| ZF739C9FB0 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. V3-3866 del 04/02/2023 PER MATERIALE DIDATTICO B O 6 DEL 02 FEBBRAIO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.264,06 |
22/2/2023-22/2/2023 |
1.216,56 |
| ZF63A8ABF9 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 9/2023-PA del 26/05/2023 formazione per defibbrillatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
19/6/2023-19/6/2023 |
210,00 |
| ZF239DAA02 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. 46567 del 29/06/2023 materiale informatico PON INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.128,25 |
05/6/2023-05/12/2023 |
29.613,32 |
| ZEC3A51C62 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 79/001 del 04/05/2023 USCITA DIDATTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
10/3/2023-16/6/2023 |
300,00 |
| ZEC39F55D6 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto DISPOSITIVO ARCHIBADGE I.C. A. RALLO FAVIGNANA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
14/2/2023-04/10/2023 |
0,00 |
| ZE63ACBFC8 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 0000081/S del 16/06/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.502,46 |
17/4/2023-19/6/2023 |
2.051,20 |
| ZE437FEDCC |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 440/C del 21/12/2022 per disinfestazione locali scolastici B O 26 DEL 03 OTTOBRE 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.464,00 |
03/10/2022-15/2/2023 |
1.200,00 |
| ZD93B59915 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. FPA 29/23 del 04/07/2023 MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.497,04 |
29/5/2023-27/7/2023 |
2.046,75 |
| ZD73A9C9C2 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. FATTPA 47_23 del 20/10/2023 targa e materiale pubblicitario progetto pon infanzia 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-380 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
367,22 |
20/10/2023-25/10/2023 |
301,00 |
| ZD33DB0596 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
FATTURA N PER MANUTENZIONE ED ASSITENZA COMPUTER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,02 |
11/12/2023-11/12/2023 |
1.106,57 |
| ZCE39BA953 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. FATTPA 9_23 del 09/03/2023 TARGA E MATERIALE PUBBLICITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,70 |
09/3/2023-28/3/2023 |
85,00 |
| ZC83AD0A0E |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 24 del 24/05/2023 sistemazione del verde scuola media |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
24/5/2023-16/6/2023 |
1.598,36 |
| ZC73ADC413 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 26483/23 del 09/06/2023 connessione internet scuola media |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.196,00 |
09/6/2023-19/6/2023 |
1.800,00 |
| ZC03D37DC4 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
USCITA DIDATTICA CLASSE III INFANZIA PRESSO IL PARCO AVVENTURA DI ERICE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,49 |
04/5/2023-10/11/2023 |
0,00 |
| ZC038738B6 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 38 del 19/07/2023 modulo di formazione PON LABORATORIO AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
02/10/2023-02/10/2023 |
2.100,00 |
| ZB93C0A203 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 39 del 06/09/2023 Lavori di riparazione condotta fognaria plesso infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
06/9/2023-02/10/2023 |
636,36 |
| ZB339C9534 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 8327/23 del 07/02/2023 CONNESIONE MARETTIMO B O 4 DEL 02 FEBBRAIO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
583,16 |
02/2/2023-22/2/2023 |
478,00 |
| ZAE3A1062E |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1/PA del 19/04/2023 PER SERVIZI ALBERGHIERI ANACAPRI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.190,00 |
05/2/2023-19/4/2023 |
2.900,00 |
| ZA93A7EC9E |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. 661 del 30/09/2023 acquisto mobili PON INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.138,00 |
30/9/2023-30/9/2023 |
25.522,95 |
| ZA33D5A6C7 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. V3-36151 del 01/12/2023 MATERIALE DIDATTICO PER LE CLASSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.599,55 |
10/12/2023-20/12/2023 |
2.144,02 |
| ZA3356A479 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fornitura ed installazione cablaggio strutturato nelle scuole |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.877,04 |
28/12/2022-31/1/2023 |
0,00 |
| ZA13D22908 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 267 del 08/11/2023 MANUTENZIONE CAVI E FORNITURA FRIGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
649,00 |
08/11/2023-05/12/2023 |
531,97 |
| Z9F3CD1464 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. 23/FX/000906 del 24/11/2023 acquisto stampanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.019,38 |
24/11/2023-05/12/2023 |
835,56 |
| Z9A39C9940 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 8328/23 del 07/02/2023 FAVIGNANA B O N |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
583,16 |
07/2/2023-22/2/2023 |
478,00 |
| Z9838DC93D |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
KIT DI COLTIVAZIONE ORTO DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
28/12/2022-30/5/2023 |
0,00 |
| Z903AE0992 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 2023-CT-439 del 28/04/2023 PER viaggio di istruzione a Siracusa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
16/5/2023-16/5/2023 |
2.850,00 |
| Z663AE4FA1 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 8 del 10/05/2023 LIBRO PER LE CLASSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
10/5/2023-16/6/2023 |
96,15 |
| Z643A92B4D |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 17 del 26/04/2023 PER MANUTENZIONE VETRI SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,80 |
26/4/2023-16/5/2023 |
640,00 |
| Z633A04D3F |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1696/FVIFO del 24/02/2023 CORSO DI FORMAZIONE ITALIA SCUOLA SIMOG E FVOE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
28/3/2023-28/3/2023 |
122,00 |
| Z603C095CA |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
b o 32 del 27 luglio 2023 MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.404,90 |
27/7/2023-13/12/2023 |
0,00 |
| Z5C3CB433D |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 33 del 23/10/2023 manutenzione del verde scuola primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
27/10/2023-27/10/2023 |
1.500,00 |
| Z5B3A4D9D9 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IVA SU Fattura Nr. 107/PA del 15/03/2023 FORMAZIONE SU PERSONALE WEB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,10 |
15/3/2023-28/3/2023 |
105,00 |
| Z5A385BB45 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
MATERIALE E MODULI PER AGRICOLTURA IDROPONICA
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.282,20 |
30/11/2022-31/5/2023 |
0,00 |
| Z593A784B2 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. V3-10045 del 22/03/2023 MATERIALE DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,13 |
22/3/2023-28/3/2023 |
123,06 |
| Z543D0C204 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fornitura e montaggio porta plesso infanzia Favignana |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.350,00 |
08/11/2023- |
0,00 |
| Z4C39BA995 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. FATTPA 46_23 del 20/10/2023 targa e materiale pubblicitario progetto cablaggio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,62 |
20/10/2023-25/10/2023 |
121,00 |
| Z453C57A6A |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 392 del 06/09/2023 materiale per piccola manutenzione anno scolastico 2022 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,25 |
06/9/2023-02/10/2023 |
475,61 |
| Z4139558C4 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 46/PA del 17/01/2023 SERVIZIO AXIOS ANNO 2023 B O N 45 del 29 dicembre 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.618,73 |
17/1/2023-22/2/2023 |
2.146,50 |
| Z3F39ECB0B |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. V3-4853 del 13/02/2023 materiale didattico facile consumo b o 7 del 13 febbraio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.006,57 |
13/2/2023-22/2/2023 |
827,46 |
| Z3C3C5D61D |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 89 del 24/10/2023 riparazione del cancello di scuola media |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
24/10/2023-27/10/2023 |
1.000,00 |
| Z3C38DCED6 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
FORNITURA TARGA PUBBLICITARIA E GADGET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,36 |
28/12/2022-31/3/2023 |
0,00 |
| Z383955461 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 55/PA del 17/01/2023 CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS 2023 b o 44 del 29 dicembre 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.464,00 |
17/1/2023-22/2/2023 |
1.200,00 |
| Z373873715 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. FPA 1/23 del 01/08/2023 modulo formativo IN SCENA progetto START AGAIN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
01/8/2023-02/10/2023 |
1.909,09 |
| z34396cdc3 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 8/ORD del 10/01/2023 BIGLIETTI AEREI B O 1 DEL 09 GENNAIO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
22/2/2023-22/2/2023 |
700,00 |
| Z2A3A0DFA9 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 2023-VO-33 del 15/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.529,00 |
28/3/2023-28/3/2023 |
1.529,00 |
| Z1C3DBC575 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 56011/23 del 15/12/2023 connessione via dante Favignana |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,54 |
15/12/2023-20/12/2023 |
598,80 |
| Z18385BB21 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TERRENO E DEGLI ALBERI PER AULA NATURA EDUGREEN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,52 |
28/12/2022-30/5/2023 |
0,00 |
| Z173C798F6 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 32 del 23/10/2023 manutenzione del verde scuola secondaria di primo grado |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
27/10/2023-27/10/2023 |
1.800,00 |
| Z0E3C5C2DA |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1577/23 del 11/10/2023 disostruzione scarico bagni infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
11/10/2023-25/10/2023 |
500,00 |
| Z06385BB2E |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
FORNITURA DI PIANTE IMPIANTO IDRICO E SISTEMAZIONE AIUOLE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.385,23 |
28/12/2022-30/3/2023 |
0,00 |
| Z043958131 |
80004810810-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto di DIGITAL BOARD SAMSUNG FLIPBOARD 2 65 POLLICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.732,24 |
28/12/2022-30/4/2023 |
0,00 |
