| Z72314796 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento canone emisfera per connettività |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
527,04 |
27/12/2023- |
0,00 |
| ZC030CFE0 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento imponibile fattura emisfera per connettività |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
58,56 |
27/12/2023- |
0,00 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Regolarizzazione bollo intesa san paolo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1,64 |
30/1/2023-30/1/2023 |
1,64 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Versamento quote corsi rete sicurezza 2022 -2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.178,93 |
06/2/2023-06/2/2023 |
1.178,93 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Avviso di Addebito n. 43820220000469566000 - MATRICOLA 5208723052 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31,43 |
16/2/2023-16/2/2023 |
31,43 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Commissioni e interessi per pagamento MAV |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2,90 |
24/2/2023-24/2/2023 |
2,90 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Servizio di Vigilanza antincendio spettacolo 26.05.2023 ore 21.00 - 23.00 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
191,80 |
20/3/2023-20/3/2023 |
191,80 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Rimborso quota acconto versata per mancata partecipazione di Cappelli Andrea gita Trieste e Verone |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
73,77 |
12/4/2023-12/4/2023 |
73,77 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Rimborso Spese sostenute dalla Prof.ssa Elena Garroni per Visita guidata Roma |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
18,20 |
12/4/2023-12/4/2023 |
18,20 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Rimborso spese dott.ssa Ciasullo Missione-Revisorato |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
51,98 |
13/6/2023-13/6/2023 |
51,98 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.FPA 6/23 del 05/07/2023 Fornitura del 05/07/2023. collaborazione plurima Dott.ssa Giorgia Russo- servizio di assistenza psicologica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.303,28 |
27/7/2023-27/7/2023 |
3.442,62 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Quota di partecipazione al Forum sul lago - Rete Marchio Saperi DI GIOVANNI ALESSANDRA - TREVISI CRISTINA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
49,18 |
27/7/2023-27/7/2023 |
49,18 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.119/K23 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 - CORSO DSA DOTT.SSA CRAIGHERO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
40,31 |
07/8/2023-07/8/2023 |
40,31 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento diario amico a.s. 23-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.267,02 |
18/9/2023-18/9/2023 |
2.267,02 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Rimborso alla docente Garroni Elena per spesa di cancelleria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13,27 |
18/9/2023-18/9/2023 |
13,27 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Rimborso spesa autorizzata al collaboratore scolastico Palazzo Marco per dupplicati n. 6 chiavi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12,46 |
11/10/2023-11/10/2023 |
12,46 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Rimborso rinnovo token camera di commercio al Dirigente Scolastico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6,11 |
11/10/2023-11/10/2023 |
6,11 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Rimborso quota nuoto per trasferimento alunna Stella Sartor |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24,59 |
25/10/2023-25/10/2023 |
24,59 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Rimborso quota nuoto per errato pagamento alunno Boracchi Hiro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24,59 |
25/10/2023-25/10/2023 |
24,59 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
RESTITUZIONE BONIFICO DEL 20 SETTEMBRE 2023 PER ERRATO ACCREDITO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
122,95 |
25/10/2023-25/10/2023 |
122,95 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Beretti Jessica - Pagamento compenso Avviso 36723 - PON CARE FSEPON - -PI - 2023 - 21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
436,25 |
07/11/2023-07/11/2023 |
436,25 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Baldassarre Francesca - Pagamento compenso Avviso 36723 - PON CARE FSEPON - -PI - 2023 - 21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
374,05 |
07/11/2023-07/11/2023 |
374,05 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Maggetto Maria Chiara - Integrazione compenso netto dovuto ad arrotondamenti PON CARE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
0,34 |
15/11/2023-15/11/2023 |
0,34 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Beretti Jessica - Integrazione compenso netto dovuto ad arrotondamenti PON CARE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
0,34 |
15/11/2023-15/11/2023 |
0,34 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Baldassarre Francesca - Integrazione compenso netto dovuto ad arrotondamenti PON CARE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
0,15 |
15/11/2023-15/11/2023 |
0,15 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.3827/EL del 23/11/2023 Prenotazione Museo della Storia Naturale di Milano il giorno 30/4/2024 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
69,67 |
11/12/2023-11/12/2023 |
69,67 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.3/PA-2023 del 09/12/2023 Dott.ssa Giorgia Russo- servizio di assistenza psicologica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.303,28 |
12/12/2023-12/12/2023 |
860,66 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto annualità 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
737,70 |
18/12/2023-18/12/2023 |
737,70 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
DL 73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009 Restituzione somme non utilizzate |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.474,52 |
19/12/2023-19/12/2023 |
2.474,52 |
| 0000000000 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
DL 73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL134/2009 Restituzione somme non utilizzate |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
272,79 |
19/12/2023-19/12/2023 |
272,79 |
| 971128129A |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.18/PA del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023 - Acconto del 30% Stage ad Egham |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
67.535,00 |
28/3/2023-11/10/2023 |
67.535,00 |
| Z003A0949C |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.00084PK del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023 - Entrata Parco Pallavicino |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.002,00 |
19/4/2023-19/4/2023 |
1.002,00 |
| Z0139319A1 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.228CFP del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 - 4 Uscite didattiche primaria 2023 - Baranzelli |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.150,91 |
26/5/2023-26/5/2023 |
2.150,91 |
| Z0A3CE870C |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.2040/230028391 del 24/11/2023 acquisto cancelleria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
146,73 |
12/12/2023-12/12/2023 |
146,73 |
| Z0F3BE57F4 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.V3-25755 del 01/09/2023acquisto cancelleria infanzia e primaria cambiasca |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
719,32 |
02/10/2023-02/10/2023 |
719,32 |
| Z113931B00 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.000146/PA del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023 - Verbania Cannero 05/04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.209,10 |
03/5/2023-26/5/2023 |
2.209,10 |
| Z173BCEF56 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.10865/00 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 - Acquisto cancelleria avvio a.s. 2023/2024 Primaria Torchiedo - Lotto 1 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
310,29 |
25/8/2023-02/10/2023 |
310,29 |
| Z253AF83A0 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.7589/FVIAC del 21/08/2023 acquisto manuale di legislazione scolastica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
45,00 |
02/10/2023-02/10/2023 |
45,00 |
| Z273A6EFEA |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.PA/3 del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023 - Stampe Magliette |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
68,00 |
19/4/2023-19/4/2023 |
68,00 |
| Z333ABF790 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.5385/00 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 - Acquisto materiale di pulizia e primo soccorso 1/2 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.251,79 |
26/5/2023-26/5/2023 |
3.251,79 |
| Z373D8A3D9 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento imponibile fattura tendaggi per i laboratori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.297,73 |
27/12/2023- |
0,00 |
| Z3B3A53927 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.FVL397 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023 - Corso Pensionamenti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
120,00 |
12/4/2023-12/4/2023 |
120,00 |
| Z3D3D6C40E |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.FVL1555 del 01/12/2023 corso di formazione passweb per amministrativi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
120,00 |
12/12/2023-12/12/2023 |
120,00 |
| Z3E389EE29 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.FDPA/3 del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 - gita presso fattoria del toce ...infanzia cambiasca |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
409,00 |
07/2/2023-07/2/2023 |
409,00 |
| Z433BCEF6E |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.V3-30485 del 18/10/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I PLESSI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.098,55 |
08/11/2023-08/11/2023 |
1.098,55 |
| Z443A6A173 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.152/PA del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023 - Argo Adozione libri di testo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
108,00 |
18/4/2023-18/4/2023 |
108,00 |
| Z453B2E81F |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.1623012600 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 - Pagamento S.I.A.E. per spettacoli 22 23 e 26 maggio 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
176,50 |
26/5/2023-26/5/2023 |
176,50 |
| Z473D55FE6 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.VB/03242/23 del 20/11/2023 acquisto cordless per il plesso Infanzia Trobaso |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
49,17 |
11/12/2023-11/12/2023 |
49,17 |
| Z4839B2DF2 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.230163/PA del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 - MATERIALE PER LABORATORIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
214,16 |
18/4/2023-18/4/2023 |
214,16 |
| Z493CBFB59 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.561 del 14/10/2023 ACQUISTO KIT TONER A COLORI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
95,00 |
08/11/2023-08/11/2023 |
95,00 |
| Z4C3BE7FED |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.159/E del 30/09/2023 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.081,97 |
08/11/2023-08/11/2023 |
1.081,97 |
| Z503BEEBE0 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.900651V/018 del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023 - Materiale vario per manutenzione e decoro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
175,64 |
07/8/2023-07/8/2023 |
175,64 |
| Z5139FF7FF |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.27 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023 - H2O PISCINE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.906,04 |
09/3/2023-05/7/2023 |
2.906,04 |
| Z52388C97D |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.212/FT del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023 - Planetario 26/04/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
387,75 |
03/5/2023-03/5/2023 |
387,75 |
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Pagamento Fattura n.00202PK del 23/04/2023 Fornitura del 23/04/2023 - Parco Pallavicino Infanzia Unchio 23/05/2023 |
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81,00 |
03/5/2023-03/5/2023 |
81,00 |
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Pagamento Fattura n.102/001 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 - PERCORSI FORMATIVI 0 -6 RETE INFANZIA |
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Pagamento Fattura n.A23-104590 del 27/09/2023 rinnovo sito on-line |
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02/10/2023-02/10/2023 |
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Pagamento Fattura n.PA-B161 del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023 - Acquisto targa pubblicitaria PON |
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04/5/2023-04/5/2023 |
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Pagamento Fattura n.122-2023 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 |
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12/4/2023-12/4/2023 |
106,49 |
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Pagamento Fattura n.53 del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023 - Guide uscite didattiche Alpe Devero maggio 2023 |
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20/6/2023-20/6/2023 |
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Pagamento Fattura n.000180/PA del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 - Miazzina (Valgrande) 19 e 26 aprile 2023 |
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26/5/2023-26/5/2023 |
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Pagamento Fattura n.39 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 - Guide Miazzina 19-26 aprile 2023 |
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03/5/2023-03/5/2023 |
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Pagamento Fattura n.582 del 26/10/2023 acquisto toner per plesso primaria |
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08/11/2023-08/11/2023 |
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Pagamento Fattura n.336CFP del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 - Servizio di noleggio bus uscite didattiche Alpe Devero maggio 2023 |
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20/6/2023-20/6/2023 |
1.072,73 |
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Pagamento Fattura n.444-2023 del 22/08/2023 Fornitura del 22/08/2023 - Conferma ordine acquisto materiale modulo PON "mani in pasta" |
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183,98 |
25/8/2023-25/8/2023 |
183,98 |
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Pagamento Fattura n.4052/FVISE del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 - Abbonamento rassegna giuridica + Bergantini 2023 |
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Pagamento Fattura n.4914 del 31/10/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
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11/12/2023-11/12/2023 |
1.452,20 |
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Pagamento Fattura n.7 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 - Parco Avventura 3Querce 26-04-2023 4 e 5 Torchiedo |
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295,08 |
26/5/2023-26/5/2023 |
295,08 |
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Pagamento Fattura n.2312XPA0080 del 11/12/2023 convezione per n. 2 educatore e n. 1 oss |
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603,17 |
15/12/2023-15/12/2023 |
603,17 |
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Pagamento Fattura n.0/1748 del 30/08/2023 acquisto materiale didattico progetto inclusione |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
350,58 |
02/10/2023-02/10/2023 |
350,58 |
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Pagamento Fattura n.000221/2/01 del 18/10/2023 rinnovo contratto stampe |
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1.000,00 |
08/11/2023-08/11/2023 |
1.000,00 |
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Pagamento Fattura n.370 del 21/11/2023 acquisto mobili di cucina per progetto di laboratorio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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11/12/2023-11/12/2023 |
2.808,18 |
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Pagamento Fattura n.4782 del 11/11/2023 acquisto carta pe il progetto di carta |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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11/12/2023-11/12/2023 |
28,86 |
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Pagamento Fattura n.P0025628 del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023 - Acquisto Arredi |
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3.777,32 |
20/3/2023-20/3/2023 |
3.777,32 |
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Pagamento Fattura n.1/9977 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 - Ordine materiale di cancelleria segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.247,46 |
20/6/2023-20/6/2023 |
1.247,46 |
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Rinnovo Iscrizione Associazione Cori Piemontesi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10,00 |
13/6/2023-13/6/2023 |
10,00 |
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93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.900613V/018 del 14/07/2023 Fornitura del 14/07/2023 - Duplicato chiavi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
26,12 |
27/7/2023-27/7/2023 |
26,12 |
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93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.551-2023 del 06/10/2023 acquisto materiale di consumo progetto di arte del CCR |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
233,44 |
08/11/2023-08/11/2023 |
233,44 |
| Z9838829E9 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.FATTPA 13_23 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023 - Parco dinosauri Lost World classi III 03/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.004,55 |
26/5/2023-26/5/2023 |
1.004,55 |
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93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.02 del 20/02/2023 Fornitura del 20/02/2023 - Progetto Scivolare (lezione di sci) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
637,00 |
20/3/2023-20/3/2023 |
637,00 |
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93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.23FPAE-107 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 4e Bachelet 27/04/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
265,00 |
03/5/2023-03/5/2023 |
265,00 |
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93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.1023088233 del 10/04/2023 Fornitura del 10/04/2023 - Spese postali mese di feb 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
95,92 |
03/5/2023-05/7/2023 |
95,92 |
| ZA03A6D7A9 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.000128/PA del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 - Biglietto Cumulativo Fondotoce |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
41,82 |
18/4/2023-18/4/2023 |
41,82 |
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93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.0423 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 - Lab apicoltura classi II 18/04/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
315,00 |
03/5/2023-03/5/2023 |
315,00 |
| ZA53B9EDB4 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.164 PA del 07/07/2023 Fornitura del 07/07/2023 - Materiale per PON - Modulo sport che passione |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
336,70 |
27/7/2023-27/7/2023 |
336,70 |
| ZA83B851BC |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.9055/00 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 - Cancelleria corso Caviardage |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
320,00 |
05/7/2023-05/7/2023 |
320,00 |
| ZA83D681CA |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
pagamento fattura argo todisco per manutenzione timbratore |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
63,00 |
27/12/2023- |
63,00 |
| ZAD3882CA1 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.2023/9/2001/FE del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 - Centrale idroelettrica di Verampio 09-05-2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
137,70 |
26/5/2023-26/5/2023 |
137,70 |
| ZB1387BAFE |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.2992000198/VD del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023 - ASCENSORE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
403,45 |
20/4/2023-20/4/2023 |
403,45 |
| ZB43CA777D |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.FPA 219/23 del 10/10/2023 RINNOVO CONTRATTO RSPP |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.250,00 |
08/11/2023-08/11/2023 |
1.250,00 |
| ZB53D2BAA1 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.454/E del 30/11/2023 acquisto grembiuli per i collaboratori scolastici |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
395,50 |
12/12/2023-12/12/2023 |
395,50 |
| ZB83C9E96B |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.5274 del 17/11/2023 rinnovo software n. 25 licenze teaching e learning |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
820,00 |
11/12/2023-11/12/2023 |
820,00 |
| ZB939DDF47 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.35 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 - Casa del lago x2 e Cavandone |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
440,00 |
03/5/2023-03/5/2023 |
440,00 |
| ZBA387B97F |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.1754/EG del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 - % Museo Egizio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
363,50 |
19/4/2023-19/4/2023 |
363,50 |
| ZBA3931A78 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.97FPD del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023 - Uscite didattiche primaria 2023 - Comazzi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.136,36 |
26/5/2023-26/5/2023 |
1.136,36 |
| ZBB3AB261F |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.900312V/018 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 - Ordine copia chiavi istituto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12,62 |
03/5/2023-03/5/2023 |
12,62 |
| ZBD3A0376C |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.000237/PA del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023 - Uscita didattica Villa Pallavicino 23 maggio 2023 - Infanzia Unchio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
272,73 |
26/5/2023-26/5/2023 |
272,73 |
| ZC339A5805 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.000080/PA del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 -Servizio Trasporto presso Teatro Maggiore |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
673,20 |
12/4/2023-26/5/2023 |
673,20 |
| ZC73C3710A |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.614/PA del 22/09/2023 riparazione e integrazione software presenze |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
356,00 |
02/10/2023-02/10/2023 |
356,00 |
| ZC93D59787 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.12921/FVISE del 26/10/2023 Rinnovo italia scuola intero - + 18 quesiti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
659,00 |
11/12/2023-11/12/2023 |
659,00 |
| ZCF3CB9E0B |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.20 del 16/11/2023 manutenzione strumenti musicali |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
650,00 |
11/12/2023-11/12/2023 |
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Pagamento Fattura n.00023PK del 04/03/2023 Fornitura del 04/03/2023 - Rocca D'Angera |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
944,54 |
12/4/2023-12/4/2023 |
944,54 |
| ZD33B232C5 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.FDPA/23 del 25/06/2023 Fornitura del 25/06/2023 - Infanzia Biganzolo 20/06/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
238,00 |
05/7/2023-05/7/2023 |
238,00 |
| ZDC3BCEF7D |
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Pagamento Fattura n.V3-25756 del 01/09/2023 acquisto materiale di cancelleria infanzia trobaso-unchio-biganzolo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
974,91 |
02/10/2023-08/11/2023 |
974,91 |
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Pagamento Fattura n.33/2023 del 14/09/2023 manutenzione strumento musicale amplificatore |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
150,00 |
02/10/2023-02/10/2023 |
150,00 |
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Pagamento Fattura n.6/001 del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 - Accordatura Pianoforte |
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12/4/2023-12/4/2023 |
400,00 |
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Pagamento Fattura n.000302/PA del 31/08/2023 trasferta verbania malpensa viaggio stage |
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02/10/2023-02/10/2023 |
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Pagamento Fattura n.14843 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023 |
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11/12/2023-11/12/2023 |
125,63 |
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Pagamento Fattura n.30/001 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 - uscite mar apr - Fattura 1/2 |
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03/5/2023-20/6/2023 |
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Pagamento Fattura n.445-2023 del 22/08/2023 Fornitura del 22/08/2023 -Conferma ordine acquisto materiale modulo PON “pennelli e fantasia” |
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118,19 |
25/8/2023-25/8/2023 |
118,19 |
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Pagamento Fattura n.19/2023 del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023 - ACQUISTO TAVOLI DA PIC NIC |
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03/4/2023-03/4/2023 |
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Pagamento Fattura n.68 /PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 - Smaltimento toner esausti |
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85,00 |
03/5/2023-03/5/2023 |
85,00 |
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Pagamento Fattura n.10/001 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 - Cambio ruota pianoforte |
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50,00 |
03/5/2023-03/5/2023 |
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Pagamento Fattura n.5871/FVIDF del 30/11/2023 acquisto toner |
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12/12/2023-12/12/2023 |
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Pagamento Fattura n.000040/PA del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 |
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459,55 |
17/2/2023-17/2/2023 |
459,55 |
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Pagamento Fattura n.96 PA del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023 - Acquisto materiale sportivo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.448,08 |
03/5/2023-03/5/2023 |
1.448,08 |
| ZF138CB825 |
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Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 15/09/2023 Uscita didattica 10/05/23 Wonderwood |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
254,54 |
08/11/2023-08/11/2023 |
254,54 |
| ZF53B17FAF |
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Pagamento Fattura n.4/PA del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 - Noleggio pianoforte 22 e 23 maggio 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
450,00 |
26/5/2023-26/5/2023 |
450,00 |
| ZF638E5A31 |
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Pagamento Fattura n.42/F2 del 11/02/2023 Fornitura del 11/02/2023 - TRIESTE E VERONA 1 - 4 MARZO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
32.697,00 |
16/2/2023-26/5/2023 |
32.697,00 |
| ZF639811A4 |
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Pagamento Fattura n.12/001 del 07/02/2023 Fornitura del 07/02/2023 - Esami Cambridge Lingua Inglese |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.604,00 |
20/3/2023-20/3/2023 |
2.604,00 |
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PON per la scuola FESR – REACT EU – Avviso n.20480/2021 - Reti locali, cablate e wireless, per lescuole |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
55.235,00 |
17/12/2022-20/6/2023 |
55.235,00 |
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Acquisti per Stem |
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12.735,51 |
17/12/2022-20/6/2023 |
12.735,51 |
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Portale Scuola Cloud |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.600,00 |
27/12/2022-07/11/2023 |
3.600,00 |
| Z1336FCE8F |
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Premio Assicurativo A.s. 2022-2023 Personale e alunni |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.321,00 |
05/12/2022-03/5/2023 |
8.321,00 |
| Z1339593F1 |
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ACQUISTO ROBOTICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.416,56 |
30/12/2022-01/6/2023 |
8.416,56 |
| Z1835A49AC |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.000069/2/01 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 - Garboli - Servizio stampe |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.216,35 |
27/4/2022- |
1.908,57 |
| Z1D3790748 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
acquisto di 4 kit Horto mio Plus - Edugreen - D59J21021730006 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
19.600,00 |
17/12/2022-05/4/2023 |
19.600,00 |
| Z26395A0E8 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
ACQUISTO MATERIALE STANZA SNOEZEL |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.377,72 |
30/12/2022-15/11/2023 |
10.377,72 |
| Z2C38D103C |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Affidamento diretto contratto GDPR 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.397,00 |
17/12/2022-24/1/2023 |
1.397,00 |
| Z342BD6D4C |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.3220168648 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 - Spedizione fascicoli cartacei |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
60,70 |
26/5/2022- |
60,70 |
| Z3538FCBC6 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e canone Argo Software 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.803,00 |
17/12/2022-16/2/2023 |
3.803,00 |
| Z3838306B8 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.2211XPA0330 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.777,75 |
12/12/2022- |
1.566,11 |
| Z4F3959B4A |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
ANGOLO SCIENTIFICO E ARREDI PON INFANZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.228,00 |
30/12/2022-15/11/2023 |
7.228,00 |
| Z5C3621B7D |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.1022099581 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 - Spese postali Febbraio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
152,22 |
12/5/2022- |
41,34 |
| Z6238449D4 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Acquisto materiale didattico per l'inclusione |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
46,58 |
17/12/2022-18/4/2023 |
46,58 |
| Z693825C94 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.337/PA del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
527,15 |
22/12/2022-17/1/2023 |
527,15 |
| Z6D38A3F76 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
SOGGIORNO A ROMA PREMIO STREGA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
477,27 |
17/12/2022-17/1/2023 |
477,27 |
| Z7538D979B |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.32/2022 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
272,03 |
14/12/2022-12/1/2023 |
272,03 |
| Z9D3742E31 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Materiale pulizia (IMPONIBILE + IVA) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.615,15 |
30/8/2022- |
2.842,50 |
| ZA33955F92 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Acquisto ARREDI PON INFANZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31.812,25 |
30/12/2022-21/9/2023 |
31.812,25 |
| ZB137FB9D0 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Acquisto materiale didattico per l'inclusione |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
302,14 |
17/12/2022-16/2/2023 |
302,14 |
| ZD338768F9 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Affitto Teatro Sant'Anna per spettacoli musicali di Natale |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
696,72 |
17/12/2022-24/1/2023 |
696,72 |
| ZE03920183 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Acquisto materiale primo soccorso |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
404,64 |
17/12/2022-17/2/2023 |
404,64 |
| ZF6391FDA3 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA RISORSE EX ART. 36,COMMA 2, D.L. 21/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.892,53 |
17/12/2022-24/1/2023 |
2.892,53 |
| ZF73863CD9 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.006072 del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
227,40 |
20/12/2022-07/2/2023 |
227,40 |
| ZF738D2989 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Servizio di riparazione terminali presenze Kronos Argo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
292,00 |
17/12/2022-24/1/2023 |
292,00 |
| Z3630FDE6D |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.7X00990436 del 12/04/2021- Canone Noleggio apparati con assistenza tecnica 23/03/21 - 30/06/21 + Ricarica 9 giorni Mese di Marz |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
195,53 |
19/4/2021- |
195,53 |
| Z72314796F |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.06000029 del 22/03/2021 - Canone Professional Mensilità Gennaio - Marzo 202 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.752,00 |
19/4/2021-31/7/2023 |
4.752,00 |
| ZC030CFE08 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Pagamento Fattura n.06000039 del 20/04/2021 - Canone linea backup Marzo Aprile |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
816,00 |
22/4/2021- |
816,00 |
| ZA42E6EF69 |
93034770037-ISTITUTO COMPRENSIVO "Anna Antonini" di VERBANIA TROBASO - - VERBANIA |
Incarico RSPP |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.050,00 |
24/9/2020- |
8.050,00 |
