| Z00269D54C |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 8101000152 del 16/01/2019 prenotazione biglietti per uscita didattica Pisa del 18/01/2019 classe 2/e Liceo Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,18 |
06/2/2019-18/2/2019 |
368,18 |
| Z0026CCC2E |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 8101001495 del 18/02/2019 prenotazione biglietti A/R uscita didattica a Roma il giorno 15/02/2019 Liceo Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.370,18 |
20/2/2019-21/2/2019 |
1.370,18 |
| Z0125650CE |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 33/K del 28/02/2019 fornitura carte storiche per liceo Classico Cicognini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,75 |
26/3/2019-28/3/2019 |
143,75 |
| Z03279F1F5 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 98 del 15/03/2019 corsi di formazione pesonale ATA a.s. 2018/19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
357,00 |
20/3/2019-26/3/2019 |
357,00 |
| Z052A38677 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 105 del 21/10/2019 servizio di accordatura pianoforti Liceo Musicale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
455,00 |
22/10/2019-23/10/2019 |
455,00 |
| Z052A4D5C9 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 20194E30235 del 05/11/2019 fornitura materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
997,42 |
12/11/2019-04/12/2019 |
997,42 |
| Z062A95039 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 12462 del 26/11/2019 fornitura materiale per videoproiezione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.863,40 |
28/11/2019-29/11/2019 |
2.863,40 |
| Z0B28D478F |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 54 del 19/06/2019 accordatura pianoforte aula magna Liceo Musicale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
21/6/2019-24/6/2019 |
100,00 |
| Z0C27A5F41 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 3655 del 29/03/2019 fornitura PC ricondizionati e Hard Disk esterni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.196,34 |
08/4/2019-11/4/2019 |
3.196,34 |
| Z0D1EA03B2 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
parcella n. 2/119 del 13/07/2019 visita medico- oculistica periodica di controllo personale ATA ai sensi del D.lvo 81/08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.329,20 |
17/7/2019-19/7/2019 |
1.329,20 |
| Z0F284893F |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 19PAS0007330 del 31/05/2019 rinnvo dominio cicogninirodari-moodle.it |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
11/6/2019-13/6/2019 |
60,00 |
| Z1426E3094 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. PA/43 del 28/02/2019 noleggio autobus uscita didattica a Bologna Fico per il giorno 25/02/2019 classe 2/D Liceo Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,09 |
04/3/2019-12/3/2019 |
409,09 |
| Z1527BB005 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 8101002713 del 29/03/2019 acquisto biglietti ferroviari A/R Prato/Milano uscita didattica del 30/04/2019 classe 2/a Liceo Classico Cicognini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.001,82 |
01/4/2019-02/4/2019 |
1.001,82 |
| Z1B28059E |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 20194E09440 del 01/04/2019 rinnovo abbonamento Premium ITLS anno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,13 |
12/4/2019-15/4/2019 |
299,13 |
| Z1C28A2A1E |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. EFAT/2019/0770 del 31/05/2019 abbonamento annuale alla rivista notizie della scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
04/6/2019-10/6/2019 |
110,00 |
| Z1F21332A0 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 322 del 28/01/2019 abbonamento fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
06/2/2019-18/2/2019 |
100,00 |
| Z1F27B84A2 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
prenotazione n. 0QSEHGU5 1° gruppo e n. WJGU9CJJ 2° gruppo visita al colosseo + Palatino e Foro Romano per il giorno 3 aprile 2019 ore 11,00 uscita didattica Liceo Classico Cicognini di Prato |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
26/3/2019-11/4/2019 |
330,00 |
| Z2126A6E52 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
FATTURA N. 190169/E DEL 05/02/2019 RINNOVO CONTRATTO AXIOS ANNO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.055,00 |
13/2/2019-21/2/2019 |
1.055,00 |
| Z21283A7B0 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 56/PA del 15/05/2019 fornitura cartoncini formato A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,72 |
20/5/2019-21/5/2019 |
30,72 |
| Z22278FE55 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 696 del 01/03/2019 I^ semestre noleggio e gestione stampante OKI C9650 dal 13/03/2019 al 12/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.972,90 |
26/3/2019-17/9/2019 |
2.972,90 |
| Z2228DD801 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 2/3 del 31/07/2019 servizio di pulizia superfici vetrate del Liceo Rodari e Liceo Musicale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.250,00 |
01/8/2019-05/8/2019 |
6.250,00 |
| Z2526C7807 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 72 del 28/01/2019 fornitura cavi monitor |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,00 |
06/2/2019-18/2/2019 |
104,00 |
| Z2529DF5A5 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 891 del 25/09/2019 fornitura lettore DVD esterno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
253,66 |
26/9/2019-18/11/2019 |
253,66 |
| Z2722B9381 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 70 del 26/03/2019 servizio ristorazione per scambio linguistico con la Svezia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
28/3/2019-11/4/2019 |
50,00 |
| Z2B28BBB40 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 713 del 07/06/2019 fornitura bidone aspiratutto per pulizia ambienti scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
271,00 |
11/6/2019-13/6/2019 |
271,00 |
| Z2D2735B1B |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 60/PA del 15/03/2019 noleggio autobus uscita didattica Carmignano del 05/03/2019 progetto Erasmus+ gruppo scuola Karl Harms - Kappeln, Germania progetto Erasmus+ "COP in the classroom" convenzione n. 2018-1-DE03-KA229-047180-1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
772,73 |
26/3/2019-28/3/2019 |
772,73 |
| Z2D29ABF3A |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 193F del 01/10/2019 contratto affidamento diretto servizio di potenziamento linguistico di francese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.365,00 |
09/10/2019-17/10/2019 |
1.365,00 |
| Z2D2A44993 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 737P del 19/11/2019 corso di formazione Argo DSGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
21/11/2019-22/11/2019 |
75,00 |
| Z2E2824C2F |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. FATTPA 88_19 del 24/06/2019 rilegatura dizionari Liceo Classico Cicognini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
02/7/2019-05/7/2019 |
320,00 |
| Z2E2A3289B |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 0-2363 del 10/10/2019 fornitura zerbino 46x70 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,84 |
16/10/2019-17/10/2019 |
9,84 |
| Z2F2A74DBE |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 403/P del 02/12/2019 fornitura strumenti musicali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.074,62 |
06/12/2019-12/12/2019 |
2.074,62 |
| Z312653E2D |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 10TER del 19/02/2019 acconto viaggio di istruzione Mantova classe 3/F Liceo Rodari dal 3 al 4 aprile 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.097,50 |
04/3/2019-02/5/2019 |
3.097,50 |
| Z322628473 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 711 del 29/03/2019 I^ semestre incarico di amministratore di sistema informatico ISISS Cicognini-Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.935,00 |
08/4/2019-11/4/2019 |
1.935,00 |
| Z32288914F |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 60049PA del 25/06/2019 incarico per seconda visita di sorveglianza sistema di Qualità UNI EN ISO - 9001-2015 del 23 maggio 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.180,00 |
27/6/2019-05/7/2019 |
1.180,00 |
| Z342AC933C |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. B155 del 25/11/2019 fornitura materiale elettrico per laboratorio informatica per montaggio videoproiettore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,85 |
28/11/2019-29/11/2019 |
258,85 |
| Z362628473 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 467 del 31/01/2019 sostituzione scheda di rete tplink gigabit |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
07/2/2019-19/7/2019 |
525,00 |
| Z372653DD5 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 301AV del 05/04/2019 viaggio istruzione Verona lago di Garda dal 4 al 5 aprile 2019 classi 3/a e 3/h Liceo Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.893,40 |
11/4/2019-02/5/2019 |
4.893,40 |
| Z3727517FE |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 00037B-74TER/19 del 08/04/2019 viaggio di istruzione ASL Ercolanco dal 1 al 5 aprile 2019 classi 4/b e 4/f - progetto Alternanza scuola lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.238,00 |
11/4/2019-29/4/2019 |
9.238,00 |
| Z37277DED5 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 20194E14944 del 17/05/2019 la nuova gestione amministrativo contabile delle istituzioni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,00 |
27/5/2019-28/5/2019 |
39,00 |
| Z372A3C206 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 466/A/2019 del 30/10/2019 fornitura personal computer ufficio Presidenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
733,61 |
11/11/2019-12/11/2019 |
733,61 |
| Z3826B33B6 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 19002511 del 18/07/2019 fornitura n. 30 PC Desktop e n. 30 monitori LCD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.146,70 |
24/7/2019-05/8/2019 |
18.146,70 |
| Z39274913A |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 20194G01070 del 25/02/2019 corso di formazione ITACPSWEB/17 - PASSWEB - del 25 febbraio 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,50 |
04/3/2019-12/3/2019 |
166,50 |
| Z392A85E11 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 0-2568 del 31/10/2019 fornitura materiale vario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,63 |
11/11/2019-12/12/2019 |
404,63 |
| z3b2653ee9 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 19-19-89 del 05/04/2019 viaggio di istruzione a Wanghen-Monaco di baviera Lugano-Como dal 2 al 6 aprile 2019 classe 2/lm e 3/ lm Liceo Musicale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.337,00 |
11/4/2019-02/5/2019 |
15.337,00 |
| Z3B299A5AF |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. EFAT/2019/1631 del 03/09/2019 fornitura volume la rendicontazione sociale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
13/9/2019-17/9/2019 |
25,00 |
| Z3C26C4170 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 14/B del 31/01/2019 noleggio autobus uscita didattica Firenze del 31/01/2019 per visita museo della matematica Classi Liceo Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,55 |
07/2/2019-18/2/2019 |
354,55 |
| Z3D28A4A8B |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 190108/P del 28/06/2019 fornitura lavapavimenti e batteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
02/7/2019-05/7/2019 |
2.100,00 |
| Z3E283F328 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. FATTPA 6_19 del 20/05/2019 fornitura materiale di abbigliamento per premi e gadge per iniziative scolastiche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.495,00 |
21/5/2019-20/6/2019 |
2.495,00 |
| Z3E29B4345 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 19PAS0012341 del 30/09/2019 ID ordine nn. 878956662-87896876 servizio di firme digitali certificate Aruba Key |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,00 |
09/10/2019-17/10/2019 |
142,00 |
| Z3E2AA48AB |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. P0005680 del 19/11/2019 fornitura materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,85 |
21/11/2019-22/11/2019 |
209,85 |
| Z412653E91 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 187/P del 05/04/2019 viaggio di istruzione Monaco di Baviera dal 1 al 5 aprile 2019 classi 5/c LSU - 5/fg LES Liceo rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.036,00 |
11/4/2019-02/5/2019 |
11.036,00 |
| Z4227D67A2 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 045000047 del 28/04/2019 fornitura materiale librario per biblioteca Liceo Rodari fondo " Prof.ssa Anna Pandico" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
413,65 |
29/4/2019-02/5/2019 |
413,65 |
| Z4229E7514 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 323 del 16/10/2019 fornitura telefono analogico per postazione di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,00 |
22/10/2019-23/10/2019 |
91,00 |
| Z432840336 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 5290 del 20/05/2019 fornitura PC Desktop e Notebook ricondizionati e cavi VGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.664,00 |
27/5/2019-06/6/2019 |
2.664,00 |
| Z452653DAF |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 205/P del 07/04/2019 viaggio di istruzione Grecia dal 31 marzo al 7 aprile 2019 classi 5/a - 5/b e 5/c Liceo Classico Cicognini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.060,00 |
12/4/2019-02/5/2019 |
20.060,00 |
| Z472A4B883 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 19839 /19 del 31/10/2019 fornitura materiale di pulizia ISISS Cicognini - Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.269,05 |
04/11/2019-29/11/2019 |
4.269,05 |
| Z4A281102D |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 33 del 16/04/2019 accordatura pianoforte aula magna Liceo Musicale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
29/4/2019-02/5/2019 |
100,00 |
| Z4D27CE63C |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
FATTURA N. 53/PA DEL 15/05/2019 VISITA GUIDATA VENERANDA FABRICA DUOMO DI MILANO IL GIORNO 30 APRILE 2019 CLASSE 2/A LICEO CLASSICO CICOGNINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
20/5/2019-21/5/2019 |
255,00 |
| Z4E26D8EBF |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 302/2019 del 06/02/2019 fornitura materiale supporto alla registrazione audio e alla memorizzazione dei dati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,36 |
12/2/2019-21/2/2019 |
313,36 |
| Z50297CAEA |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 1780/1-2019 del 23/09/2019 servizio di manutenzione impianto di depurazione e di naturizzazione dell'acqua potabile mod. ZN2CCSK |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.419,23 |
24/9/2019-10/12/2019 |
2.419,23 |
| Z532890AF5 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 3/8 del 31/05/2019 accordo tra fondazione arti contemp. Toscana e ISISS Cicognini-Rodari concessione temporanea di spazi e servizi presentazione volume "A sostegno del Peruggia" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,62 |
05/6/2019-13/6/2019 |
97,62 |
| Z57265D1AF |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 1474 /19 del 31/01/2019 fornitura sacchi per la raccolta della nettezza urbana Liceo Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,00 |
06/2/2019-18/2/2019 |
528,00 |
| Z592773783 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 8101002655 del 28/03/2019 acquisto biglietti ferroviari A/R Prato/Bologna uscita didattica del 26/03/2019 classe 2/f Liceo Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,90 |
01/4/2019-02/4/2019 |
370,90 |
| Z5E26D5354 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 3174 del 22/12/2018 fornitura materiale varie per piccole manutenzioni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,88 |
06/2/2019-18/2/2019 |
40,88 |
| Z5E2904DF3 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 3/7 del 25/07/2019 fornitura indumenti con logo personalizzato per pubblicità progetto PON "cerca la tua stella" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.063,12 |
26/7/2019-30/7/2019 |
2.063,12 |
| Z5EZ71988D |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
prenotazione ingressi ai Musei Capitolini per il giorno 02/04/2019 alle ore 11,30 per n. 24 partecipanti ISISS Cicognini-Rodari - Prato |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,00 |
11/2/2019-12/2/2019 |
112,00 |
| Z5F26B307F |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 21 PA del 14/01/2019 prenotazione visita guidata dialogo nel buio Milano il giorno 15/01/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
06/2/2019-12/2/2019 |
220,00 |
| Z5F26CEAB0 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
FATTURA N. 0000003PA2019 DEL 23/01/2019 FORNITURA LEGGII LICEO MUSICALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
453,27 |
06/2/2019-17/9/2019 |
453,27 |
| Z6125D5C90 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. V66/18 del 24/12/2018 accordatura di 3 pianoforti a coda e 4 pianofroti verticali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
04/2/2019-18/2/2019 |
670,00 |
| Z652A52982 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 2/478 del 29/10/2019 fornitura alimentatore e gruppi di continuità elettrica per il server dell'Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.323,00 |
30/10/2019-12/11/2019 |
1.323,00 |
| Z672908748 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 111/2019 del 24/07/2019 fornitura targhe progetto PON competenze in progress |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
25/7/2019-29/7/2019 |
120,00 |
| Z672A0917C |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 0-2272 del 30/09/2019 fornitura materiale vario per piccole manutenzioni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,54 |
09/10/2019-17/10/2019 |
129,54 |
| Z69274683D |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 8101002473 del 25/03/2019 emissione biglietti A/R Prato/Roma per uscita didattica Roma visita musei Capitolini il giorno 02/04/2019 classe 3/I Liceo Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.247,27 |
28/3/2019-02/4/2019 |
1.247,27 |
| Z6927705E6 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 3/32 del 15/03/2019 fornitura fotoconduttori e cartucce toner per apparecchi Samsung |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
348,00 |
18/3/2019-26/3/2019 |
348,00 |
| Z6A26BEEBB |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 93/18 del 31/12/2018 servizio di derattizzazione anno 2018 contratto prot. n. 1109 del 07/02/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
362,64 |
06/2/2019-12/2/2019 |
362,64 |
| Z6B28BA061 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 0-1828 del 31/07/2019 duplicazione chiavi Yale normali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,46 |
13/9/2019-17/9/2019 |
2,46 |
| Z6B28BAO61 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 0-1289 del 31/05/2019 fornitura materiale vario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,68 |
06/6/2019-13/6/2019 |
201,68 |
| Z6D27F5C7A |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. V9-615 del 01/06/2019 noleggio autobus uscita didattica al Parco Avventura di Gavigno Vernio il 14/05/2019 Liceo Classico Cicognini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,91 |
05/6/2019-13/6/2019 |
790,91 |
| Z6E26227B1 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 3/EP del 15/01/2019 incarico responsabile DPO - RPD - dal 13/12/2018 al 12/12/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
06/2/2019-18/2/2019 |
1.500,00 |
| Z6E291AE54 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 166 del 10/07/2019 servizio trasloco materiale vario interno all'ISISS Cicognini- Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
17/7/2019-19/7/2019 |
950,00 |
| Z6F26AC8F5 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 34 del 28/01/2019 verifica impianto di allarme antintrusione del Liceo Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
06/2/2019-18/2/2019 |
85,00 |
| Z6F28994E8 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
parcella n. 2/179 del 15/10/2019 visita medico oculistica periodica di controllo Pesonale ATA ai sensi del D.lvo 81/08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
701,20 |
16/10/2019-17/10/2019 |
701,20 |
| Z7027FC14B |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 8/PA del 01/06/2019 iscrizioni per esame FCE per n. 23 candidati del 29/05/2019 Liceo Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.002,00 |
21/6/2019-24/6/2019 |
4.002,00 |
| Z702A4957B |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 3. 65 del 20/11/2019 fornitura scarpe antinfortunistica a.s. 2019/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,60 |
03/12/2019-04/12/2019 |
315,60 |
| Z7127B98C6 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 44/PA del 10/04/2019 fornitura materiale di cancelleria a.s. 2018/19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,07 |
12/4/2019-15/4/2019 |
359,07 |
| Z732791FEE |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 41 del 19/03/2019 acquisto materiale per progetto "orto giardino" Segnali di operosità |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,99 |
20/3/2019-02/5/2019 |
359,99 |
| Z7728C0E7C |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 190882/E del 14/06/2019 servizio di installazione e configurazione programmi AXIOS su PC della segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
19/6/2019-24/6/2019 |
450,00 |
| Z7828C99FB |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 600 del 13/06/2019 fornitura Switch 8 porte gigabit |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
17/6/2019-24/6/2019 |
85,00 |
| Z7929F47FF |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. EFAT/2019/2454 del 04/10/2019 abbonamento a notizie della scuola + esperienze amministrative e iper testo unico scuola + dirigere la scuola a.s. 2019-2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
09/10/2019-17/10/2019 |
260,00 |
| Z7A28358BA |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 433 del 03/05/2019 Affidamento diretto fornitura muri New Jersey per parcheggio lato Via Dossetti Liceo Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,00 |
09/5/2019-10/5/2019 |
196,00 |
| Z7A2B02159 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 181 del 03/12/2019 iscrizione corso di aggiornamento personale ATA a.s. 2019/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,00 |
06/12/2019-10/12/2019 |
126,00 |
| Z7C2A9FD37 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 3172-2019-FE del 20/11/2019 fornitura materiale per progetto Bybliotheca Renovata Liceo Classico Cicognini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,94 |
21/11/2019-29/11/2019 |
233,94 |
| Z7D290C519 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. FAC247 del 22/07/2019 fornitura pennine USB personalizzare |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,39 |
25/7/2019-30/7/2019 |
936,39 |
| Z7E26200DD |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 67/E7 del 31/03/2019 viaggio di istruzione Sicilia archeologica Progetto Alternanza scuola lavoro dal 31/03/2019 al 06/04/2019 classi terze Lice Classico Cicognini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.192,00 |
17/4/2019-02/5/2019 |
18.192,00 |
| Z7E2701220 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 00237/19 del 05/02/2019 fornitura volume guida pratica progetti PON delle istituzioni scolastiche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,00 |
13/2/2019-21/2/2019 |
24,00 |
| Z7F27EFA61 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. FVL1071 del 09/04/2019 seminario online Passweb 9 aprile 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
04/6/2019-06/6/2019 |
90,00 |
| Z82288B68F |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 6684 del 28/05/2019 noleggio materiale occorrente per prova pratica corso di formazione squadra prevenzione incendi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
03/6/2019-06/6/2019 |
390,00 |
| Z8328F1D31 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 137 del 13/06/2019 servio trasporto pianoforte del 07/06/2019 da ISISS Cicognini-Rodari a Paizza San Francesco per esibizioni alunni Liceo Musicale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,94 |
25/6/2019-27/6/2019 |
163,94 |
| Z852653E44 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 00000212/04/2019 del 03/04/2019 viaggio di istruzione Napoli - Caserta dal 3 al 5 aprile 2019 classe 4/a Liceo Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.655,00 |
11/4/2019-02/5/2019 |
4.655,00 |
| Z8526E23E5 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 2019/23/417 del 31/01/2019 prenotazione per esperienza didattica FICO a Bologna il giorno 25/02/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
349,67 |
20/2/2019-21/2/2019 |
349,67 |
| Z862653D8E |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 79/E7 del 3/04/2019 viaggio di istruzione Napoli e dintorni dal 03 al 5 aprile 2019 classi 4a-4-b e 4c Liceo Classico Cicognini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.828,50 |
11/4/2019-06/6/2019 |
7.828,50 |
| Z8626D0CBB |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 222/FE del 31/01/2019 fornitura tavolette grafiche mod. Intuos Pro S codice PTH-451-DEIT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,86 |
07/2/2019-18/2/2019 |
389,86 |
| Z862A163D1 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 183190000000772634 del 18/10/2019 fornitura materiale sportivo per palestra Liceo Rodari e Liceo Musicale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.058,36 |
05/11/2019-10/12/2019 |
1.058,36 |
| Z8829AB475 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. P0004294 del 24/09/2019 fornitura materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,13 |
26/9/2019-27/9/2019 |
442,13 |
| Z8926D551D |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. D380 del 24/04/2019 servizio manutenzione centrale telefonica Liceo Classico Cicognini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
29/4/2019-02/5/2019 |
500,00 |
| Z8B271B16D |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 183190000000262784 del 22/07/2019 acquisto materiale tecnico-sportivo palestra liceo Rodari e Musicale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.256,88 |
25/7/2019-18/11/2019 |
1.256,88 |
| Z8D2A553AA |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. FATTPA 146_19 del 28/10/2019 fornitura stampe a colori deplian open day |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
31/10/2019-12/11/2019 |
1.000,00 |
| Z9027FCFCD |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. FATTPA 56_19 del 15/04/2019 fornitura targa in plexiglass commemorazione Prof.ssa Anna Pandico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
08/5/2019-10/5/2019 |
60,00 |
| Z942653D68 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 174/P del 02/04/2019 viaggio di istruzione Napoli e Pompei dall' 1 al 2 aprile 2019 classe 3/A Liceo Classico Cicognini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.296,00 |
12/4/2019-02/5/2019 |
2.296,00 |
| Z9A2653E0B |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 11TER del 19/02/2019 acconto viaggio di istruzione Torino classe 3/E e 3/D Liceo Rodari dal 4 al 5 aprile 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.770,00 |
04/3/2019-02/5/2019 |
4.770,00 |
| Z9C2876085 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 305/P del 22/05/2019 uscita didattica al parco avventura Doganaccia il giorno 22/05/2019 classi 1/h - 2/r e 2LM liceo Rodari e Musicale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.520,00 |
03/6/2019-13/6/2019 |
2.520,00 |
| Z9C294A3E2 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 2019BENA005000058 del 13/11/2019 servizio assicurativo di infortuni, responsabilità civile verso terzi e tutela giudiziaria trienno 2019/20 -2020/21 e 2021/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.937,50 |
28/11/2019-29/11/2019 |
9.937,50 |
| ZA527205E4 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 0-226 del 31/01/2019 fornitura materiale di ferramenta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,17 |
13/2/2019-12/3/2019 |
292,17 |
| ZA527B2B40 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. V9-234 del 05/04/2019 noleggio pullman uscita didattica Roma Colosseo per il giorno 3 aprile 2019 classe 2b e 2c Liceo Classico Cicognini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.186,36 |
11/4/2019-07/5/2019 |
2.186,36 |
| ZA72812843 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. PRO20190097 del 02/04/2019 acconto corso di formazione linguistica "Activate your English for Teaching (A2 - B1)" a Dublino - Irlanda progetto Erasusmo+ "sulle ali dell'Europa" Prof.ssa Esposito Anna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,00 |
15/4/2019-13/5/2019 |
830,00 |
| ZA8290E256 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 3/8 del 25/07/2019 fornitura indumenti da lavoro per personale ATA con logo personalizzato |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.266,90 |
26/7/2019-30/7/2019 |
1.266,90 |
| ZAE2779213 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 176 del 18/03/2019 rinnovo canone assistenza programma timbrature anno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
20/3/2019-26/3/2019 |
360,00 |
| ZAE293D00D |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 19-13-45 del 22/11/2019 soggiorno e viaggio a Dublino dal 20 al 27 ottobre 2019 mobilità progetto Erasmus+ KA1 "sulle ali dell'europa" (prof. Bresci S.-Bresci A.- Perugi) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.118,00 |
28/11/2019-29/11/2019 |
2.118,00 |
| ZB02903111 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 215/2019 del 16/09/2019 corso di aggiornamento per RLS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
18/9/2019-19/9/2019 |
140,00 |
| ZB127660FA |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 3. 17 del 11/03/2019 fornitura scarpe antinfortunistica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,16 |
26/3/2019-28/3/2019 |
40,16 |
| ZB12A2B7DD |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 12055 del 15/11/2019 fornitura 10 PC ricondizionati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.590,00 |
19/11/2019-22/11/2019 |
2.590,00 |
| ZB2276623A |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 2126 del 31/08/2018 forntura materiale per piccole manutenzioni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
548,64 |
04/3/2019-12/3/2019 |
548,64 |
| ZB62772D48 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
nota di debito n. FE-141/DEL/19 del 07/03/2019 iscrizioni esami certificazione DELE in lingua spagnola maggio 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
691,20 |
13/6/2019-24/6/2019 |
691,20 |
| ZB727EC2E1 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 0-717 del 31/03/2019 fornitura materiale vario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,90 |
08/4/2019-11/4/2019 |
171,90 |
| ZB827A751A |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 19PAS0004652 del 31/03/2019 oridine servizi n. MO11294309 rinnovo dominio Web aruba anno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,90 |
29/4/2019-02/5/2019 |
85,90 |
| ZBA28CE0B7 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 3/80 del 14/06/2019 fornitura fotoconduttori e cartucce toner per apparecchi Sansung |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,00 |
19/6/2019-24/6/2019 |
116,00 |
| ZBB2716429 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 20194E09294 del 01/04/2019 fornitura rassegna giuridica e B.D. Berganti anno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
08/4/2019-11/4/2019 |
180,00 |
| ZBC25C21D9 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 8/2019/PA del 20/02/2019 incarico per la rappresentazione della lezione - spettacolo didattico El Tablado in lingua spagnola del 05/02/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
779,00 |
27/2/2019-12/3/2019 |
779,00 |
| ZBE28D266D |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. FAC233 del 10/07/2019 fornitura targhe pubblicitarie Progetto Orientamento formativo e ri-orientamento PON " Carca la tua stella" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,80 |
17/7/2019-19/7/2019 |
137,80 |
| ZC02653E7B |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 192/P del 05/04/2019 viaggio di istruzione a Innsbruck, Monaco di Baviera e Trento dal 1 al 5 aprile 2019 classi 5/b e 5/e liceo Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.036,00 |
11/4/2019-02/5/2019 |
11.036,00 |
| ZC027737D2 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 122/PA del 18/04/2019 noleggio autobus uscita didattica per il giorno 2 aprile 2019 Liceo Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.727,27 |
29/4/2019-07/5/2019 |
1.727,27 |
| ZC327B3C29 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 20194E23743 del 09/09/2019 abbonamento annuale LEX School |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
383,65 |
13/9/2019-17/9/2019 |
383,65 |
| ZC52737754 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 6PA del 31/01/2019 spese postali gennaio 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,99 |
12/2/2019-11/4/2019 |
208,99 |
| ZC628128C6 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 19-19-161 del 12/07/2019 prenotazioni voli aerei e soggiorno a Dublino dal 16 al 28 giugno 2019 Prof.ssa Esposito Anna progetto Erasmus+ KA1 sulle ali dell'Europa mobilità dello staff |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.435,00 |
17/7/2019-19/7/2019 |
1.435,00 |
| ZC628484D1 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 0-1005 del 30/04/2019 fornitura materiale vario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,08 |
07/5/2019-10/5/2019 |
84,08 |
| ZC82861F05 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 115/PA del 31/05/2019 fornitura toner per stampanti Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,72 |
05/6/2019-13/6/2019 |
870,72 |
| ZD2286EEA2 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 1619017949 del 14/06/2019 diritti SIAE per spettacolo "Il mio nome è Rosa" del 05 giugno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,60 |
19/6/2019-24/6/2019 |
69,60 |
| ZD5260E377 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 9/A del 18/01/2019 noleggio autobus uscita didattica Milano del 15/01/2019 visita guidata dialogo nel buio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
672,73 |
06/2/2019-12/2/2019 |
672,73 |
| ZD72A15F2D |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 20194E27566 del 09/10/2019 fornitura registri giornale del professore modello 810-1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
16/10/2019-17/10/2019 |
60,00 |
| ZDF284E596 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 4871/PA del 09/05/2019 rinnovo certificato firma digitale remota OTP scadenza triennale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
10/5/2019-21/5/2019 |
30,00 |
| ZE02853E19 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 342/P del 26/10/2019 affidamento servizio di prenotazione voli aerei e soggiorno a Lorca (Spagna) dal 12 al 16 ottobre 2019 progetto Erasmus+ KA1 " sulle ali dell'europa mobilità dello staff |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
28/10/2019-31/10/2019 |
1.440,00 |
| ZE12935488 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 985FPE del 02/07/2019 servizio vigilanza Liceo Rodari mese di aprile giugno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.665,00 |
11/7/2019-17/10/2019 |
1.665,00 |
| ZE2270A5AD |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 41 del 07/02/2019 fornitura n. 6 Kit di bandiere Italia e Europa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,90 |
13/2/2019-21/2/2019 |
217,90 |
| ZE42718F91 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 120 del 19/02/2019 fornitura Licenze antivirus Kaspersky Endpoint |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.332,00 |
12/3/2019-26/3/2019 |
1.332,00 |
| ZE8293632A |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 533/ORD19 del 30/09/2019 servizio smaltimento materiale cartaceo e materiale vario Liceo Rodari e Liceo Classico Cicognini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.850,00 |
09/10/2019-17/10/2019 |
1.850,00 |
| ZE92A78E95 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 3/134 del 29/11/2019 fornitura 2 monitor interattivi per le sedi Liceo Cicognini e Liceo Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.889,00 |
03/12/2019-12/12/2019 |
2.889,00 |
| ZEB276FBD6 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 8101002586 del 27/03/2019 acquisto biglietti A/R Prato/Firenze uscita didattica per il giorno 06 marzo 2019 progetto Erasmus+ gruppo scuola Karl Harms - Kappeln, Germania progetto Erasmus+ "COP in the classroom" convenzione n. 2018-1-DE03- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,91 |
02/4/2019-11/4/2019 |
70,91 |
| ZF4251AE89 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
FATTURA N. 2/PA DEL 02/01/2019 ISCRIZIONE CERTIFICAZIONI ESAME PET LIVELLO B1 DEL 15/12/2018 PER N. 29 CANDIDATI PROGETTO PON COMPETENZE IN PROGRESS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.606,00 |
01/2/2019-24/6/2019 |
4.606,00 |
| ZF429AF2E7 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 2280 del 30/09/2019 fornitura 300 tessere magnetiche per lettori cartadis |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,00 |
09/10/2019-17/10/2019 |
404,00 |
| ZF52653F0A |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 189/P del 05/04/2019 viaggio di istruzione Grenoble dal 2 al 5 aprile 2019 ASL classi 3/g e 4/g Esabac Liceo Rodari Progetto Alternaza scuola lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.800,00 |
11/4/2019-02/5/2019 |
10.800,00 |
| ZF52771EE3 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 5 del 07/03/2019 emissione n. 103 biglietti spettacolo progetto di Leogrande su La frontiera nei giorni 12 e 13 marzo 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,55 |
15/3/2019-19/3/2019 |
174,55 |
| ZF5279C078 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 8101002712 del 29/03/2019 acquisto biglietti ferroviari A/R Prato/Milano a favore del sig. Ramon Maj per partecipazione conferenza "Bullismo e Cyberbullismo" del 08 aprile 2019 presso ISISS Cicognini-Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,09 |
01/4/2019-02/4/2019 |
109,09 |
| ZF728685E4 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. PRO20190280 del 07/05/2019 acconto corso di formazione English for Teachers (A2-B1) in Ireland from 03/11/2019 al 09/11/2019 progetto Erasmus+ "sulle ali dell'Europa" Prof.ssa DAMI FRANCA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
20/5/2019-03/10/2019 |
5.000,00 |
| ZF7290E7F1 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 595 del 11/07/2019 intervento verifica impianto di allarme antintrusione del Liceo Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,50 |
17/7/2019-30/7/2019 |
172,50 |
| ZF82956E25 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 1/0000172 del 04/10/2019 prenotazione voli aerei per l'Islanda dall' 1 all' 8 marzo 2020 progetto Erasmus+ KA1 sulle ali dell'europa mobilità staff |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
09/10/2019-17/10/2019 |
930,00 |
| ZF92894086 |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. FPA 1/19 del 08/07/2019 acquisto e servizio sostituzione vetro danneggiato |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
11/7/2019-19/7/2019 |
390,00 |
| ZFA2873E0C |
01845850971-ISISS CICOGNINI RODARI |
fattura n. 19-0362 del 17/05/2019 rinnovo abbonamento gestione ed assistenza programma orario docenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
20/5/2019-21/5/2019 |
280,00 |
