| Z012A0DEE7 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
SALDO Fattura n.2019 4E27597 del 09/10/2019 ACQUISTO CARTA VARI PLESSI Fatture: n.20194E27597 del 09/10/2019; totale imponibile: €597,60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
597,60 |
22/10/2019-22/10/2019 |
597,60 |
| Z022A051FC |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
SALDO Fattura n.225/FE del 16/10/2019 VIAGGIO ISTRUZIONE DEL 10/10/2019 A CAGLIARI Fatture: n.225/FE del 16/10/2019; totale imponibile: €300,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
22/10/2019-22/10/2019 |
300,00 |
| Z0326BAAC5 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.5/PA/19 del 31/01/2019 NOLEGGIO BUS PER GSS A VILLACIDRO IL 24/01/19 Fatture: n.5/PA/19 del 31/01/2019; totale imponibile: €163,64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,64 |
18/3/2019-18/3/2019 |
163,64 |
| Z072855111 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.2 del 03/06/2019, acquisto libri progetto lettura scuola dell'infanzia. Fatture: n.2 del 03/06/2019; totale imponibile: €176,96 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,96 |
20/8/2019-20/8/2019 |
176,96 |
| Z07285D27D |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.FPA 58/19 del 17/05/2019, noleggio autobus da Portoscuso a Santadi il giorno 13/05/2019. Fatture: n.FPA 58/19 del 17/05/2019; totale imponibile: €170,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
12/8/2019-12/8/2019 |
170,00 |
| Z0C223D39A |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n. 53 EL del 22/02/2018 - contratto noleggio fotocopiatore dal 23.11.2017 al 22.02.2018 285/2018; 286/2018; 484/2018; 514/2018; 43/2019; 82/2019; 125/2019; 367/2019; Fatture: n.53 EL del 22/02/2018, n.55 EL del 22/02/2018, n.54 EL d |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.510,88 |
17/3/2018-06/12/2019 |
2.510,88 |
| Z142841BCD |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
SALDO Fattura n.23 del 15/06/2019 PER TRASPORTO ALUNNI IN DATA 28/05/2019 A BAREG Fatture: n.23 del 15/06/2019; totale imponibile: €300,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
22/10/2019-22/10/2019 |
300,00 |
| Z1627C24F7 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.40 del 30/04/2019, noleggio autobus da Gonnesa a San Giovanni Suergiu il giorno 30/04/2019. Fatture: n.40 del 30/04/2019; totale imponibile: €200,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
12/8/2019-12/8/2019 |
200,00 |
| Z1D2743D34 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.FPA 15/19 del 06/03/2019 VIAGGIO ISTRUZIONE A CAGLIARI SCUOLA PRIMARIA VIA NUORO PORTOSCUSO IL28/02/19 Fatture: n.FPA 15/19 del 06/03/2019; totale imponibile: €775,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
775,00 |
18/3/2019-18/3/2019 |
775,00 |
| Z1E2A29DF8 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.165 PA del 15/11/2019 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSI DI GONNESA Fatture: n.165 PA del 15/11/2019; totale imponibile: €1.435,15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.435,15 |
18/11/2019-18/11/2019 |
1.435,15 |
| Z1F27C2087 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.151/FE del 24/05/2019, noleggio autobus da Paringianu a Gesturi il giorno 03/05/2019. Fatture: n.151/FE del 24/05/2019; totale imponibile: €727,27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
727,27 |
12/8/2019-12/8/2019 |
727,27 |
| Z20260DFC8 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
SERVIZIO BUS PER VIAGGIO ISTRUZIONE A SANTADI IL 21/12/2018 Fatture: n.FPA 199/18 del 31/12/2018; totale imponibile: €248,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,00 |
28/12/2018-05/2/2019 |
248,00 |
| Z202B16DFB |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
BUONO ACQUISTO BIGLIETTI AEREO PER ROMA PREMIAZIONE PROGETTO PON DEL 13/12/2019 Fatture: n.43/FE del 23/00/2019; Totale imponibile: €554,79 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,21 |
23/12/2019- |
0,00 |
| Z222867E7C |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.FPA 69/19 del 01/06/2019, noleggio autobus da Portoscuso ad Iglesias il giorno 31/05/2019. Fatture: n.FPA 69/19 del 01/06/2019; totale imponibile: €290,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
12/8/2019-12/8/2019 |
290,00 |
| Z2526EAAD1 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.18/2019 del 04/02/2019 ACCONTO VIAGGIO IN PUGLIA CLASSI 3^A - 3^B SECONDARIA I° PORTOSCUS Fatture: n.18/2019 del 04/02/2019, n.64 del 03/04/2019; totale imponibile: €11.134,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.134,00 |
06/2/2019-06/4/2019 |
11.134,00 |
| Z262652895 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
PNSD AZIONE #28 INTERVENTO DI ASSISTENZA ALLE LIM DETERMINA N. 73/2018 Fatture: n.2/580 del 17/12/2018; totale imponibile: €327,87 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
28/12/2018-18/3/2019 |
327,87 |
| Z2826AE0F6 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.2/FE del 26/02/2019, compenso esperto esterno per progetto "Fondazione di Sardegna" a.s. 218/2019. Fatture: n.2/FE del 26/02/2019; totale imponibile: €4.500,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
12/8/2019-12/8/2019 |
4.500,00 |
| Z2827221F8 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.FPA 29/19 del 29/03/2019 NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO A/R IN AEROPORTO ELMAS PER VIAGGIO ISTRUZIONE IN PUGLIA CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI 1° PORTOSCUSO Fatture: n.FPA 29/19 del 29/03/2019; totale imponibile: €498,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
498,00 |
08/4/2019-08/4/2019 |
498,00 |
| Z2C26410CE |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
SERVIZIO BUS PER VIAGGIO ISTRUZIONE A CAGLIARI IL 13/12/2018 Fatture: n.175/PA/18 del 15/12/2018; totale imponibile: €163,64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,64 |
28/12/2018-05/2/2019 |
163,64 |
| Z2D260DF5D |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
BUONO ORDINE N. 46/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA USO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA PARINGIANU Fatture: n.85/P del 15/01/2019; totale imponibile: €458,98 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
458,98 |
28/12/2018-05/2/2019 |
458,98 |
| Z2D29D58F7 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.2/577 del 09/10/2019 CONTRATTO DI AMMINSITRATORE DI SISTEMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.690,00 |
13/11/2019-13/11/2019 |
1.690,00 |
| Z2D2A6B636 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.P0005321 del 31/10/2019 ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI VARI PLESSI Fatture: n.P0005321 del 31/10/2019; totale imponibile: €389,40 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,40 |
13/11/2019-13/11/2019 |
389,40 |
| Z2E2736FF7 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.8 EL del 23/02/2019 INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA DI PARINGIANU Fatture: n.8 EL del 23/02/2019; totale imponibile: €276,50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,50 |
08/4/2019-08/4/2019 |
276,50 |
| Z2F273703C |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.6_PA del 16/03/2019, acquisto materiale per progetto "Fondazione di Sardegna" a.s. 2018/2019. Fatture: n.6_PA del 16/03/2019; totale imponibile: €1.970,49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.970,49 |
12/8/2019-12/8/2019 |
1.970,49 |
| Z332ABBF2F |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI VARI PLESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.325,34 |
22/11/2019- |
0,00 |
| Z342B5605A |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO DA AEROPORTO ELMAS- CAGLIARI A PORTOSCUSO DEL 13/12/2019 Fatture: n.FPA 3/20 del 07/00/2020; Totale imponibile: €72,73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,73 |
23/12/2019- |
0,00 |
| Z352766DA3 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.33/FE del 13/03/2019 NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO ISTRUZIONE A CAGLIARI TEATRO LIRICO SCUOLA INFANZIA GONNESA IL 12/3/19 Fatture: n.33/FE del 13/03/2019; totale imponibile: €300,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
08/4/2019-08/4/2019 |
300,00 |
| Z3A260DFED |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
SERVIZIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE TEATRO LIRICO - CAGLIARI DEL 18/12/18 Fatture: n.195 del 19/12/2018; totale imponibile: €394,55 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
394,55 |
28/12/2018-05/2/2019 |
394,55 |
| Z3B2757732 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.12 del 27/02/2019 NOLEGGIO BUS PER GSS DEL 27/02/2019 GONNESA - CARBONIA Fatture: n.12 del 27/02/2019; totale imponibile: €109,09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,09 |
18/3/2019-18/3/2019 |
109,09 |
| Z3C27B2C5D |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.N. 64/3/2019 del 10/05/2019, viaggio di istruzione a Roma dal 14 al 16 maggio 2019, classe 5^B Gonnesa e classe 5^A Portoscuso. Fatture: n.N. 64/3/2019 del 10/05/2019; totale imponibile: €12.419,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.419,00 |
12/8/2019-12/8/2019 |
12.419,00 |
| Z4127C22D4 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.149/FE del 24/05/2019, noleggio autobus da Gonnesa a Tuili il giorno 22/05/2019. Fatture: n.149/FE del 24/05/2019; totale imponibile: €300,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
12/8/2019-12/8/2019 |
300,00 |
| Z4627D2FD8 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
SALDO SERVIZI FUNZIONAMENTO SEZIONE PRIMAVERA GONNESA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 Fatture: n.1/435 del 01/04/2019; totale imponibile: €6.298,30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.613,22 |
28/12/2018- |
6.298,30 |
| Z482B594CE |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
BUONO D'ORDINE ACQUISTO LAMPADE LIM SCUOLE GONNESA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,00 |
23/12/2019- |
0,00 |
| Z4926CBB94 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.2/116 del 18/02/2019 CANONE ANNUO APPLICAZIONE WEB PRODUZIONE FILE XML ANAC Fatture: n.2/116 del 18/02/2019; totale imponibile: €60,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
18/3/2019-18/3/2019 |
60,00 |
| Z4B277E33E |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.17 del 11/03/2019 GSS NOLEGGIO BUS PER IL 11/03/19 DA GONNESA A CARBONIA A/R Fatture: n.17 del 11/03/2019; totale imponibile: €109,09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,09 |
08/4/2019-08/4/2019 |
109,09 |
| Z4C270B136 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.14 EL del 23/02/2019 INTERVENTO TECNICO AL DISTRUGGI DOCUMENTI SCUOLA SECONDARIA PORTOSCUSO Fatture: n.14 EL del 23/02/2019; totale imponibile: €95,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
08/4/2019-08/4/2019 |
95,00 |
| Z5027CC1C9 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.FPA 32/19 del 03/04/2019 viaggio istruzione a s. Antioco il 3/4/19 classi 4A 5A 5B SCUOLA PRIMARIA PORTOSCUSO Fatture: n.FPA 32/19 del 03/04/2019; totale imponibile: €238,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,00 |
06/4/2019-06/4/2019 |
238,00 |
| Z5126CBFB2 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.FPA 4/19 del 07/06/2019 Fatture: n.FPA 4/19 del 07/06/2019; totale imponibile: €6.990,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.990,00 |
09/8/2019-22/10/2019 |
6.990,00 |
| Z542A29DD1 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.166 PA del 15/11/2019 MATERIALE PULIZIA PLESSIDI PORTOSCUSO Fatture: n.166 PA del 15/11/2019; totale imponibile: €1.445,89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.445,89 |
18/11/2019-18/11/2019 |
1.445,89 |
| Z5B277E3A2 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.18 del 12/03/2019 VIAGGIO ISTRUZIONE A ULASSAI IL 12/3/19 CLASSE 4^B SCUOLA PRIMARIA GONNESA Fatture: n.18 del 12/03/2019; totale imponibile: €380,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
08/4/2019-08/4/2019 |
380,00 |
| Z60270B1B1 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.52 EL del 28/02/2019 ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI PLESSI DI PORTOSCUSO Fatture: n.52 EL del 28/02/2019; totale imponibile: €394,70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
394,70 |
08/4/2019-08/4/2019 |
394,70 |
| Z631B42026 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n. 000365/PAMAN/18 del 14/02/2018 - costi di archiviazione OIL anno 2017 Fatture: n.000365/PAMAN/18 del 14/02/2018, n.1015/000708/PAMAN del 26/02/2019; totale imponibile: €500,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
26/2/2018-18/3/2019 |
500,00 |
| Z6427C5B53 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
SALDO FATTURA N° 3PA DEL 22/05/2019 PER PROGETTO PISCINA SCUOLA INFANZIA PORTOSCUSO Fatture: n.3PA del 22/05/2019; totale imponibile: €839,34 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
839,34 |
09/10/2019-09/10/2019 |
839,34 |
| Z652854FEE |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.6/PA del 25/05/2019, acquisto libri per progetto lettura. Fatture: n.6/PA del 25/05/2019; totale imponibile: €262,52 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,52 |
20/8/2019-20/8/2019 |
262,52 |
| Z6924EF537 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n. FPA 16/18 del 19/10/2018 ACCONTO SU CONTRATTO RP Fatture: n.FPA 16/18 del 19/10/2018, n.FPA 74/19 del 17/10/2019, n.FPA 81/19 del 21/10/2019; totale imponibile: €640,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
03/11/2018-13/11/2019 |
640,00 |
| Z6A27C2413 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.118/FE del 13/05/2019, noleggio autobus da Gonnesa ad Arborea il giorno 09/05/2019. Fatture: n.118/FE del 13/05/2019; totale imponibile: €318,18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,18 |
12/8/2019-12/8/2019 |
318,18 |
| Z6D27B5215 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.57 del 24/05/2019, noleggio autobus da Gonnesa a Carbonia il giorno 12/04/2019. Fatture: n.57 del 24/05/2019; totale imponibile: €120,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
12/8/2019-12/8/2019 |
120,00 |
| Z6F271D8F1 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.1754/P del 28/02/2019 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA MEDIA GONNESA Fatture: n.1754/P del 28/02/2019, n.2676/P del 30/03/2019; totale imponibile: €314,11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
314,11 |
18/3/2019-08/4/2019 |
314,11 |
| Z722731867 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.N. 65/3/2019 del 10/05/2019, viaggio di istruzione a Barcellona dal 15 al 19 maggio 2019, classi scuola secondaria di 2^ grado Gonnesa a.s. 2018/2019. Fatture: n.N. 65/3/2019 del 10/05/2019; totale imponibile: €13.283,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.283,00 |
12/8/2019-12/8/2019 |
13.283,00 |
| Z7318EF517 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Saldo fattura n. 8716342956 del 07/12/2016 - spese postali mese di Ottobre 2016 - id. contratto 30064476-001 - id. rendiconto 2089642899 264/2018; 465/2018; 487/2018; 522/2018; 1/2019; 4/2019; 451/2017; 3/2018; 17/2018; 159/2018; 187/2018; 264/2018; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
847,88 |
20/12/2016-18/3/2019 |
847,88 |
| Z76260DF6E |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
BUONO ORDINE N. 45/2018 N. ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI Fatture: n.3/953 del 31/12/2018, n.3/57 del 29/01/2019, n.3/198 del 06/03/2019, n.3/197 del 06/03/2019, n.3/199 del 06/03/2019; totale imponibile: €5.970,72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.990,25 |
28/12/2018- |
1.990,24 |
| Z7A277E425 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.15 del 11/04/2019, noleggio autobus da Portoscuso -Gonnesa a Monserrato il giorno 16/03/2019. Fatture: n.15 del 11/04/2019; totale imponibile: €650,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
21/8/2019-21/8/2019 |
650,00 |
| Z7E29D1B75 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
SALDO FATTURA N° 59-EL DEL 19/09/2019 INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATORE SCUOLA MEDIA PORTOSCUSO Fatture: n.59-EL del 19/09/2019, n.2/577 del 09/10/2019; totale imponibile: €1.834,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,00 |
10/10/2019-22/10/2019 |
288,00 |
| Z7F25FC09E |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
BUONO ORDINE N. 43/2018 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI PORTOSCUSO Fatture: n.210 del 31/12/2018; totale imponibile: €1.841,28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.841,28 |
28/12/2018-05/2/2019 |
1.841,28 |
| Z7F26A8C8F |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.8719073449 del 18/03/2019 relative a spese postali mese di gennaio 2019 id. r. 2100988526 - conto 30064476 - 01 368/2019; Fatture: n.8719073449 del 18/03/2019, n.8719100992 del 02/04/2019, n.8719177167 del 04/06/2019, n.8719213944 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,47 |
06/4/2019-06/12/2019 |
285,47 |
| Z832A0DCAF |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
SALDO Fattura n.P0004812 del 09/10/2019 ACQUISTO VARIE UFFICI Fatture: n.P0004812 del 09/10/2019; totale imponibile: €260,26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,26 |
22/10/2019-22/10/2019 |
260,26 |
| Z8725FBFD5 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
BUONO ORDINE N. 44/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSI DI GONNESA Fatture: n.209 del 31/12/2018; totale imponibile: €520,33 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,33 |
28/12/2018-05/2/2019 |
520,33 |
| Z882A2C64E |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
SALDO Fattura n.69-EL del 15/10/2019 PER MANUTENZIONE PC SEGRETERIA Fatture: n.69-EL del 15/10/2019; totale imponibile: €189,70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,70 |
22/10/2019-22/10/2019 |
189,70 |
| Z8A2AA816E |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
BUONO ACQUISTO TABELLONE DA BASKET SCUOLA MEDIA GONNESA Fatture: n.0000178/PA del 22/11/2019; totale imponibile: €160,20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
515,84 |
22/11/2019-06/12/2019 |
160,20 |
| Z8C2A83C8D |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.309-EL del 08/11/2019 ACQUISO TONER FOTOCOPIATORE SCUOLA MEDIA PORTOSCUSO Fatture: n.309-EL del 08/11/2019; totale imponibile: €56,90 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,90 |
13/11/2019-13/11/2019 |
56,90 |
| Z9326CC0D1 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.FPA 44/19 del 10/04/2019, noleggio autobus da Portoscuso alla laguna di Bau Cerbus il giorno 08/04/2019. Fatture: n.FPA 44/19 del 10/04/2019; totale imponibile: €120,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
21/8/2019-21/8/2019 |
120,00 |
| Z94283754E |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.11_PA del 13/05/2019, acquisto materiale per progetto "Tutti a Iscol@" Linea B1 a.s. 2018/2019. Fatture: n.11_PA del 13/05/2019; totale imponibile: €1.229,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,00 |
20/8/2019-20/8/2019 |
1.229,00 |
| Z9528C5B34 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.2/357 del 13/06/2019, acquisto materiale informatico. Fatture: n.2/357 del 13/06/2019; totale imponibile: €118,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,00 |
20/8/2019-20/8/2019 |
118,00 |
| Z97255865F |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.FPA1/2019 del 21/02/2019 PRESTAZIONE PROF.LE PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE - MODULO "OGGI INSEGNO IO: LA VITA IN SCUDERIA" CUP_F79G16000630007 -CIG Z97255865F Fatture: n.FPA1/2019 del 21/02/2019; totale imponibile: €2.100,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
18/3/2019-18/3/2019 |
2.100,00 |
| Z99289DEFA |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.V3-13079 del 06/06/2019, acquisto materiale di facile consumo progetto "Lingua Sarda" sede di Gonnesa. Fatture: n.V3-13079 del 06/06/2019; totale imponibile: €294,93 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,93 |
20/8/2019-20/8/2019 |
294,93 |
| Z9E2A6BD23 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.275/FE del 12/11/2019 VIAGGIO ISTRUZIONE A CAGLIARI DELL 8/11/2019 SCUOLA MEDIA PORTOSCUSO Fatture: n.275/FE del 12/11/2019; totale imponibile: €445,45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,45 |
13/11/2019-13/11/2019 |
445,45 |
| Z9E2AC2B71 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
BUONO PER ADEGUAMENTO E MESSA IN EFFICIENZA IMPIANTI DI RETE PNSD - AZIONE#3 CONNETTIVITA' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.819,67 |
22/11/2019- |
0,00 |
| ZA52A051CC |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
SALDO Fattura n.224/FE del 16/10/2019 PER VIAGGIO ISTRUZIONE A CAGLIARI DEL 12/10/2019 Fatture: n.224/FE del 16/10/2019; totale imponibile: €300,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
22/10/2019-22/10/2019 |
300,00 |
| ZA726CC14E |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.FPA 50/19 del 08/05/2019, noleggio autobus da Portoscuso alla laguna di Bau Cerbus per il giorno 06/05/2019. Fatture: n.FPA 50/19 del 08/05/2019; totale imponibile: €120,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
20/8/2019-20/8/2019 |
120,00 |
| ZAA2B3BAE |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.62/FE del 08/04/2019, noleggio autobus da Gonnesa a Cagliari (teatro lirico) il giorno 05/04/2019. Fatture: n.62/FE del 08/04/2019; totale imponibile: €700,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
21/8/2019-21/8/2019 |
700,00 |
| ZAD28A7A61 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.110 del 12/06/2019, noleggio autobus per gare GSS da Portoscuso a Cagliari, il giorno 03/06/2019. Fatture: n.110 del 12/06/2019; totale imponibile: €250,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
12/8/2019-12/8/2019 |
250,00 |
| ZB427C2178 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.103/FE del 03/05/2019, noleggio autobus da Gonnesa a Siddi il giorno 02/05/2019. Fatture: n.103/FE del 03/05/2019; totale imponibile: €318,18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,18 |
12/8/2019-12/8/2019 |
318,18 |
| ZB527B4CFA |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.111 del 12/06/2019, noleggio autobus da Gonnesa a Villamassargia il giorno 24/05/2019. Fatture: n.111 del 12/06/2019; totale imponibile: €163,64 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,64 |
12/8/2019-12/8/2019 |
163,64 |
| ZBC2A89DCF |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
BUONO ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA SCUOLA MEDIA GONNESA E PORTOSCUSO Fatture: n.23/FE del 04/12/2019; totale imponibile: €879,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.812,80 |
22/11/2019-06/12/2019 |
879,00 |
| ZBD27B3C81 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.91-EL del 30/03/2019, acquisto toner per fotocopiatore. Fatture: n.91-EL del 30/03/2019; totale imponibile: €192,39 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,39 |
21/8/2019-21/8/2019 |
192,39 |
| ZC12A2C5FB |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.2/641 del 12/11/2019 Fatture: n.2/641 del 12/11/2019; totale imponibile: €125,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
18/11/2019-18/11/2019 |
125,00 |
| ZC326918A9 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.1361/PA del 04/01/2019 CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTW.ARGO - 2019 Fatture: n.1361/PA del 04/01/2019; totale imponibile: €2.210,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.210,00 |
18/3/2019-18/3/2019 |
2.210,00 |
| ZC582A3ED3 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.FATTPA 24_19 del 05/11/2019 ACQUISTO TIMBRI UFFICI Fatture: n.FATTPA 24_19 del 05/11/2019; totale imponibile: €40,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
13/11/2019-13/11/2019 |
40,00 |
| ZC72A2C69E |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
SALDO Fattura n.68-EL del 15/10/2019 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE PRIMARIA PARINGIANU Fatture: n.68-EL del 15/10/2019; totale imponibile: €65,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
22/10/2019-22/10/2019 |
65,00 |
| ZC927B3BD1 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.FPA 33/19 del 03/04/2019 VISITA TEATRO DI BACU ABIS SCUOLA INFANZIA GONNESA Fatture: n.FPA 33/19 del 03/04/2019; totale imponibile: €270,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
06/4/2019-06/4/2019 |
270,00 |
| ZC929FA32C |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
SALDO Fattura n.92 del 14/10/2019 VIAGGIO ISTRUZIONE A CAGLIARI DEL 12/10/201 Fatture: n.92 del 14/10/2019; totale imponibile: €181,82 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,82 |
22/10/2019-22/10/2019 |
181,82 |
| ZCB285D25F |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.148/FE del 24/05/2019, noleggio autobus da Portoscuso a Calasetta il giorno 24/05/2019. Fatture: n.148/FE del 24/05/2019; totale imponibile: €300,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
12/8/2019-12/8/2019 |
300,00 |
| ZCC277E2B7 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.FPA 46/19 del 21/04/2019, noleggio autobus da Portoscuso a Masua il giorno 15/04/2019. Fatture: n.FPA 46/19 del 21/04/2019; totale imponibile: €150,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
12/8/2019-12/8/2019 |
150,00 |
| ZCD28C5B97 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.2/369 del 17/06/2019, intervento di formazione personale Docente su gestione azioni informatiche e LIM. Fatture: n.2/369 del 17/06/2019; totale imponibile: €286,89 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,89 |
20/8/2019-20/8/2019 |
286,89 |
| ZCE26CC108 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.3871/P del 30/04/2019, acquisto materiale di facile consumo. Fatture: n.3871/P del 30/04/2019; totale imponibile: €140,15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,15 |
20/8/2019-20/8/2019 |
140,15 |
| ZD227DC45F |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
SALDO FATTURA N° 2_19 DEL 06/05/2019 PER ACQUISTO MATERIALE LABORATORI INFORMATICA Fatture: n.FATTPA 2_19 del 06/05/2019; totale imponibile: €1.276,24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.276,24 |
09/10/2019-09/10/2019 |
1.276,24 |
| ZD32652921 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
INTERVENTI DI FORMAZIONE - PROGETTO PNSD AZIONE #28 DETERMINA N. 74/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
28/12/2018- |
286,89 |
| ZD32867E26 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.FPA 63/19 del 27/05/2019, noleggio autobus da Portoscuso a Domusnovas il giorno 20/05/2019. Fatture: n.FPA 63/19 del 27/05/2019; totale imponibile: €280,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
12/8/2019-12/8/2019 |
280,00 |
| ZDA2A87DB2 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
BUONO D'ORDINE PER ACQUISTO LIBRI - I MIEI 10 LIBRI AZIONE#24 Fatture: n.6/PA del 26/11/2019; totale imponibile: €154,65 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,30 |
22/11/2019-06/12/2019 |
154,65 |
| ZE02A6A8B0 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.EFAT/2019/3057 del 06/11/2019 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA Fatture: n.EFAT/2019/3057 del 06/11/2019; totale imponibile: €170,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
13/11/2019-13/11/2019 |
170,00 |
| ZE724EF2E6 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.2/416 del 09/10/2018 ACCONTO SU CONTRATTO AMM. SISTEMA INFORMATICO RETE SEGRETERI Fatture: n.2/416 del 09/10/2018, n.2/533 del 03/09/2019; totale imponibile: €1.800,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
03/11/2018-10/10/2019 |
1.800,00 |
| ZEA276658E |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.19_PA del 13/08/2019, ore prestate come operatore economico per progetto "Tutti a Iscol@" Linea B1-a.s. 2018/2019. Fatture: n.19_PA del 13/08/2019; totale imponibile: €4.598,36 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.598,36 |
20/8/2019-20/8/2019 |
4.598,36 |
| ZEF2727FCE |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.30 EL del 20/02/2019 ACQUISTO CARTUCCIA PER STAMPANTE PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PORTOSCUSO Fatture: n.30 EL del 20/02/2019; totale imponibile: €95,80 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,80 |
08/4/2019-08/4/2019 |
95,80 |
| ZEF27F5C38 |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
Pagamento Fattura n.FPA 47/19 del 03/05/2019, noleggio autobus da Portoscuso a Santadi il giorno 30/04/2019. Fatture: n.FPA 47/19 del 03/05/2019; totale imponibile: €548,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
548,00 |
12/8/2019-12/8/2019 |
548,00 |
| ZEF2A13B7C |
90016430929-Istituto Comprensivo "Angius" Portoscuso |
SALDO Fattura n.52/PA del 11/10/2019 ACQUISTO PIASTRE DEFIBRILLATORE Fatture: n.52/PA del 11/10/2019; totale imponibile: €56,56 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,56 |
22/10/2019-22/10/2019 |
56,56 |
| ZF42532127 |
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VERSAMENTO PREMIO PER COPERTURA ASSICURATIVATRIENNALE - 1° ANNO 2019 ALUNNI € 3.660,00 E PERSONALE DOCENTE/ATA €306,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.966,00 |
19/3/2019-19/3/2019 |
3.966,00 |
