| ZFA14711CD |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
RINNOVO ABBONAMENTO BERGANTINI - RASSEGNA GIURIDICA - BANCA DATI - ANNO 2015 - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
01/1/2015-04/5/2015 |
150,00 |
| ZF71524ABF |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PLESSO CENTRALE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,00 |
25/6/2015-08/7/2015 |
116,00 |
| ZF715025AF |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,00 |
15/6/2015-25/6/2015 |
222,00 |
| ZF6153222E |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO CANCELLERIA PE RPROGETTO ADOTTA UN MONUMENTO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,81 |
30/6/2015-10/7/2015 |
169,81 |
| ZEA1366087 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
407,04 |
27/2/2015-31/3/2015 |
407,04 |
| ZE81606C8E |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO REGISTRI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,00 |
31/8/2015-21/9/2015 |
387,00 |
| ZE71668145 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
CONTRATTO DI MNUTENZIONE RISOGRAPH EZ 200 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
30/9/2015-19/10/2015 |
180,00 |
| ZE712A9BB8 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
PAGAMENTO ATTIVITA' TEATRALE IN INGLESE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.236,00 |
09/1/2015-27/4/2015 |
1.236,00 |
| ZE515834A4 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO RILEVATORE PRESENZE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,00 |
15/5/2015-30/7/2015 |
397,00 |
| ZE514B37DF |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,29 |
25/5/2015-28/5/2015 |
380,29 |
| ZE412A4792 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO TONER |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,40 |
08/1/2015-31/1/2015 |
70,40 |
| ZE2164D957 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
CONTRATTO PER PROGETTO SNAPPET |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,74 |
30/9/2015-30/9/2015 |
655,74 |
| ZE213A5623 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
USCITA DIDATTICA CLASSE II A PLESSO CENTRALE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
12/1/2015-16/3/2015 |
990,00 |
| ZDE14F2006 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO SOFTWARE E PROGRAMMI WEB PER UFFICI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
22/5/2015-11/6/2015 |
405,00 |
| ZDC13EF3F2 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ATTIVITA' GIOCATEATRO E TEATRO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.470,00 |
26/3/2015-26/3/2015 |
1.470,00 |
| ZD311AD5A9 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
LAVORI PICCOLA MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
293,50 |
07/11/2014-27/1/2015 |
293,50 |
| ZD0146CCA2 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
SPESE USCITA DIDATTICA CLASSI TERZE SCUOLA COLOMBO FINALE LIGURE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.190,00 |
06/5/2015-13/5/2015 |
2.190,00 |
| ZCD14D5C59 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
CONTRATTO ASSICURAZIONE A.S. 2015/16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.873,00 |
04/6/2015-10/7/2015 |
6.873,00 |
| ZC814C68D3 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ATTIVITA' TEATRALE PLESSO ELSA MORANTE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.290,00 |
01/2/2015-30/5/2015 |
2.290,00 |
| ZC61419967 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO CARTA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,56 |
14/4/2015-07/5/2015 |
81,56 |
| ZC5164F8BE |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
LAVORI PICCOLA MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,47 |
09/9/2015-30/9/2015 |
354,47 |
| ZC417271C3 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
583,20 |
24/11/2015-10/12/2015 |
583,20 |
| ZC31530E8D |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ABBONAMENTO LINEE ADSL SUCCURSALI COLOMBO. MORANTE, MARIELE VENTRE ANNO 2014/15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.620,28 |
01/6/2014-31/8/2015 |
1.620,28 |
| ZC31524A75 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO TONER |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,00 |
25/6/2015-08/7/2015 |
71,00 |
| ZC11669085 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO LIBRI SCUOLA COLOMBO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
639,81 |
08/10/2015-16/11/2015 |
639,81 |
| ZBD0F8ADCB |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
PAGAMENTO SPESE POSTALI SECONDO SEMESTRE 2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
- |
0,00 |
| ZB714BFE46 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,29 |
25/5/2015-04/6/2015 |
91,29 |
| ZB51633265 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
MOVIMENTAZIONE ARREDI PER TRASLOCO INTERNO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
02/9/2015-25/9/2015 |
250,00 |
| ZAC13D32B3 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO PLESSO ELSA MORANTE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,52 |
26/3/2015-27/3/2015 |
155,52 |
| ZA5176B28D |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
VISITA BORGO MEDIEVALE CLASSE IV B CASTELLO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,00 |
03/12/2015-09/12/2015 |
182,00 |
| Z9F1727970 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
VISITA MUSEO EGIZIO DEL 17/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,50 |
31/10/2015-30/11/2015 |
285,50 |
| Z95164B3EB |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO REGISTRI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
17,00 |
30/9/2015-06/10/2015 |
17,00 |
| Z931640BB8 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO CARTA PLESSO COLOMBO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,73 |
25/9/2015-28/9/2015 |
217,73 |
| Z931306328 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO TONER PER STAMAPNTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
251,07 |
03/2/2015-26/2/2015 |
251,07 |
| Z921419B13 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
USCITA DIDATTICA CAMPUS SALGARI CLASSI TERZE SCUOLA RPIMARIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
527,27 |
10/11/2014-14/4/2015 |
527,27 |
| Z920F3DE41 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
SPESE POSTALI MEDE DI GIUGNO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
- |
0,00 |
| Z9013F66C4 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
SPESE TRASPORTO USCITA DIDATTICA CLASSI IV PLESSO CENTRALE VOVES - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
17/11/2014-31/3/2015 |
363,64 |
| Z8D13EF33E |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
SALDO PARCELLA N. 1_15 DEL 22/06/2015 - PAGAMENTO ATTIVITA' PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,00 |
01/2/2015-26/3/2015 |
945,00 |
| Z8913D3217 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO PLESSO C. COLOMBO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,65 |
26/3/2015-27/3/2015 |
402,65 |
| Z83131C0CB |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
PAGAMENTO PARTECIPAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 12.02.2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
09/2/2015-12/2/2015 |
150,00 |
| Z8114B3764 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,62 |
25/5/2015-03/6/2015 |
182,62 |
| Z7C174E672 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ATTIVITA' MUSICALE MUSICATTIVA, CANTO E COOPERATIVE ENGLISH LEARNING |
01-PROCEDURA APERTA |
1.416,39 |
01/9/2015-27/11/2015 |
1.416,39 |
| Z7C15322A2 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO PLASTIFICATRICE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,07 |
30/6/2015-10/7/2015 |
61,07 |
| Z791676B5E |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO FOTOCAMERA E MICROFONO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
669,16 |
14/10/2015-09/11/2015 |
669,16 |
| Z79130C21E |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ATTIVITA' EDUCATIVA SPECIALISTICA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.570,00 |
04/2/2015-04/2/2015 |
1.570,00 |
| Z78167C54D |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IC CASTELLO PERIOSO SETT/DICEMBRE SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
01/9/2015-31/12/2015 |
280,00 |
| Z7515D2C84 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,45 |
31/8/2015-11/9/2015 |
140,45 |
| Z7017525E2 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PLESSO CENTRALE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,73 |
30/11/2015-03/12/2015 |
234,73 |
| Z6B148098E |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
SPESA PER ATTIVATA' USCITA DIDATTICA CAMPUS SALGARI 11/05/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,00 |
03/11/2014-08/5/2015 |
408,00 |
| Z69174E63A |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
CORSO MUSICATTIVA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.767,21 |
01/9/2015-27/11/2015 |
1.767,21 |
| Z6816FB958 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ATTIVITA' DI FORMAZIONE EX I.C. CASTELLO DI MIRAFIORI FATTURA SOSPESA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
01/9/2015-05/11/2015 |
600,00 |
| Z671703F66 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,31 |
09/11/2015-13/11/2015 |
368,31 |
| Z6414220C4 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
SPESE TRASPORTO USCITA DIDATTICA SANTA MARGHERITA LIGURE SCUOLA SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.454,54 |
11/2/2015-16/4/2015 |
1.454,54 |
| Z6314B3A17 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESAMI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,20 |
27/5/2015-29/5/2015 |
88,20 |
| Z5C12BC68E |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
257,50 |
02/1/2015-31/1/2015 |
257,50 |
| Z5B164A73A |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,87 |
29/9/2015-06/10/2015 |
131,87 |
| Z5A1746F78 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
CORSO CRESCERE CON IL CANTO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.769,26 |
01/9/2015-27/11/2015 |
1.769,26 |
| Z57173AB8C |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
INTEGRAZIONE CONTRATTO RSPP PER PLESSO CASTELLO DI MIRAFIORI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
13/11/2015-18/11/2015 |
300,00 |
| Z561640BF2 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO CARTA PLESSO CENTRALE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,12 |
25/9/2015-28/9/2015 |
188,12 |
| Z561606C6C |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
REGISTRI DOCENTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
31/8/2015-12/9/2015 |
525,00 |
| Z54167C567 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IC CASTELLO RECEPTION |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,00 |
01/9/2015-31/12/2015 |
264,00 |
| Z531332D56 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
RICAMBI PER FOTOCOPIATRICE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,38 |
16/2/2015-28/2/2015 |
299,38 |
| Z5213D32F4 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO PLESSO MARIELE VENTRE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,46 |
26/3/2015-27/3/2015 |
105,46 |
| Z5012A9C33 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
CONTRATTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE PLESSO ELSA MORANTE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
16/1/2015-22/1/2015 |
130,00 |
| Z4E1606C3A |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO REGISTRI SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
31/8/2015-28/10/2015 |
102,00 |
| Z4D1419A20 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
PAGAMENTO USCITA DIDATTICA CARMAGNOLA - I SEGRETI DEL GELATO - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.672,00 |
27/11/2014-14/4/2015 |
1.672,00 |
| Z4813ADC22 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
NOLEGGO FOTOCOPIATRICE COSTO COPIA - COPIE PRESINTE 25.000 ANNUE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
13/3/2015-18/3/2015 |
225,00 |
| Z4617418B3 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO CASTELLO DI MIRAFIORI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,88 |
24/11/2015-24/11/2015 |
318,88 |
| Z45174186E |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PLESSO MARIELE VENTRE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,96 |
24/11/2015-03/12/2015 |
149,96 |
| Z45141A1C6 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
11/3/2015-13/4/2015 |
520,00 |
| Z4411B90A0 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
SPESE POSTALI SECONDO SENESTRE 2014 E PRIMO SEMESTRE 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
01/9/2014-31/8/2015 |
111,93 |
| Z411641017 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO TONER |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,00 |
25/9/2015-30/9/2015 |
213,00 |
| Z4113D324B |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO PLESSO CENTRALE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,02 |
26/3/2015-27/3/2015 |
162,02 |
| Z3F1676B6C |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO LETTORI CD PORTATILI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
14/10/2015-09/11/2015 |
210,00 |
| Z3C172793A |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
VISITA MUSEO EGIZIO DEL 12/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,50 |
21/10/2015-30/11/2015 |
233,50 |
| Z381726F53 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO RILEVATORE DI PRESENZE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,00 |
18/11/2015-26/11/2015 |
397,00 |
| Z3814F1F67 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
FORMAZIONE PERSONALE ATA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
22/5/2015-11/6/2015 |
200,00 |
| Z3616D4909 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO MICROSCOPIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,40 |
03/11/2015-06/11/2015 |
78,40 |
| Z361523B01 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER UFFICIO DIRIGENTE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,20 |
24/6/2015-25/6/2015 |
405,20 |
| Z33164396B |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO HARDAWARE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,53 |
28/9/2015-29/9/2015 |
234,53 |
| Z3314B3AE1 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
SERVIZI DI DISINFESTAZIONE PLESSO COLOMBO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
25/5/2015-30/6/2015 |
700,00 |
| Z30145212A |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ATTIVITA' PROGETTUALE IL GIRO DEL MONDO IN 80 DANZE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
28/4/2015-25/6/2015 |
230,00 |
| Z2E1633249 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
LAVORI MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE VETRO PLESSO CENTRALE - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,00 |
14/9/2015-25/9/2015 |
147,00 |
| Z2B167C523 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IC CASTELLO DI MIRAFIORI SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
01/9/2015-31/12/2015 |
280,00 |
| Z2910FF950 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO LIBRI PER SCUOLA COLOMBO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
664,85 |
30/9/2014-01/9/2015 |
664,85 |
| Z2715600A5 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.835,00 |
26/5/2015-14/7/2015 |
2.835,00 |
| Z241412B11 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
SPESE TRASPORTO USCITA DIDATTICA CLASSI QUINTE SUCCURSALE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.426,00 |
19/3/2015-15/4/2015 |
1.426,00 |
| Z24131B7DB |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
PAGAMENTO PARTECIPAZIONE CLASSI SPETTACOLO TEATRALE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,46 |
09/2/2015-10/2/2015 |
195,46 |
| Z2411EDB0C |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ATTIVITA' DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMMOBILI - PLESSO CENTRALE - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.032,79 |
26/11/2014-25/2/2015 |
8.032,79 |
| Z22175266E |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,48 |
30/11/2015-30/11/2015 |
283,48 |
| Z210FDBD1B |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO ITALIANO AMICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,51 |
26/6/2014-18/4/2015 |
187,51 |
| Z1C1419AA5 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
USCITA DIDATTICA CASTELLO DI RIVOLI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,83 |
13/11/2014-14/4/2015 |
409,83 |
| Z131451668 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
PAGAMENTO ATTIVITA' MUSICALE SCUOLA ELSA MORANTE II QUADRIMESTRE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.624,59 |
07/1/2015-07/1/2015 |
1.624,59 |
| Z110BEE52F |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
RINNOVO CONVENZIONE DI CASSA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
01/1/2014-31/12/2016 |
574,28 |
| Z0E14AF70F |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE PLESSO COLOMBO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
22/3/2015-21/7/2015 |
125,00 |
| Z0C1758A64 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA INFANZIA MARIELE VENTRE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
08/9/2015-30/11/2015 |
520,00 |
| Z08141992D |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI AD USO DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,50 |
14/4/2015-31/5/2015 |
74,50 |
| Z0813062F3 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ACQUISTO STAMPANTI PER UFFICI SEGRETERIA E DIREZIONE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
575,49 |
03/2/2015-26/2/2015 |
575,49 |
| Z08112D5A7 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
ATTIVITA' DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMMOBILI PLESSO SUCCURSALE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.475,41 |
13/10/2014-20/2/2015 |
11.475,41 |
| Z06167C4F8 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
SPESA PER COPIE ECCEDENZA FOTOCOPIATRICI EX IC CASTELLO DI MIRAFIORI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,38 |
01/9/2015-31/12/2015 |
470,38 |
| Z04147A53D |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
PAGAMENTO ATTIVITA' DIDATTICA CAMPUS SALGARI 08/05/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
516,00 |
03/11/2014-08/5/2015 |
516,00 |
| 5624959701 |
97602000016-I.C. - TORINO - SALVEMINI |
SERVIZI DI PULIZIA E SORVEGLIANZA PER LE SCUOLE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
242.332,20 |
01/3/2014-28/2/2016 |
51.737,98 |
