| Z9433533E |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
visiere e mascherine FPP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.255,00 |
07/10/2021-18/11/2021 |
1.255,00 |
| Z0033D6B4B |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
corso aggiornamento uso defibrillatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
27/10/2021- |
0,00 |
| Z0431655B5 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.20214G02839 del 05/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
10/5/2021-31/5/2021 |
110,00 |
| Z0533DE733 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.V3-27677 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,47 |
26/11/2021-10/12/2021 |
82,47 |
| Z06309B3AE |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.V3-4890 del 23/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,30 |
03/3/2021-06/4/2021 |
77,30 |
| Z07318B086 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.20214E13915 del 10/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,55 |
13/5/2021-31/5/2021 |
113,55 |
| Z073385237 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.35/PA del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
04/11/2021-04/11/2021 |
2.400,00 |
| Z09323DE12 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.77/PA del 21/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
22/7/2021-22/7/2021 |
100,00 |
| Z0B33E4400 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.927/PA del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
06/12/2021-13/12/2021 |
290,00 |
| Z0C31A1E9B |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.308/5/2021 del 12/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
25/5/2021-03/6/2021 |
624,00 |
| Z0F33A08AE |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.21513 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,00 |
04/11/2021-30/11/2021 |
197,00 |
| Z1631260D5 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.304 del 31/05/2021 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.585,50 |
07/6/2021-02/8/2021 |
3.585,50 |
| Z173174DFC |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.000337/21E del 30/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
10/5/2021-09/6/2021 |
255,00 |
| Z19315F46B |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.78 del 15/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,53 |
16/4/2021-26/4/2021 |
267,53 |
| Z1A3331EF5 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
materiale primo soccorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,19 |
07/10/2021-04/11/2021 |
240,19 |
| Z1B33B8660 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.831/PA del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
26/11/2021-10/12/2021 |
550,00 |
| Z2A30B40AB |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.FPA 6/21 del 19/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
23/2/2021-10/3/2021 |
660,00 |
| Z2B338BCFC |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
materiale didattico per sostegno scuola media |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,88 |
20/12/2021-12/1/2022 |
84,88 |
| Z333134250 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.18/PA del 07/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,59 |
25/5/2021-25/5/2021 |
24,59 |
| Z38332AC7C |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.659/PA del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.162,00 |
25/10/2021-15/12/2021 |
4.162,00 |
| Z39343AFFF |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.210541 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,00 |
20/12/2021-20/12/2021 |
359,00 |
| Z4030E5AE5 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.V3-10144 del 19/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,84 |
21/4/2021-14/5/2021 |
204,84 |
| Z4A328261B |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.99/PA del 30/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
474,59 |
01/10/2021-11/10/2021 |
474,59 |
| Z4A330885A |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.21408 del 16/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.435,00 |
21/9/2021-19/10/2021 |
1.435,00 |
| Z4F2DD95BA |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.549 del 22/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.014,80 |
26/7/2021-02/8/2021 |
1.014,80 |
| Z4F3352F02 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.000683/21E del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,26 |
09/11/2021-12/11/2021 |
145,26 |
| Z5033AAA54 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.33/PA del 02/11/2021 Fornitura del 02/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.075,00 |
09/11/2021-09/11/2021 |
1.075,00 |
| Z5231A111E |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.159/PA/2021 del 15/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,90 |
02/7/2021-02/9/2021 |
48,90 |
| Z55335697E |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.2059315 del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
508,71 |
20/10/2021-04/11/2021 |
508,71 |
| Z5630C71B0 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.19/FE del 18/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
06/4/2021-06/4/2021 |
680,00 |
| Z57309A82D |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.V3-5089 del 24/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,10 |
05/3/2021-06/4/2021 |
74,10 |
| Z5B31CAB52 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.583/PA del 27/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.382,00 |
07/6/2021-09/6/2021 |
5.382,00 |
| Z623437860 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.FPA 6/21 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,18 |
16/12/2021-20/12/2021 |
49,18 |
| Z642F1E7DF |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.000000001117 del 26/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.040,00 |
03/3/2021-16/3/2021 |
7.040,00 |
| Z6431C662C |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.2/05 del 20/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
09/6/2021-09/6/2021 |
360,00 |
| Z6A326166A |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.000515/21E del 19/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,50 |
27/7/2021-23/9/2021 |
261,50 |
| Z6E340073A |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.88/FE del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,62 |
06/12/2021-27/12/2021 |
491,62 |
| Z6F314D2D4 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.1996925 del 12/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,60 |
19/4/2021-31/5/2021 |
111,60 |
| Z743242708 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.921 /PA del 30/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.235,00 |
12/8/2021-13/9/2021 |
1.235,00 |
| Z75309FBC2 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.73/PA/2021 del 22/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,00 |
23/2/2021-20/4/2021 |
136,00 |
| Z75324885E |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.V3-19548 del 03/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
691,57 |
09/9/2021-29/9/2021 |
691,57 |
| Z773465C68 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Contratto per attività sportiva Tennis a.s. 2021/22 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.320,00 |
14/12/2021- |
0,00 |
| Z7830F04E7 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.127 del 17/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
18/5/2021-09/6/2021 |
350,00 |
| Z78346DE19 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
ordine materiale didattico plesso Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,70 |
20/12/2021-12/1/2022 |
82,70 |
| Z7A314CCF8 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Spese postali mese di febbraio 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
308,16 |
09/4/2021-13/12/2021 |
308,16 |
| Z7C31A6DD1 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.20214E14892 del 12/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,57 |
18/5/2021-03/6/2021 |
328,57 |
| Z7E316FDE5 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.FPR 402/21 del 30/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,45 |
03/5/2021-26/5/2021 |
229,45 |
| Z7E31C4400 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.117/PA del 18/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,48 |
19/5/2021-08/6/2021 |
1.500,48 |
| Z7F339FBBA |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.6/1377 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
20/12/2021-20/12/2021 |
45,00 |
| Z8233A703B |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.V3-25807 del 02/11/2021 Fornitura del 02/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
177,37 |
09/11/2021-12/11/2021 |
177,37 |
| Z863473827 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.305 del 24/12/2021 Fornitura del 24/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,92 |
27/12/2021-12/1/2022 |
157,92 |
| Z90332DAC1 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.FPR 791/21 del 30/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.012,40 |
11/10/2021-19/10/2021 |
1.012,40 |
| Z91314A516 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.20214E11379 del 14/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,92 |
21/4/2021-26/4/2021 |
239,92 |
| Z9433533E1 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
visiere e mascherine FPP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.255,00 |
07/10/2021-18/11/2021 |
1.255,00 |
| Z9930E671E |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.V3-11509 del 30/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,86 |
11/5/2021-31/5/2021 |
24,86 |
| Z993207702 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.21356 del 29/07/2021 . Pagamento Fattura n.21356 del 29/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
30/8/2021-30/8/2021 |
850,00 |
| Z9A33B4A7B |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.288 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
06/12/2021-15/12/2021 |
510,00 |
| Z9F3465D62 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Contratto per attività sportiva Hip-Hop a.s. 2021/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
14/12/2021- |
0,00 |
| ZA2346970F |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Fornitura e attivazione n. 3 telefoni cordless |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,14 |
21/12/2021- |
0,00 |
| ZA53398682 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.20214E29071 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,25 |
04/11/2021-04/11/2021 |
110,25 |
| ZA931344B4 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.17/PA del 07/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,59 |
08/4/2021-27/4/2021 |
24,59 |
| ZAA315BB6A |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.147/PA/2021 del 26/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,80 |
27/4/2021-09/6/2021 |
245,80 |
| ZAB316A8F5 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.35/PA21 del 05/06/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.000,00 |
09/6/2021-30/6/2021 |
3.000,00 |
| ZB13477F8D |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Ordine mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
251,43 |
17/12/2021-27/12/2021 |
251,43 |
| ZB2332C586 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
ordine materiale didattico plesso Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,30 |
20/12/2021-12/1/2022 |
57,30 |
| ZB3341E89B |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.V3-31510 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,24 |
13/12/2021-13/12/2021 |
69,24 |
| ZB4333C110 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.214 del 30/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
472,44 |
01/10/2021-19/10/2021 |
472,44 |
| ZB5332ACD7 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.21478 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
04/11/2021-30/11/2021 |
175,00 |
| ZB62FFCD8B |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.150/PA del 04/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.117,00 |
07/1/2021-13/12/2021 |
3.117,00 |
| ZB7309AE71 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.V3-5555 del 01/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,53 |
16/3/2021-06/4/2021 |
195,53 |
| ZB73465CFD |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
contratto per n.42 ore di Gioco-Atletica |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
840,00 |
20/9/2021-12/1/2022 |
840,00 |
| ZBA3098321 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.20214E06013 del 16/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,09 |
23/2/2021-10/3/2021 |
195,09 |
| ZC03156FF7 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.1997959 del 14/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
19/4/2021-26/4/2021 |
540,00 |
| ZC230E6085 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.V3-9586 del 14/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,22 |
20/4/2021-26/4/2021 |
193,22 |
| ZC430BD702 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.33/PA del 28/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
05/3/2021-15/4/2021 |
500,00 |
| ZCE32ECA85 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.5634/PA del 08/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
21/9/2021-12/11/2021 |
350,00 |
| ZCE338BEC2 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.21512 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
04/11/2021-30/11/2021 |
100,00 |
| ZD231EEE7F |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.49/FE del 06/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,50 |
19/7/2021-22/7/2021 |
432,50 |
| ZD23352F05 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
ORDINE DETERGENTI IGIENIZZZANTI PER TASTIERE PC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,50 |
07/10/2021-15/11/2021 |
175,00 |
| ZD53337D7B |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
sostituzione spazzole macchine lavapavimeti - plessi Steli e La Pace |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,00 |
07/10/2021-12/11/2021 |
153,00 |
| ZD631ADE51 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.V3-13291 del 19/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,86 |
21/5/2021-08/6/2021 |
125,86 |
| ZD7303DFDA |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.9/FE del 09/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,13 |
10/2/2021-19/2/2021 |
495,13 |
| ZD730C7DE8 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.29/E del 06/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
10/3/2021-07/4/2021 |
1.639,34 |
| ZD831343A5 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.16/PA del 07/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,59 |
25/5/2021-25/5/2021 |
24,59 |
| ZDB337DBDA |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.000709/21E del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,65 |
09/11/2021-12/11/2021 |
274,65 |
| ZDC30AFEE9 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.F1/6 del 18/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,05 |
15/4/2021-15/4/2021 |
119,05 |
| ZDD33598EF |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.21580 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
13/12/2021-12/1/2022 |
290,00 |
| ZE33334572 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
703,50 |
07/10/2021-12/11/2021 |
703,50 |
| ZE434708EF |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.000863/21E del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.179,39 |
27/12/2021-27/12/2021 |
1.179,39 |
| ZE533346F7 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
552,00 |
07/10/2021-12/11/2021 |
552,00 |
| ZE633B418D |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.072100474 del 18/11/2021 Fornitura del 18/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
632,50 |
26/11/2021-13/12/2021 |
632,50 |
| ZE9321597D |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.210288 del 29/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
785,00 |
06/8/2021-30/8/2021 |
785,00 |
| ZED33A8926 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.2022 I del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,25 |
09/11/2021-12/11/2021 |
173,25 |
| ZEE2AEABA |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento canone per servizio di cassa |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
1.506,00 |
08/4/2021-13/10/2021 |
1.506,00 |
| ZF1318674F |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.140 del 08/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
09/6/2021-19/7/2021 |
70,00 |
| ZF13388680 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.2021B003-000045 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,00 |
25/10/2021-04/11/2021 |
385,00 |
| ZF830D4FCC |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.000255/21E del 31/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
428,92 |
15/4/2021-25/5/2021 |
428,92 |
| ZF930E2DA7 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.20214E08427 del 09/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,45 |
16/3/2021-06/4/2021 |
346,45 |
| Z012F99871 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.372/PA/2020 del 16/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
19/12/2020-13/1/2021 |
690,00 |
| Z0C2FD7D9A |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.346 del 18/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,99 |
19/12/2020-11/1/2021 |
133,99 |
| Z372F398E0 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.71/PA del 30/11/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.125,00 |
05/12/2020-13/12/2021 |
900,00 |
| Z60304D154 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
PAGAMENTO IVA FATTURA N. 132/FE DEL 29/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,50 |
30/12/2020-17/2/2021 |
322,50 |
| Z642FCA420 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
acquisto programma gestionale MOF |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
15/12/2020-22/1/2021 |
245,00 |
| Z7D2C88F96 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.50/PA del 31/07/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.394,75 |
02/9/2020-31/3/2021 |
4.205,75 |
| ZAC2F58927 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.120/FE del 30/11/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
931,25 |
05/12/2020-12/2/2021 |
337,92 |
| ZC72E8D073 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Conferma per integrazione lavori installazione rete wifi plesso Leopardi e plesso La Pace |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
30/9/2020-11/1/2021 |
1.250,00 |
| ZCF2EE342A |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Progetto Punto d'ascolto per alunni e personale (n.45 incontri da 3 ore) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.285,80 |
30/9/2020-19/7/2021 |
1.285,80 |
| ZD42D88132 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.41/PA del 27/08/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.320,00 |
02/9/2020-13/12/2021 |
1.276,00 |
| ZE12FC4756 |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Licenza Gotomeeting . fattura n.46813 del 30.12.2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,00 |
14/12/2020-12/1/2021 |
149,00 |
| ZE22F6B40B |
94043110017-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TROFARELLO |
Pagamento Fattura n.373/PA/2020 del 16/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,10 |
19/12/2020-13/1/2021 |
250,10 |
