitt. STEEL OFFICE S.R.L. |
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Fattura acquisto n. 181 del 30/09/2023 - mitt. OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE CIG ZA63C4AB35 |
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Pagamento Fattura n.14/PA del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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19/4/2023-20/4/2023 |
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Pagamento Fattura n.FATTPA 34_23 del 23/06/2023 Fornitura del 23/06/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Acquisto materiale laboratorio chimica |
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320,81 |
19/12/2022- |
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Pagamento iva fattura n.2200603230000001064 del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022. Acquisto medaglie decathlon |
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18,32 |
15/12/2022- |
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91021480677-ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S.EGIDIO - ANCARANO - "PRIMO LEVI" - S. EGIDIO ALLA VIBRATA |
Impegno risorse per pagamento determina prot. n. 15106 del 28/12/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.147,20 |
28/12/2022- |
1.760,00 |
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91021480677-ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S.EGIDIO - ANCARANO - "PRIMO LEVI" - S. EGIDIO ALLA VIBRATA |
Acquisto materiale facile consumo plessi Sant'Egidio - IVA residua |
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6.357,25 |
17/11/2022- |
0,00 |
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Rinnovo licenza argo per segreteria digitale e connessi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.542,48 |
19/12/2022- |
2.084,00 |
| Z93364BA3F |
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Affidamento materiale per laboratorio meccanica RemaTarlazzi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.009,74 |
09/5/2022- |
2.467,00 |
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Risorse art. 58 - dsa contratto annuale |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.826,45 |
18/8/2022- |
2.316,76 |
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Pagamento Fattura n.1022054231 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 |
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03/3/2022- |
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91021480677-ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO S.EGIDIO - ANCARANO - "PRIMO LEVI" - S. EGIDIO ALLA VIBRATA |
Risorse art. 58 - terchimica fornitura annuale |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.000,00 |
18/8/2022- |
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Pagamento Fattura n.320/22 del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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29/12/2022-04/4/2023 |
12.530,00 |
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Impegno di spesa contratto annuale THERCHIMICA determina 15108 del 28/12/2022 |
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5.026,25 |
28/12/2022- |
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Pagamento fornitura SVAL |
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3.984,72 |
29/12/2022- |
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Pubblicità Pon Edugreen |
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125,00 |
14/12/2022- |
102,46 |
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Pagamento Fattura n.1710000167 del 23/03/2021 POLIZZA N. 48222710 |
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Pagamento Fattura n.A20020211000038856 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 |
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13/10/2021- |
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Pagamento Fattura n.16SZ5 del 31/01/2019 |
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