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PA 2022-26- IVA Realizzazione sito internet |
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4.392,00 |
30/11/2023- |
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Pagamento Fattura n.4921/FVIDF del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023 ARREDI - PNRR |
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Pagamento Fattura n.67/PA del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 Soggiorno Aosta 18 - 19 aprile cadorna |
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Pagamento Fattura n.227 del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023 riparazione flauti |
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Pagamento Fattura n.95/PA del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 Gita Villa Pallavicino |
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Pagamento Fattura n.67/FE del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 Visite sorveglianza sanitaria |
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Pagamento Fattura n.32/PA del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 Gita Marche |
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Pagamento Fattura n.257/PA del 04/10/2023 Fornitura del 04/10/2023 Corso formazione Idi Ada |
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17/10/2023-17/10/2023 |
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Pagamento Fattura n.22/PA del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023 Album concorso LIONS |
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08/11/2023-08/11/2023 |
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Pagamento Fattura n.231CFP del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 Gita Bernate |
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Pagamento Fattura n.250 /PA del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023 Smaltimento ecobox |
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Pagamento Fattura n.000236/PA del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 Trasporto Bracchio |
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Pagamento Fattura n.000243/PA del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 Gita Milano |
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Pagamento Fattura n.V2/538821 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 Pon per l'infanzia CUP C54D22000630006 |
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Pagamento Fattura n.49/PA del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023 Incarico RSPP esterno |
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Pagamento Fattura n.3962 del 25/09/2023 Fornitura del 25/09/2023 materiale per alunna H scuola peron |
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Pagamento Fattura n.13038/FVISE del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023 Rinnovo ITALIASCUOLA |
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Pagamento Fattura n.5120/FVIAC del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 cancelleria esami di stato |
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Pagamento Fattura n.000368/PA del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023 Verampio 27 ottobre |
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Pagamento Fattura n.V3-16448 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 Pon infanzia - rimanenza articoli dell'ordine |
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Pagamento Fattura n.38CFP del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023 Noleggio pullman Milano 26 settembre |
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527,27 |
17/10/2023-17/10/2023 |
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Pagamento Fattura n.1041 del 04/12/2023 Fornitura del 04/12/2023 Tutela legale |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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13/12/2023-13/12/2023 |
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Pagamento Fattura n.1552 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 Materiale per tinteggiatura |
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Pagamento Fattura n.FVED223 del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 Pubblicazione Passweb |
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01/2/2023-01/2/2023 |
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Pagamento Fattura n.V30/5 del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023 Giornata sulla neve LUSENTINO |
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13/4/2023-01/6/2023 |
3.664,09 |
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Pagamento Fattura n.2640/FVIFO del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 Corso aggiornamento pensioni |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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13/4/2023-13/4/2023 |
109,80 |
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Pagamento Fattura n.127 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 Arredi e materiale didattico PON infanzia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13.610,44 |
17/5/2023-17/5/2023 |
13.610,44 |
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Pagamento Fattura n.232CFP del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 Gita Agrate Conturbia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
380,00 |
01/6/2023-01/6/2023 |
380,00 |
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93034760038-ISTITUTO COMPRENSIVO RINA MONTI STELLA - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.11 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 Targa PON - Pubblicità |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
245,90 |
01/2/2023-01/2/2023 |
245,90 |
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Pagamento Fattura n.1/FPA del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023 Salviette asciugamani |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.304,00 |
01/2/2023-14/6/2023 |
1.304,00 |
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Pagamento Fattura n.50/PA del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023 Formazione primo soccorso |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
140,00 |
13/7/2023-13/7/2023 |
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Pagamento Fattura n.V2/537462 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 arredi pon infanzia CUP C54D22000630006 |
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10.150,00 |
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Pagamento Fattura n.V3-9970 del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023 Cartoncini |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
190,37 |
23/3/2023-23/3/2023 |
190,37 |
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93034760038-ISTITUTO COMPRENSIVO RINA MONTI STELLA - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.102/PA del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023 Gita Baveno |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
272,73 |
14/6/2023-14/6/2023 |
272,73 |
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93034760038-ISTITUTO COMPRENSIVO RINA MONTI STELLA - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.3225/FVIFO del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 codice appalti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
123,30 |
17/5/2023-04/8/2023 |
123,30 |
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93034760038-ISTITUTO COMPRENSIVO RINA MONTI STELLA - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.000106/PA del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023 Gita Aosta 16 marzo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
609,09 |
23/3/2023-23/3/2023 |
609,09 |
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93034760038-ISTITUTO COMPRENSIVO RINA MONTI STELLA - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_23 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023 Acconto contratto annuale assistenza informatica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.400,00 |
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Pagamento Fattura n.E-677 del 27/09/2023 Fornitura del 27/09/2023 Lavapavimenti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 04/01/2023 Fornitura del 04/01/2023 PON RETI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Pagamento Fattura n.4220/FVISE del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023 Acquisto Bergantini |
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129,00 |
03/3/2023-03/3/2023 |
129,00 |
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Pagamento Fattura n.FATTPA 4_23 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 rinnovo canone annuale firewall e antivirus |
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600,00 |
17/2/2023-17/2/2023 |
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Pagamento Fattura n.000178/PA del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 Gita Torino |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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11/5/2023-11/5/2023 |
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93034760038-ISTITUTO COMPRENSIVO RINA MONTI STELLA - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.26/PA del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 Materiale informatico PON infanzia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Pagamento Fattura n.000177/PA del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 Gita Aosta 18-19 aprile |
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Pagamento Fattura n.22CFP del 31/01/2023 Noleggio autobus Milano 19 dicembre |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Pagamento Fattura n.30/PA del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023 gita Aosta |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Pagamento Fattura n.3 del 10/02/2023 Fornitura del 10/02/2023 Affitto foyer centro eventi il maggiore |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Pagamento Fattura n.312/P del 24/08/2023 Fornitura del 24/08/2023 strumenti musicali |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.617,38 |
19/9/2023-19/9/2023 |
1.617,38 |
| ZD93981983 |
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Pagamento Fattura n.1023203127 del 28/07/2023 Fornitura del 28/07/2023 periodo servizio giugno |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7,65 |
04/8/2023-04/8/2023 |
7,65 |
| ZDD392DF45 |
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Pagamento Fattura n.143FPB del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 Gita Torino 5 maggio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
636,36 |
01/6/2023-01/6/2023 |
636,36 |
| ZE03D1E8A2 |
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Pagamento Fattura n.000392/PA del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023 Trasporto per zip line |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
140,00 |
28/11/2023-28/11/2023 |
140,00 |
| ZE63C0E120 |
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Pagamento Fattura n.E-600 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 materiale di pulizia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.789,87 |
28/9/2023-17/10/2023 |
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| ZEF3A96074 |
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Pagamento Fattura n.57 PA del 14/05/2023 Fornitura del 14/05/2023 esami cambridge |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.418,00 |
14/6/2023-13/7/2023 |
2.418,00 |
| ZF13AC979B |
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Pagamento Fattura n.4H/0000419 del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023 Alimenti per progetto cucina |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
622,46 |
17/5/2023-17/5/2023 |
622,46 |
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Pagamento Fattura n.FATTPA 10_23 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023 Rinnovo licenze software |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
669,00 |
14/12/2023-14/12/2023 |
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Pagamento Fattura n.192 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 GDPR servizi privacy |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.347,00 |
13/7/2023-13/7/2023 |
1.347,00 |
| ZF9392F877 |
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Pagamento Fattura n.826/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 Rinnovo contratto assistenza programmi argo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.507,00 |
01/2/2023-01/2/2023 |
3.507,00 |
| Z70357979C |
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Pagamento Fattura n.1022099598 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 servizio mese di febbraio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
70,85 |
02/5/2022- |
14,15 |
| Z8A378AFFC |
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Cancelleria progetto orientamento |
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1.535,33 |
31/8/2022- |
430,60 |
| Z2C305AEA0 |
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Pagamento Fattura n.000032/2/01 del 31/01/2021 Contratto annuale noleggio fotocopiatori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.803,04 |
09/2/2021- |
2.457,28 |
| ZDD3159241 |
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Spese di gestione e tenuta conto corrente anno 2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.350,00 |
14/12/2021- |
800,00 |
| ZC72739B2A |
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Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 19/02/2019 Noleggio annuale server |
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3.540,00 |
13/3/2019- |
708,00 |
