| Z052ABB5BA |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.92/RC del 07/02/2020 visita museo cinema del 7/2/2020 cl. 4^ A/B primaria Lanzo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,00 |
03/3/2020-03/3/2020 |
126,00 |
| Z052CB2F38 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.552/PA del 30/05/2020 NOTEBOOK LENOVO TS S145 A4-9125 Display 15,6 pollici Risoluzione: 1366x768 Processore AMD A4-9125 2,3 GHz 4 GB RAM - 256 GB SSD Grafica Radeon R3 - DVD±RW Scheda di rete Free Dos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.631,00 |
26/6/2020-26/6/2020 |
6.631,00 |
| Z0E2BDF620 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.0000015/PA del 27/02/2020 visita istruzione del 17/02/2020 cl. 1A/B secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
506,67 |
23/3/2020-23/3/2020 |
506,67 |
| Z102D14C12 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.496 PA del 22/05/2020 acquisto visiere paraschizzi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
735,00 |
25/6/2020-25/6/2020 |
735,00 |
| Z1B2BF599E |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.39/03 del 02/07/2020 Contratto n. 7 spettacolo Mago Sereno infanzia Lanzo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
27/7/2020-27/7/2020 |
450,00 |
| Z1C2BAD7E0 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.FVL293 del 23/01/2020 acquisto manuale passweb |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,00 |
03/3/2020-03/3/2020 |
46,00 |
| Z252B314EE |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.12/PA del 07/01/2020 acquisto ssd westwern digital 250gb 2.5" interno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
03/3/2020-03/3/2020 |
55,00 |
| Z272AE6A47 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.530/F del 13/11/2020 contratto n.34 dell/1/12/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
24/11/2020-24/11/2020 |
1.050,00 |
| Z282ADD67F |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.2020/0000039/07 del 18/02/2020 noleggio autobus del 18/02/2020 cl. 2A/B/C secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
23/3/2020-23/3/2020 |
550,00 |
| Z282EB4537 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.98/EB del 14/10/2020 Acquisto mascherine ffp2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,70 |
26/10/2020-26/10/2020 |
119,70 |
| Z2E2ECCE0A |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.000004/PA del 23/10/2020 acquisto pile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,50 |
24/11/2020-24/11/2020 |
54,50 |
| Z312DABCFF |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.407/F del 18/09/2020 - Acquisto materiale informatico per il progetto PON SMART CLASS - CUP G12G20000700007 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.470,00 |
16/11/2020-16/11/2020 |
9.470,00 |
| Z352F383BF |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.539.2020 del 16/11/2020 corso aggiornamento on line DDI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,00 |
24/11/2020-24/11/2020 |
15,00 |
| Z3E2DDD8B8 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.4078 del 31/08/2020 segnalatori e distanziatori a terra |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
23/10/2020-23/10/2020 |
1.200,00 |
| Z3E2F8D51A |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.577/F del 04/12/2020 acquisto switch netgear |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,77 |
11/12/2020-11/12/2020 |
73,77 |
| Z3F2F10D0F |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.104/EB del 05/11/2020 acquisto mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
697,95 |
24/11/2020-24/11/2020 |
697,95 |
| Z432ADD107 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.2020/0000025/07 del 07/02/2020 noleggio autobus per visita a Torino Museo Egizio/Museo Cinema del 07/02/2020 cl. 4A/B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
03/3/2020-03/3/2020 |
330,00 |
| Z462B7B859 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.001/2020/FE del 16/04/2020 contratto n. 2 laboratorio musicale "Prove d'orchestra" primaria Lanzo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
22/4/2020-22/4/2020 |
750,00 |
| Z462C6FA89 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.553/PA del 30/05/2020 PC LENOVO THINKCENTER V530 i5 9400 2.9 GHz - SFF - RAM 4 GB SSD 256 GB - Masterizzatore DVD WIN 10 PRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.962,00 |
26/6/2020-26/6/2020 |
3.962,00 |
| Z482AC6990 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.322/ME del 07/02/2020 visita e laboratori Museo Egizio del 7/02/2020 cl. 4A/B primaria Lanzo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
03/3/2020-03/3/2020 |
525,00 |
| Z492DC050F |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.7176077 del 22/07/2020 acquisto materiale cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,45 |
01/10/2020-01/10/2020 |
258,45 |
| Z4A2B2162D |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.3/PA del 10/02/2020 soggiorno a rifugio Jumarre del 27/28 gennaio 2020 cl. 2A/B/C secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.895,45 |
03/3/2020-03/3/2020 |
2.895,45 |
| Z4E2D186F1 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.50/EB del 27/05/2020 acquisto termometri infrarossi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
29/5/2020-29/5/2020 |
240,00 |
| Z4E2DDA234 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.4077 del 31/08/2020 acquisto macchinari pulizia disinfezione e sanificazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.400,00 |
02/10/2020-02/10/2020 |
14.400,00 |
| Z502CF9E3A |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.V10000602 del 18/05/2020 acquisto mascherine circ. ministero salute 18/03/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
29/5/2020-29/5/2020 |
510,00 |
| Z512E0A1BD |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.348.2020 del 16/09/2020 corso aggiornamento docenti/ata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
02/10/2020-02/10/2020 |
30,00 |
| Z532EC20AA |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.190/2020 del 29/10/2020 acquisto targhe PON SMART CLASS - CUP G12G20000700007 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,00 |
23/11/2020-23/11/2020 |
88,00 |
| Z5E2DC6DBF |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.7177455 del 24/07/2020 acquisto materiale cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,78 |
01/10/2020-01/10/2020 |
128,78 |
| Z622DDB35C |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.875 /PA del 31/08/2020 fornitura diari scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.147,50 |
02/10/2020-02/10/2020 |
1.147,50 |
| Z672ADD3DE |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.2020/0000042/07 del 19/02/2020 noleggio autobus per viaggio del 20/02/2020 classi 1A/B Primaria Lanzo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
23/3/2020-23/3/2020 |
330,00 |
| Z682BA650E |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.20FPAE-037 del 27/02/2020 visita istruzione del 20/02/2020 cl. 1A/B primaria Lanzo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,00 |
23/3/2020-23/3/2020 |
328,00 |
| Z6D2BC9545 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.100/PA del 31/01/2020 e n. 111/PA del 14/02/2020 servizio internet personale/f24/dirigo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
03/3/2020-03/3/2020 |
720,00 |
| Z732B0B18D |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.20080 del 27/05/2020 -acquisto materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,68 |
09/12/2020-09/12/2020 |
157,68 |
| Z7D2F28D72 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.2003001802 del 30/11/2020 acquisto materiale per pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.725,48 |
14/12/2020- |
1.228,81 |
| Z832CDEBE6 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.86/FE del 03/06/2020 acquisto colonnine igienizzanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
481,90 |
25/6/2020-25/6/2020 |
481,90 |
| Z852DDDB30 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.90 del 07/09/2020 acquisto camici, gel e materiale sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.679,50 |
02/10/2020-02/10/2020 |
3.679,50 |
| Z862C0D090 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.FPA 19/20 del 14/02/2020 visita Space Adventure del 18/02/2020 cl 2A/B/C |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
628,69 |
03/3/2020-03/3/2020 |
628,69 |
| Z862EC0F09 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.13/PA del 20/10/2020 canone noleggio stampante ottobre/dicembre2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,00 |
26/10/2020-26/10/2020 |
147,00 |
| Z8D2E6D49F |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 30/10/2020 acquisto materiale elettrico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,47 |
24/11/2020-24/11/2020 |
115,47 |
| Z8F2E32207 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.V3-9442 del 08/09/2020 acquisto nastri segnalatori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,30 |
23/10/2020-23/10/2020 |
42,30 |
| Z902C16945 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_20 del 19/05/2020 contratto n. 4 ed.psicomotoria scuola infanzia Coassolo S.Pietro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,80 |
29/5/2020-29/5/2020 |
254,80 |
| Z932D998C2 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.472/PA del 10/07/2020 acquisto programma pago online |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
27/7/2020-27/7/2020 |
420,00 |
| ZA02BAD923 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.2020/0000017/07 del 27/01/2020 noleggio autobus viaggio istruzione Angrogna del 27-28/01/2020 cl. 2^A/B/C secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
03/3/2020-03/3/2020 |
700,00 |
| ZA52B21B18 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.26 del 15/07/2020 contratto n. 37 - progetto "Multisport" - primaria Coassolo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
27/7/2020-27/7/2020 |
295,00 |
| ZAA2E59FBF |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.86/EB del 17/09/2020 - acquisto materiale sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
394,47 |
02/10/2020-02/10/2020 |
394,47 |
| ZAC2B8C11D |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.37/FSP del 24/02/2020 laboratorio c/o GAM visita istruzione del 20/02/2020 cl. 1A/B primaria Lanzo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
23/3/2020-23/3/2020 |
150,00 |
| ZAF2CCFCC2 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.FATTPA 27_20 del 28/04/2020 contratto n 9 primaria Germagnano cl. 3^4^ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,00 |
29/5/2020-29/5/2020 |
259,00 |
| ZB02977DD7 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.158PA del 11/07/2020 incarico TRIENNALE dpo/rdp relativo anno 2019/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
27/7/2020-27/7/2020 |
600,00 |
| ZB12D40B52 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.80/E del 29/06/2020 acquisto termoscanner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
27/7/2020-27/7/2020 |
240,00 |
| ZB32C169E1 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.15/PA del 15/04/2020 contratto n. 8spettacolo teatrale "Pulcinella VS Spiderman" del 20/02/2020 - scuola infanzia di Germagnano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
22/4/2020-22/4/2020 |
225,00 |
| ZBE2B7B660 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.3774/PA del 21/01/2020 acquisto programmi ARGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.460,00 |
03/3/2020-03/3/2020 |
2.460,00 |
| ZC12C49B71 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.1/134 del 31/03/2020 acquisto materiale per sanificazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,04 |
22/4/2020-22/4/2020 |
68,04 |
| ZCC2DDDAB7 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.18/PA del 07/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.406,60 |
12/10/2020-12/10/2020 |
2.406,60 |
| ZD12ADD015 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.2020/0000038/07 del 17/02/2020 noleggio autobus per viaggioa Venasca cl. 4A/B del 7/02/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
03/3/2020-03/3/2020 |
380,00 |
| zd22ddd964 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.603 del 01/12/2020 acquisto divise personale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.059,60 |
09/12/2020-09/12/2020 |
1.059,60 |
| ZD22E10A1F |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.301087 del 30/09/2020 noleggio fotocopiatori periodo luglio/settembre 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,01 |
26/10/2020-26/10/2020 |
470,01 |
| ZD42BC161E |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.202000026/E del 30/01/2020 acquisto carta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
708,00 |
03/3/2020-03/3/2020 |
708,00 |
| ZD82BA418D |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.282 del 23/07/2020 contratto n. 5 - progettodi lingua inglese presso la scuola dell'infanzia di Lanzo Torinese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,29 |
01/10/2020-01/10/2020 |
194,29 |
| ZD92B3823C |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.FPA 3/20 del 06/05/2020 contratto n 35 Progetto "Impariamo giocando" scuola infanzia Lanzo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
841,97 |
29/5/2020-29/5/2020 |
841,97 |
| ZDD2EC4DB4 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.2020/RFE/0004065 del 19/11/2020 pagamento assicurazione alunni/docenti/ata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.675,50 |
24/11/2020-24/11/2020 |
5.675,50 |
| ZE32ABB8B2 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.99/SM del 07/02/2020 biglietti per visita del 07/02/2020 cl. 4^ A/B primaria Lanzo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,00 |
03/3/2020-03/3/2020 |
147,00 |
| ZE32BA37C5 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.FATTPA 26_20 del 28/04/2020 pagamento contratto n. 6scuola primaria Germagnano cl. 1^ e 2^ |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
29/5/2020-29/5/2020 |
190,00 |
| ZE92C4A92A |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.7S/0000489 del 03/03/2020 acquisto materiale disinfezione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,93 |
23/3/2020-23/3/2020 |
131,93 |
| ZE92E87C78 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.479 del 30/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,50 |
12/10/2020-23/10/2020 |
389,50 |
| ZF12F25864 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.201/2020 del 20/11/2020 acquisto portamascherine |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
24/11/2020-24/11/2020 |
60,00 |
| ZF22DBB51C |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.784/PA del 24/07/2020 acquisto panda antivirus licenza triennale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
12/10/2020-12/10/2020 |
790,00 |
| ZF92A13460 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.E50 del 27/01/2020 e E154 del 0/03/20 contratto n. 32 pomeriggi integrativi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.854,48 |
03/3/2020-29/5/2020 |
1.854,48 |
| ZFAZE8A74A |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.92/EB del 01/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,00 |
12/10/2020-23/10/2020 |
212,00 |
| ZO12C88662 |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.AM17597607 del 22/09/2020 SIM ricaricabili |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,00 |
02/10/2020-02/10/2020 |
182,00 |
| Z6A2B3014A |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Acquisto batteria per defibrillatore, elettrodoper adulti ed elettrodo pediatrico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,00 |
13/12/2019-13/12/2020 |
342,00 |
| z922ADB54C |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Noleggio bus del 3/12 viaggio Osservatorio di Pino Torinese di Coassolo e Germagnano primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,09 |
16/12/2019-16/12/2019 |
209,09 |
| ZE129797CB |
92028660014-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - LANZO TORINESE |
Pagamento Fattura n.301161 del 30/09/2019 noleggio fotocopiatori periodo luglio/settembre 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.880,04 |
04/11/2019- |
1.410,03 |
