| Z1B0795C87 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Spaggiari Ordine n. 12/2012- Cancelleria laboratorio Arte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,07 |
05/12/2012-21/2/2013 |
86,07 |
| Z8807C2D23 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PALUAN-Buono ordine n.13/2012 Consumabili |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
697,45 |
15/12/2012-12/3/2013 |
697,45 |
| ZE80795AEA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Progetto Ufficio Ordine n. 11/2012- Cancelleria CTP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,43 |
05/12/2012-21/2/2013 |
227,43 |
| Z00090BCE5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL-SPAGNI - visita istruzione del 20/03/13 Bologna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
431,82 |
31/3/2013-31/3/2013 |
431,82 |
| Z0108E942E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL- visita istruzione del 24-04-2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,46 |
20/5/2013-20/5/2013 |
65,46 |
| Z0209DBA34 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Firma srl - B.O. n.19/2013 - Splendiforte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,06 |
31/5/2013-31/5/2013 |
111,06 |
| Z0407FB7CA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
POLO BIANCO- B.O.n.1/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
746,55 |
20/12/2012-20/12/2012 |
746,55 |
| Z050A1A121 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPAGGIARI -B.O. n. 25/2013 - Kit Esami L.M. CTP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,00 |
28/5/2013-29/6/2013 |
52,00 |
| Z07095F62E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL- visita istruzione del 9-10-29 Aprile RE - S.Martino/Rio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,90 |
20/5/2013-20/5/2013 |
225,90 |
| Z090A04A10 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PALUAN-Buono ordine n.21/2013-Carta Igienica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,76 |
22/5/2013-22/5/2013 |
41,76 |
| Z0C090BE2B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Pelliciari - visita del 06/05/2013 a PADOVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
31/5/2013-31/5/2013 |
600,00 |
| Z0C094D840 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
EMILTRADING s.r.l. - noleggio lavapavimenti prot. n. 1768/C15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
29/3/2013-29/3/2013 |
1.500,00 |
| Z0D0851BC6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Muzik Station s.n.c. - Noleggio audio prot. 196/C15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,58 |
08/1/2013-08/1/2013 |
330,58 |
| Z190C66137 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Fatturazione Copie in eccedenza - Locatrice Italiana Consip Kyocera - prot. nr. 4862/c15 del 10/10/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,92 |
18/11/2013-18/11/2013 |
79,92 |
| Z1B0924D57 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Computer Service - Intervento tecnico fax Olivetti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,00 |
20/3/2013-20/3/2013 |
38,00 |
| Z1B0CD01F7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Ordine materiale di Pulizia Polo Bianco prot. nr. 6083 del 10/12/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,98 |
10/12/2013-10/12/2013 |
463,98 |
| Z1D081F056 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ARUBA-attivazione dominio internet-Prot. 118/C15a |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
12/1/2013-12/1/2013 |
70,00 |
| Z1D0A26EA2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Pelliciari - premiazione Carlino a Reggio Emilia 31/05/13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
31/5/2013-31/5/2013 |
200,00 |
| Z240C2309B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Ordine materiale prot. nr. 5259 c15a del 29/10/2013 - Gruppo Spaggiari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,90 |
29/10/2013-29/10/2013 |
432,90 |
| Z260A79FA2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Kaiman - B.O. n. 26/2013- ricambio pezzi PC Segreteria-prot. 3354/C15a |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
20/6/2013-20/6/2013 |
25,00 |
| Z2BOC2E7E1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Contratto di Assicurazione a.s. 2013/14 prot. 5327/c28d del 31/10/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.358,50 |
06/12/2013-06/12/2013 |
8.358,50 |
| Z350B75C80 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL - VISITA DI ISTRUZIONE DEL 25/09/2013- CAMPOGALLIANO-MONTALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
25/9/2013-25/9/2013 |
280,00 |
| Z360A105B2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPAGGIARI -B.O. n. 24/2013 - Cancelleria Ufficio/Registri Esami SMS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,81 |
29/7/2013-29/7/2013 |
397,81 |
| Z3C09F30B0 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
EMILTRADING s.r.l. - noleggio lavapavimenti SMS Marconi prot. n. 2721/C15a |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,04 |
17/5/2013-17/5/2013 |
2.000,04 |
| Z420A53B86 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL- visita istruzione del 07/06/13 RE - Carpi Mostra Focherini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,45 |
21/6/2013-21/6/2013 |
95,45 |
| Z4709E35B6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL- visita istruzione del 15 e 22 Maggio 2013 - Bagnolo in P. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,91 |
31/5/2013-31/5/2013 |
215,91 |
| Z4C08821AD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL- visita istruzione del 08-15-18 Marzo 2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,45 |
31/3/2013-31/3/2013 |
210,45 |
| Z540A09434 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPAGGIARI -B.O. n. 22/2013 - Cancelleria Progetto Mostrischio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,72 |
29/6/2013-29/6/2013 |
268,72 |
| Z5B0B9CE7A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PROGETTO UFFICIO - CARTA A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,50 |
18/11/2013-18/11/2013 |
512,50 |
| Z5C09B93E8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PALUAN - Ordine n. 16/2013 -Materiale di Pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
334,76 |
02/5/2013-02/5/2013 |
334,76 |
| Z5D09EFDC6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Computer Service - B.O.n. 19/2013 - PC con WIN preistallato |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,00 |
31/5/2013-31/5/2013 |
819,00 |
| Z6208EC3E5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Progetto Ufficio Ordine n. 9/2013- Carta fotocopie S.Francesco |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
251,50 |
02/3/2013-02/3/2013 |
251,50 |
| Z6308DC443 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PALUAN-Buono ordine n.8/2013-Consumabili |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
614,04 |
26/2/2013-31/3/2013 |
614,04 |
| Z640A10559 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
POKER- B.O. n. 23/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,63 |
31/5/2013-31/5/2013 |
120,63 |
| Z6509CB988 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Polo Bianco - B.O.n.18/2013 - Detergenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,34 |
27/5/2013-27/5/2013 |
194,34 |
| Z66083BB43 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
REFILL-Buono ordine n. 5/2013 - cartucce |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,98 |
18/1/2013-18/1/2013 |
264,98 |
| Z67082AEE2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPAGGIARI- Buono ordine n. 4/2013 - cancelleria ufficio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,73 |
17/1/2013-17/1/2013 |
238,73 |
| Z680CEE67B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Casa Editrice Spaggiari prot. nr. 6187/c15a del 16/12/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
16/12/2013-16/12/2013 |
50,00 |
| Z6909E4D95 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL- visita istruzione del 01/06/13 RE -Campovolo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
21/6/2013-21/6/2013 |
100,00 |
| Z6A0911932 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CornacchiniViaggi -visita guidata del 23/04/13- Cervia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.681,81 |
23/4/2013-23/4/2013 |
1.681,81 |
| Z6B0B88669 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Fornitura materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,83 |
18/11/2013-18/11/2013 |
262,83 |
| Z6D08EA09F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
EB s.r.l. ( ex SACCANI) -visita guidata del 29/05/13 Sirmione S/G |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
29/5/2013-29/5/2013 |
800,00 |
| Z6F08F4BC3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL-SPAGNI - visita istruzione del 03/05/2013 Roccabianca |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,46 |
31/5/2013-31/5/2013 |
445,46 |
| Z74083E73C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Paluan- Buono ordine n. 6/2013 - carta igienica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,52 |
31/1/2013-31/1/2013 |
83,52 |
| Z7A0959E8A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL- visita istruzione del 15/04/2013 RE - Museo Diocesano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,54 |
20/5/2013-20/5/2013 |
69,54 |
| Z7C09BCD8E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
B.O. n. 15/2013 - Fotografica di Battini C. - Spille progetto Mostrischio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,36 |
16/5/2013-16/5/2013 |
136,36 |
| Z870806267 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SCweb 7.00 - Contratto servizi on-line |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
10/1/2013-10/1/2013 |
84,00 |
| Z8B087AE4B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL- visita istruzione del 28/01/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,55 |
31/1/2013-31/1/2013 |
159,55 |
| Z8B08EC61F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Pelliciari - visita del 10/05/2013 a Valeggio (VR) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,36 |
31/5/2013-31/5/2013 |
436,36 |
| Z8C08F46D5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL-SPAGNI - visita istruzione del 03/05/2013 Bologna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
431,82 |
31/5/2013-31/5/2013 |
431,82 |
| Z90098A42D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Refill - B.O.n. 12/2013-Cartucce Progetto FEI/CTP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,99 |
16/4/2013-16/4/2013 |
48,99 |
| Z9407FB85D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Firma - Buono ordine n.2/2013 DETERGENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,35 |
31/1/2013-31/1/2013 |
103,35 |
| Z960C6DF12 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Acquisto materiale di Cancelleria/Casa Editrice Spaggiari prot. nr. 5259/c15a del 29/10/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,90 |
29/10/2013-29/10/2013 |
432,90 |
| Z970CEBF2F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Casa Editrice Spaggiari - Materiale vario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,93 |
25/11/2013-14/12/2013 |
31,93 |
| ZA009AB7FB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
B.O.n.14/2013 - Spaggiari Cancelleria Prog. Mostrischio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
357,76 |
09/5/2013-09/5/2013 |
357,76 |
| ZA4089B7C7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Prot. 733/C15a - Affidamento accordatura pianoforte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
17/2/2013-17/2/2013 |
75,00 |
| ZA4093C196 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Cingieamp;amp;Campari -B.O. n. 10/2013- Materiale didattico lab. Scienze Motorie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,61 |
09/4/2013-09/4/2013 |
46,61 |
| ZA6081F0FC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPAGGIARI - scrutinio elettronico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
14/1/2013-14/1/2013 |
200,00 |
| ZA60B8D510 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
B.O. SPAGGIARI 4382/19-09-2013 registri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,74 |
18/11/2013-18/11/2013 |
78,74 |
| ZA70BFF210 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Ordine Edilfarma - materiale di pronto soccorso - prot. nr. 5056 del 19/10/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,60 |
19/10/2013-19/10/2013 |
189,60 |
| ZA90851CA4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Centro San Simone - Richiesta visita medico-collegiale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,50 |
28/6/2013-28/6/2013 |
43,50 |
| ZA908F0AFF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL- visita istruzione del 07-26 Marzo 2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,27 |
31/3/2013-31/3/2013 |
302,27 |
| ZA90BC9E93 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Kaiman srl - prot.n.4703/b15 del 05/10/2013 - Server |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.071,15 |
05/10/2013-05/10/2013 |
1.071,15 |
| ZAD0BC9FA7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Casa Editrice Spaggiari - prot. 4742/b15 del 07/10/2013 - ordine Registri,Scrutinio e Libretti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
07/10/2013-07/10/2013 |
760,00 |
| ZB009F6681 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ED. TECNOID s.r.l.- Abbonamento a.s. 2012/13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
05/6/2013-05/6/2013 |
95,00 |
| ZB509BFA55 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Progetto Ufficio -B:O. n. 17/2013- Materiale didattico Progetto eamp;quot;Parole in Gioco 2eamp;quot;CTP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,93 |
31/5/2013-31/5/2013 |
248,93 |
| ZB8091F541 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
EB s.r.l. ( ex SACCANI) -visita guidata del 03/05/13- Pastrengo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
963,64 |
03/5/2013-03/5/2013 |
963,64 |
| ZB9095E37C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL-Spagni - visita deapos; istruzione del 11/05/13 Reggio/Teatro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
11/5/2013-11/5/2013 |
750,00 |
| ZB90BF786F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Ordine di Pulizia - Paluan Arrigo - prot. nr. 5014 c15a del 17/10/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
667,28 |
17/10/2013-17/10/2013 |
667,28 |
| ZBB090C137 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Pelliciari - visita del 09/05/2013 a PADOVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
31/5/2013-31/5/2013 |
600,00 |
| ZBB0BFF388 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Ordine materiale Audio - Gruppo Comet spa - prot. nr. 5057 del 19/10/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,64 |
18/11/2013-18/11/2013 |
360,64 |
| ZBC0C7B059 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Poker Correggio srl/materiale di cancelleria prot. nr. 4979/c15a del 21/11/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,46 |
21/11/2013-21/11/2013 |
137,46 |
| ZC00A9497C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
POKER- B.O. n. 27/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,57 |
28/6/2013-28/6/2013 |
332,57 |
| ZC10B75BFF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL - VISITA DI ISTRUZIONE DEL 18/09/2013 A BUDRIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
18/9/2013-18/9/2013 |
70,00 |
| ZC509DB9D1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
LINGUA POINT - Progetto KET - Prot. n. 71/C26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.450,00 |
07/1/2013-30/3/2013 |
3.450,00 |
| ZCF090C3AA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL- visita istruzione del 05/04/2013 San Martino in Rio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,54 |
20/5/2013-20/5/2013 |
104,54 |
| ZD009D9F5E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
LE-FA-GIO - Laboratorio eamp;quot;Vita da Apieamp;quot; - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,00 |
13/4/2013-13/4/2013 |
229,00 |
| ZD20805D20 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Istituto poligrafico-B.O. n.3/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,60 |
28/1/2013-28/1/2013 |
224,60 |
| ZD509A43DD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
FCR- B.O. n. 13/2013 integrazione materiale p.soccorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,26 |
23/4/2013-23/4/2013 |
27,26 |
| ZD70BF77B2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Ordine di Pulizia - Polo Bianco - prot. nr. 5013 c15a del 17/10/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
948,76 |
17/10/2013-17/10/2013 |
948,76 |
| ZE208825D4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SMILE-Prestazione didattica inglese/francese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.296,00 |
04/3/2013-04/3/2013 |
1.296,00 |
| ZE30C213B0 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Poker Correggio - Materiale di Cancelleria prot. nr. 5249/c15a del 29/10/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
423,82 |
18/11/2013-18/11/2013 |
423,82 |
| ZE30C8E4EC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Lenzotti srl ordine Leggio da orchestra prot. nr. 5846/c15a del 26/11/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,70 |
26/11/2013-26/11/2013 |
414,70 |
| ZE40CEFB28 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Polo Bianco Ordine materiale di pulizia prot. 6083 del 10/12/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,68 |
16/12/2013-16/12/2013 |
73,68 |
| ZE609102BB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL- visita istruzione del 8 e 10/05/2013 RE - Il tralcio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,45 |
31/5/2013-31/5/2013 |
345,45 |
| ZE80BEAA75 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Coop Nord Est - Televisore TV Led 32eamp;quot; Dikom - prot. 4953 c15a del 15/10/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,50 |
18/11/2013-18/11/2013 |
199,50 |
| ZE80C5566F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Installazione Lim Computer Service - prot. nr. 5147 del 23/10/2013 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,60 |
31/10/2013-31/10/2013 |
219,60 |
| ZED09643DC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
EB- SRL Visita guidata del 30/04/13 e 02/05/13 c/o RE-Spallanzani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
30/4/2013-02/5/2013 |
850,00 |
| ZEE0886CB7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Progetto Ufficio-B.O. n. 7/2013 - Carta fotocopie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,75 |
05/2/2013-05/2/2013 |
322,75 |
| ZEF097EDEC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Progetto Percorsi Calamaio - Accaparlante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
29/3/2013-29/3/2013 |
3.000,00 |
| ZF6095250C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Nina Ed. B.O.n.11/2013 - Libri Prog. Facile Facile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,80 |
29/3/2013-29/3/2013 |
275,80 |
| ZFA09B9A37 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
LE-FA-GIO - Progetto eamp;quot;Giocare con leapos;ariaeamp;quot; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
17/4/2013-17/4/2013 |
400,00 |
| ZFA09C7DAF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Kaiman - affidamento incarico installazione CMS Prot. 2021/C15a |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
07/5/2013-07/5/2013 |
180,00 |
| Z000D78009 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Stampante multifunzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
23/1/2014-07/2/2014 |
140,00 |
| Z000F911D8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
FORNITURA MATERIALE SPORTIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,54 |
19/5/2014-09/6/2014 |
107,54 |
| Z0111A237B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARRELLO MULTIUSO PER PULIZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,40 |
08/11/2014-03/12/2014 |
148,40 |
| Z020D5F37C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,00 |
13/1/2014-13/2/2014 |
396,00 |
| Z050EB95FB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,40 |
09/4/2014-30/4/2014 |
64,40 |
| Z050F36914 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.325,93 |
15/5/2014-03/6/2014 |
1.325,93 |
| Z080FD816C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PROGETTO DIDATTICO LINGUA INGLESE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.830,00 |
25/6/2014-26/6/2014 |
3.830,00 |
| Z091237623 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CAVO RETEUTPCAT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,54 |
11/12/2014-12/12/2014 |
13,54 |
| Z0A11958FD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
REGISTRATORI PORTATILI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,22 |
06/11/2014-10/12/2014 |
57,22 |
| Z0B0F42015 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
REALIZZAZIONE PROGETTOeamp;quot;VILLAGGIO DELLE FIABEeamp;quot; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,97 |
08/5/2014-19/5/2014 |
681,97 |
| Z0C10CEED9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MONITOR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,35 |
17/9/2014-11/10/2014 |
89,35 |
| Z0F0E99AD5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PROGETTO SMILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
08/3/2014-02/4/2014 |
1.000,00 |
| Z0F110B27A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA HW E SW |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
02/10/2014-23/10/2014 |
750,00 |
| Z0F128C2C3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO AUTOBUS VISITA DI ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.045,45 |
15/12/2014-08/7/2015 |
1.045,45 |
| Z1011E00E5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TONER PER FOTOCOPIATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,40 |
24/11/2014-25/11/2014 |
114,40 |
| Z1311F4C1F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE CANCELLERIA PROGETTO ANTIDISPERSIONE |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
124,00 |
11/12/2014-28/2/2015 |
124,80 |
| Z1511A6E7C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARTUCCE PER STAMPANTE EPSON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,48 |
10/11/2014-25/11/2014 |
74,48 |
| Z160EE12F7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SOSTITUZIONE BATTERIA LAVAPAVIMENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
16/1/2014-18/4/2014 |
740,00 |
| Z171118F47 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO ESTINTORI PER PROVA ANTINCENDIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,50 |
12/11/2014-31/3/2015 |
175,50 |
| Z181236C74 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA DI ISTRUZIONE NOLEGGIO AUTOBUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,09 |
11/10/2014-15/1/2014 |
159,09 |
| Z19126E6FD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARTA A4 PROGETTO ANTIDISPERSIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,28 |
22/12/2014-14/1/2015 |
342,28 |
| Z1C12452F6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,90 |
15/12/2014-07/1/2015 |
123,90 |
| Z1D0FD8133 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ESAMI DI CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
855,00 |
31/3/2014-26/6/2014 |
855,00 |
| Z1F0EE136E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA DI ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.363,64 |
24/2/2014-18/4/2014 |
1.363,64 |
| Z200E990B5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,40 |
06/2/2014-02/4/2014 |
70,40 |
| Z21121E3C0 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PER PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,47 |
05/12/2014-29/12/2014 |
259,47 |
| Z260E99B26 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA MEDICA PERIODICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,00 |
28/2/2014-02/4/2014 |
38,00 |
| Z260EE135B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA MEDICA PERIODICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,00 |
31/3/2014-18/4/2014 |
266,00 |
| Z2811877B9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ESPERTO PROGETTO ANTIDISPERSIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.260,00 |
13/11/2014-20/12/2014 |
1.260,00 |
| Z2C0E01657 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.570,28 |
25/2/2014-07/3/2014 |
1.570,28 |
| Z3311843C8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,70 |
31/10/2014-29/12/2014 |
56,70 |
| Z3311C91D4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,25 |
18/11/2014-05/12/2014 |
140,25 |
| Z351222BD0 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DETERGENTI PER PULIZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
567,08 |
05/12/2014-23/12/2014 |
567,08 |
| Z360F41FE8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,69 |
08/4/2014-19/5/2014 |
67,69 |
| Z380E9914B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Visita deapos;istruzione del 12-13/04/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.276,36 |
28/2/2014-13/4/2014 |
1.276,36 |
| Z3910A5383 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DETERGENTE PER PULIZIA LOCALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
04/9/2014-30/9/2014 |
240,00 |
| Z3911B87C7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ABBONAMENTO RIVISTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,80 |
13/11/2014-24/11/2014 |
58,80 |
| Z3A0EE12DD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
08/1/2014-31/12/2014 |
500,00 |
| Z3A0F42001 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITE DI ISTRUZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.377,27 |
19/3/2014-19/5/2014 |
2.377,27 |
| Z3B10EB4BA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SOFTWARE CLASSE VIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
24/9/2014-04/12/2014 |
1.150,00 |
| Z3D1206FDB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DETERGENTE PER PULIZIA BANCHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
02/12/2014-18/12/2014 |
300,00 |
| Z3E0D5D0AC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO ABBONAMENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
17/1/2014-17/1/2014 |
84,00 |
| Z3E0FD8240 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ABBONAMENTO RIVISTA TECNODID NOTIZIE DELLA SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
25/6/2014-26/6/2014 |
95,00 |
| Z3E1045863 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
FORNITURA KIT LIM |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
3.606,00 |
21/2/2014-29/8/2014 |
3.606,00 |
| Z3E10F516E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP 23 MM |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.413,20 |
26/9/2014- |
844,55 |
| Z410EE12CA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,87 |
17/4/2014-18/4/2014 |
7,87 |
| Z410FDFF94 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARTA PER ATTESTATI CARTA A3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,00 |
14/5/2014-30/6/2014 |
83,00 |
| Z460E4D935 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
141,22 |
14/3/2014-31/3/2014 |
141,22 |
| Z4710FFF70 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA DI ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,19 |
30/9/2014-09/1/2015 |
318,19 |
| Z490DFBA26 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Rinnovo abbonamento dominio .gov |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
16/1/2014-24/2/2014 |
70,00 |
| Z4F0F91191 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ASSISTENZA INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
22/1/2014-09/6/2014 |
270,00 |
| Z4F10E0A9D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DETERGENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,00 |
22/9/2014-11/10/2014 |
354,00 |
| Z530E2E9A7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CORNICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,46 |
25/2/2014-07/3/2014 |
52,46 |
| Z530E98AD8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ASSISTENZA TECNICA LIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
27/2/2014-02/4/2014 |
60,00 |
| Z580D570BB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,24 |
16/1/2014-21/2/2014 |
445,24 |
| Z580E98D2C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO AUTOBUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
19/2/2014-02/4/2014 |
200,00 |
| Z59118792A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITE DIDATTICHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
381,81 |
25/11/2014-30/4/2015 |
381,81 |
| Z5A0E14109 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
D.P.I. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,52 |
28/2/2014-02/4/2014 |
45,52 |
| Z5B0E2E9D9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO AUTOBUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,27 |
13/1/2014-07/3/2014 |
117,27 |
| Z5C0FD7F8D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO BASE REPORT STATISTICI - FIREWALL - ANTIVIRUS - WEB CONTENT FILTERING |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
575,00 |
19/2/2014-26/6/2014 |
575,00 |
| Z600E132F7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,20 |
28/2/2014-31/3/2014 |
22,20 |
| Z6611F5D97 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO PORTATILI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
1.462,80 |
11/12/2014-19/12/2014 |
1.462,80 |
| Z690F33F66 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARTA A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
14/5/2014-31/5/2014 |
198,00 |
| Z6F121CF98 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PER PULIZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
553,71 |
05/12/2014-29/12/2014 |
553,71 |
| Z720FD8094 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
intervento su lavapavimenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
12/6/2014-26/6/2014 |
70,00 |
| Z740F41FF3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PRESTAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA IN LINGUA INGLESE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
745,00 |
10/5/2014-19/5/2014 |
745,00 |
| Z750E98A34 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO LIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.258,00 |
01/2/2014-02/4/2014 |
3.258,00 |
| Z7610F51D1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP 23 EE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.413,20 |
26/9/2014- |
844,55 |
| Z780FA11BC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,00 |
11/6/2014-30/6/2014 |
185,00 |
| Z7810FF51D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA DI ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,73 |
30/9/2014-06/11/2014 |
272,73 |
| Z7A0E98E7E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO AUTOBUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
223,64 |
14/1/2014-02/4/2014 |
223,64 |
| Z7A0F31CC3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PROGETTO MOSTRISCHIO MAGLIETTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,60 |
14/5/2014-16/5/2014 |
267,60 |
| Z7F0EC9473 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
materiale per pronto soccorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,30 |
14/4/2014-30/4/2014 |
300,30 |
| Z7F11EEEAC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TAPPETO/ZERBINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,50 |
26/11/2014-07/8/2015 |
58,50 |
| Z80112C3FE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO AUTOBUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
772,73 |
10/10/2014-18/12/2014 |
772,73 |
| Z85119A44D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PER PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
383,30 |
06/11/2014-03/12/2014 |
383,30 |
| Z8610C8E4F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
LIBRETTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
16/9/2014-11/10/2014 |
160,00 |
| Z8710E78DO |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PER PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.227,71 |
24/9/2014-11/11/2014 |
1.227,71 |
| Z880F5B369 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
17,10 |
23/5/2014-30/5/2014 |
17,10 |
| Z8B0E9A1C8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ESAMI DI LINGUA POINT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
574,00 |
14/3/2014-03/4/2014 |
574,00 |
| Z8C10BB061 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
REGISTRI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,90 |
11/9/2014-11/10/2014 |
90,90 |
| Z9110F04C6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE FARMACEUTICA PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,22 |
25/9/2014-07/1/2015 |
107,22 |
| Z930E13201 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALI CONSUMABILI CARTUCCE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,90 |
28/2/2014-31/3/2014 |
33,90 |
| Z9E124F08F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
19/12/2014-04/5/2015 |
350,00 |
| ZA00EF256F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PROGETTO CLASSE 2.0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.084,46 |
28/4/2014-01/7/2014 |
10.084,46 |
| ZA00F4200B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA DI ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
602,00 |
12/5/2014-19/5/2014 |
602,00 |
| ZA20FD7ECF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO AUTOBUS VISITE DI ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.118,19 |
05/5/2014-26/6/2014 |
1.118,19 |
| ZA611250BC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,46 |
09/10/2014-14/11/2014 |
171,46 |
| ZA70F911C1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Progetto eamp;quot;Tante tribu'eamp;quot; a.s. 2013/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
25/2/2014-26/6/2014 |
800,00 |
| ZA90F07C15 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARTA A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,60 |
05/5/2014-31/5/2014 |
178,60 |
| ZAD0E99A47 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Pasti gita Arezzo 12-13/04/2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.129,09 |
02/4/2014-13/4/2014 |
1.129,09 |
| ZB20F002F8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Progetto didattico eamp;quot;in un ambiente sano...eamp;quot; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
18/2/2014-30/4/2014 |
600,00 |
| ZB5128B1BC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO DOMINIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
30/12/2014-12/3/2015 |
140,00 |
| ZB60D5D1A4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Abbonamento rivista eamp;quot;Art eamp;amp; Dossiereamp;quot; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
17/1/2014-21/2/2014 |
48,00 |
| ZB60E98EFA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONSULENZA E AGGIORNAMENTO SITO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
06/6/2013-02/4/2014 |
50,00 |
| ZBD1033229 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO LIM |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
6.880,40 |
18/7/2014-12/12/2014 |
6.880,40 |
| ZC50DFBA3C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ASSISTENZA INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
798,63 |
28/10/2013-24/2/2014 |
798,63 |
| ZC60FD7DBA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITE DI ISTRUZIONE NOLEGGIO AUTOBUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.653,64 |
15/1/2014-26/6/2014 |
4.653,64 |
| ZC610FE1FO |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,18 |
16/9/2014-23/10/2014 |
73,18 |
| ZC81124F1D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALI DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
361,02 |
09/10/2014-14/11/2014 |
361,02 |
| ZC812206F5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PER PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
421,08 |
05/12/2014-29/12/2014 |
421,08 |
| ZCA10BDE81 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ASSICURAZIONE ALUNNI/DOCENTI/PERSONALE ATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.154,20 |
03/11/2014-15/12/2014 |
9.154,20 |
| ZCA113B681 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,48 |
15/10/2014-25/10/2014 |
42,48 |
| ZCB0D5CE7A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Noleggio attrezzatura audio per Scuola San Francesco |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
18/12/2013-17/1/2014 |
350,00 |
| ZCC0ECA352 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,28 |
14/4/2014-30/4/2014 |
84,28 |
| ZCD10AF4FB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
REGISTRI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,80 |
09/9/2014-11/10/2014 |
95,80 |
| ZCD118150C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DIZIONARI - LIBRI DI INGLESE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,10 |
30/10/2014-17/11/2014 |
239,10 |
| ZD311CA667 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
GUANTI PER UTILIZZO SOSTANZE ABRASIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,40 |
18/11/2014-03/12/2014 |
16,40 |
| ZD60E52351 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Cartucce |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,75 |
17/3/2014-17/3/2014 |
6,75 |
| ZDD10F34B6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARTA A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
26/9/2014-11/10/2014 |
480,00 |
| ZDF0F32656 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO STAMPA DIGITALE ESAMI DI LICENZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,40 |
14/5/2014-21/5/2014 |
114,40 |
| ZDF1124891 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,69 |
09/10/2014-14/11/2014 |
449,69 |
| ZE511B1557 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PER LABORATORIO DI ARTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,13 |
12/11/2014-04/12/2014 |
49,13 |
| ZE810F4371 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
552,00 |
26/9/2014-31/3/2015 |
552,00 |
| ZEA0E46E6B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE LABORATORIO MUSICALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
565,57 |
13/3/2014-13/3/2014 |
565,57 |
| ZEB10C1967 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ARMADIETTI- CASELLARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.174,20 |
13/9/2014-21/11/2014 |
1.174,20 |
| ZEF0E99A6B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE LIBRARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,00 |
26/3/2014-02/4/2014 |
43,00 |
| ZF2110D62B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,05 |
03/10/2014-29/12/2014 |
219,05 |
| ZF50F33EE5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARTA A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
14/5/2014-31/5/2014 |
198,00 |
| ZF510EDA1D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,58 |
25/9/2014-15/9/2015 |
178,58 |
| ZF60D52C86 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,81 |
15/1/2014-31/1/2014 |
113,81 |
| ZF7124CB2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,18 |
16/12/2014-30/4/2015 |
93,18 |
| ZF810F295C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
26/9/2014-11/10/2014 |
480,00 |
| Z051750FE8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACCORDATURA PIANOFORTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
27/11/2015-09/2/2016 |
100,00 |
| Z0912ADF58 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TONER FOTOCOPIATRICE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,50 |
12/1/2015-18/2/2015 |
66,50 |
| Z09154EEDA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARTUCCE/TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,20 |
08/7/2015-14/7/2015 |
48,20 |
| Z0A1621708 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,91 |
18/9/2015-20/10/2015 |
640,91 |
| Z0B130775E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,00 |
03/2/2015-18/2/2015 |
298,00 |
| Z12173A5B2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
LOCANDINE E MANIFESTI PER SPETTACOLO TEATRALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
23/11/2015-08/3/2016 |
70,00 |
| Z141469800 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DIRITTI Deapos;AUTORE PER INIZIATIVA AL PALAZZO DEI PRINCIPI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,40 |
05/5/2015-26/5/2015 |
199,40 |
| Z16178EFD2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA 15/01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
14/12/2015-23/2/2016 |
100,00 |
| Z1B13821AD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARRELLI PER PULIZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
05/3/2015-02/4/2015 |
290,00 |
| Z1F157B1D1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOTEBOOK |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,00 |
22/7/2015-10/9/2015 |
298,00 |
| Z1F163EE6A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
381,82 |
28/9/2015-30/10/2015 |
381,82 |
| Z1F1785369 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DETERGENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,00 |
10/12/2015-25/1/2016 |
208,00 |
| Z201719BFO |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Impianto di amplificazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.790,00 |
14/11/2015-21/6/2016 |
2.790,00 |
| Z21158551D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DIZIONARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,60 |
24/7/2015-05/10/2015 |
285,60 |
| Z22129880E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO ASSISTENZA MACCHINE LAVAPAVIMENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
02/1/2015-26/3/2015 |
500,00 |
| Z22133A383 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOTEBOOK CTP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,00 |
17/2/2015-06/3/2015 |
298,00 |
| Z23165B478 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONSUMABILI BAGNI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
03/10/2015-05/11/2015 |
140,00 |
| Z231792845 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONSUMABILI SANITARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,92 |
14/12/2015-23/2/2016 |
179,92 |
| Z2614E72E4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Pianoforte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
09/6/2015-06/7/2015 |
7.000,00 |
| Z2714D29B9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,00 |
03/6/2015-09/9/2015 |
123,00 |
| Z2B163FC6F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,64 |
28/9/2015-12/12/2015 |
298,64 |
| Z2B16B5DCC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CANCELLERIA E LIBRETTI SCOLASTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,96 |
23/10/2015-10/11/2015 |
88,96 |
| Z2D13D7189 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DETERGETNI PER PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,76 |
26/3/2015-31/3/2015 |
171,76 |
| Z2D14B82CC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARTA A4 E A3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,30 |
25/5/2015-16/7/2015 |
600,30 |
| Z2E12B1089 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
cONTRATTO DI SERVIZI per progetto teatro ed espressivita' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
12/1/2015-04/5/2015 |
1.200,00 |
| Z2E162393F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DIDATTICO PER SCIENZE MOTORIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,67 |
19/9/2015-30/9/2015 |
256,67 |
| Z2F1321FCF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Visita di istruzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,55 |
10/2/2015-21/5/2015 |
454,55 |
| Z31132B757 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VIAGGI DI ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.063,64 |
12/2/2015-05/5/2015 |
1.063,64 |
| Z31143D7FF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
KIT ESAMI - MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,86 |
22/4/2015-12/5/2015 |
154,86 |
| Z3314E494B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PROGETTO ELLESSE DUE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,00 |
09/6/2015-20/7/2015 |
164,00 |
| Z351766B2F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TARGA CELEBRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,56 |
02/12/2015-25/1/2016 |
106,56 |
| Z3613702DO |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,27 |
03/3/2015-20/5/2015 |
42,27 |
| Z381298238 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO POSTALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,92 |
02/1/2015-21/3/2016 |
190,92 |
| Z3817ADA65 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
18/12/2015-22/1/2016 |
80,00 |
| Z3A16157OD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ASSICURAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.015,30 |
10/11/2015-10/12/2015 |
7.015,30 |
| Z3A16DA742 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARTUCCE/TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,00 |
30/10/2015-16/11/2015 |
14,00 |
| Z3D173AF53 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
23/11/2015-25/1/2016 |
250,00 |
| Z40165B471 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI PULIZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,12 |
03/10/2015-05/11/2015 |
317,12 |
| Z401708353 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA KET INGLESE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
10/11/2015-21/6/2016 |
4.200,00 |
| Z431308967 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,51 |
03/2/2015-12/3/2015 |
405,51 |
| Z431322729 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITE DI ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,09 |
10/2/2015-28/4/2015 |
434,09 |
| Z4417A14A2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO DAVOLIO ENRICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
16/12/2015-26/2/2016 |
290,00 |
| Z471300232 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Visita di istruzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
31/1/2015-21/5/2015 |
500,00 |
| Z4714B1521 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PULIZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
667,68 |
22/5/2015-06/7/2015 |
667,68 |
| Z47172F2D4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARTA A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,84 |
19/11/2015-25/1/2016 |
51,84 |
| Z4A1634985 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MONITOR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,54 |
24/9/2015-02/10/2015 |
97,54 |
| Z541368D66 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
T-SHIRT + STAMPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,20 |
27/2/2015-05/8/2015 |
359,20 |
| Z5415890F1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DETERGENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,70 |
24/7/2015-30/7/2015 |
80,70 |
| Z55162CD06 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MONITOR UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,62 |
22/9/2015-02/10/2015 |
292,62 |
| Z5613CC442 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DIZIONARI E LIBRI PER PROGETTO FEI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
597,05 |
24/3/2015-01/4/2015 |
597,05 |
| Z56164A5E1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
GRUPPO DI CONTINUITAeapos; SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,00 |
30/9/2015-01/10/2015 |
229,00 |
| Z571395AEE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
materiale didattico - libri- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,80 |
11/3/2015-19/3/2015 |
405,80 |
| Z5713CC38C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,30 |
24/3/2015-16/4/2015 |
330,30 |
| Z59118792A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITE DIDATTICHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
343,64 |
03/11/2014-30/4/2015 |
343,64 |
| Z5A13056BC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Potenziamento lingua inglese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
31/1/2015-03/6/2015 |
1.200,00 |
| Z5B17273DB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA FOSSOLI DI CARPI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,64 |
18/11/2015-16/5/2016 |
188,64 |
| Z5F1696FEE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARTA A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
15/10/2015-16/11/2015 |
480,00 |
| Z61176DA12 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SPEAK UP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,00 |
03/12/2015-03/12/2015 |
58,00 |
| Z6212C38ED |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Abbonamento rivista eamp;quot;Amministrare la scuolaeamp;quot; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
16/1/2015-01/2/2015 |
80,00 |
| Z6412B63B9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI - FLAUTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
393,44 |
13/1/2015-27/2/2015 |
393,44 |
| Z651581515 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DETERGENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,11 |
23/7/2015-30/7/2015 |
73,11 |
| Z66163C5BE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DETERGENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
24/9/2015-19/10/2015 |
312,00 |
| Z6D1368A55 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,29 |
27/2/2015-20/4/2015 |
76,29 |
| Z6E14A56A5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CANONE MIA MANAGED INTERNET ACCESS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
01/1/2015-20/5/2015 |
400,00 |
| Z6E167BDB4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA DI ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
618,18 |
12/10/2015-28/10/2015 |
618,18 |
| Z70156F9C0 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,56 |
17/7/2015-21/7/2015 |
70,56 |
| Z7117831A0 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PER PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.115,29 |
02/12/2015-23/2/2016 |
1.115,29 |
| Z7213E30B2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
STAMPE DIPLOMI PROGETTO MOSTRISCHIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,79 |
30/3/2015-06/5/2015 |
32,79 |
| Z73165B476 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DETERGENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,91 |
03/10/2015-28/10/2015 |
282,91 |
| Z7913CC6D4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA Deapos;ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.145,46 |
24/3/2015-01/7/2015 |
1.145,46 |
| Z7C150A940 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PRESTAZIONE ARTISTICA PER PROGETTO Meapos;ILLUMINO DI MENO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
10/2/2015-07/7/2015 |
350,00 |
| Z7D157C640 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PER PULIZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,28 |
22/7/2015-05/8/2015 |
324,28 |
| Z8112B8ED6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SOGGIORNO - VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 20-21/05/2015SCUOLA MARCONI INDIRIZZO MUSICALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.393,51 |
14/1/2015-27/5/2015 |
1.393,51 |
| Z83176B527 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA REGGIO EMILIA MUSEI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,73 |
03/12/2015-23/2/2016 |
117,73 |
| Z8413DD47B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DETERGENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
27/3/2015-18/6/2015 |
220,00 |
| Z851364E21 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
27/2/2015-08/5/2015 |
400,00 |
| Z86160BC08 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DIDATTICO VARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,11 |
11/9/2015-16/11/2015 |
184,11 |
| Z86166CC1D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,09 |
08/10/2015-16/11/2015 |
109,09 |
| Z8815D1FFD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFWARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
12/8/2015-31/12/2016 |
542,50 |
| Z8C14B5F9D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,59 |
25/5/2015-27/7/2015 |
360,59 |
| Z8C16ECFE4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA DI ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,27 |
03/11/2015-12/12/2015 |
57,27 |
| Z8C1716F83 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DIRITTI Deapos;AUTORE PER SPETTACOLO TEATRO ASIOLI VOLTA LA CARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,00 |
16/11/2015-12/12/2015 |
318,00 |
| Z8D157A54E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
KIT LIM 1 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.058,00 |
05/8/2015-02/10/2015 |
5.058,00 |
| Z8F149A92C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
17/4/2015-03/6/2015 |
680,00 |
| Z9216B63FD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Attrezzatura per bagni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,20 |
23/10/2015-05/11/2015 |
185,20 |
| Z9216B95FE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONSUMABILI BAGNI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,94 |
23/10/2015-05/11/2015 |
127,94 |
| Z93137BAB7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO FIRMA DIGITALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
05/3/2015-19/3/2015 |
80,00 |
| Z93144370B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CANCELLERIA UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
23/4/2015-20/5/2015 |
84,00 |
| Z94137C9B1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE - CAVO DI RETE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,74 |
05/3/2015-02/7/2015 |
12,74 |
| Z96144EO7E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ISCRIZIONE ESAMI DELF PROGETTO ELLESSE2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,00 |
27/4/2015-14/7/2015 |
655,00 |
| Z9E1300122 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA DI ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
31/1/2015-13/3/2015 |
400,00 |
| Z9E13DCFB9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALI PER PULIZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
701,45 |
27/3/2015-02/4/2015 |
701,45 |
| ZA013E0826 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA - BUDRIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,18 |
28/3/2015-17/6/2015 |
93,18 |
| ZA015A8EAE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PC E MONITOR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
05/8/2015-10/9/2015 |
440,00 |
| ZA3157A55A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RDO MEPA per kit lim 2 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.128,80 |
05/8/2015-02/10/2015 |
7.128,80 |
| ZA81340275 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA DI ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
727,27 |
18/2/2015-08/7/2015 |
727,27 |
| ZA814AACDF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DETERGENTI PER PULIZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,60 |
21/5/2015-01/6/2015 |
208,60 |
| ZAE1557587 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
stampanti progetto mostrishio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,82 |
10/7/2015-09/9/2015 |
263,82 |
| ZB01435487 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE INFORMATICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,40 |
21/4/2015-29/4/2015 |
41,40 |
| ZB213A3F65 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
LIBRI E MATERIALE DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,62 |
13/3/2015-01/4/2015 |
240,62 |
| ZB2172D6CD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
GLOBI LUMINOSI PROGETTO MOSTRISCHIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,36 |
19/11/2015-09/12/2015 |
136,36 |
| ZB813B5195 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
HARD DISK |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
18/3/2015-20/3/2015 |
60,00 |
| ZBA1299883 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Progetto madrelingua tedesco |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
03/1/2015-16/2/2015 |
175,00 |
| ZBA1793875 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARTA A3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,50 |
14/12/2015-23/2/2016 |
139,50 |
| ZBB12F3B0D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARTA BIANCA A3 - CARTA RISMACQUA A3 COLORATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,00 |
28/1/2015-12/3/2015 |
186,00 |
| ZBB1371CDB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Piccola attrezzatura per pulizie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,76 |
03/3/2015-27/5/2015 |
97,76 |
| ZBC17171AA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO USO LOCALI PER SPETTACOLO TEATRO ASIOLI DEL 01/12/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
13/11/2015-04/12/2015 |
1.000,00 |
| ZBE131D1AD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,94 |
09/2/2015-23/2/2015 |
149,94 |
| ZBF12FCC42 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA DI ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,09 |
30/1/2015-23/3/2015 |
409,09 |
| ZBF1784C88 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DETERGENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,51 |
10/12/2015-23/2/2016 |
345,51 |
| ZC11327348 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Visita deapos;istruzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
11/2/2015-21/5/2015 |
800,00 |
| ZC2160605A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONSUMABILI MATERIALE SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,46 |
11/9/2015-08/10/2015 |
142,46 |
| ZC61298C0F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ABBONAMENTO AI SERVIZI ON LINE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
02/1/2015-19/3/2015 |
84,00 |
| ZC616606A4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,90 |
05/10/2015-16/11/2015 |
59,90 |
| ZC717009DB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI CASSA QUADRIENNALE 2016/2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.400,00 |
09/11/2015-31/12/2019 |
1.100,00 |
| ZCB1580A56 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,20 |
23/7/2015-10/9/2015 |
165,20 |
| ZCC1405F4F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA HW e SW |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
09/4/2015-20/4/2015 |
750,00 |
| ZCF12C5B35 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Potenziamento lingua inglese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.940,00 |
13/1/2015-03/6/2015 |
3.940,00 |
| ZCF1589A90 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DIDATTICO VARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
269,48 |
24/7/2015-09/10/2015 |
269,48 |
| ZD5165B467 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,10 |
03/10/2015-04/11/2015 |
277,10 |
| ZD516A6A61 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SEGRETERIA DIGITALE E CONSERVATORIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
20/10/2015-30/10/2015 |
60,00 |
| ZD6133CD2A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA TEATRO VALLI REGGIO EMILIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.181,81 |
17/2/2015-01/6/2015 |
1.181,81 |
| ZD6175C4C2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARTUCCE PER STAMPANTE BROTHER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,70 |
01/12/2015-23/2/2016 |
14,70 |
| ZD715D21AC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
STAMPATI REGISTRI LIBRETTI SCOLASTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
381,70 |
28/8/2015-20/10/2015 |
381,70 |
| ZDA145C2AE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
FOTO DI CLASSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,96 |
30/4/2015-19/6/2015 |
555,96 |
| ZDB17AF3B3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,46 |
18/12/2015-23/2/2016 |
86,46 |
| ZDD12ABE48 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITE MEDICHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,00 |
09/1/2015-10/12/2015 |
292,00 |
| ZE013601AB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
INTERVENTO RIPRISTINO LAVAPAVIMENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
26/2/2015-18/6/2015 |
95,00 |
| ZE0165B46D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI PULIZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
314,88 |
03/10/2015-05/11/2015 |
314,88 |
| ZE1145AFFA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARRELLI PER PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
30/4/2015-10/6/2015 |
290,00 |
| ZE213061E6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
03/2/2015-20/5/2015 |
140,00 |
| ZE3139C938 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PER LABORATORIO PER PROGETTO OLTRE IL VISIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,10 |
11/3/2015-14/4/2015 |
196,10 |
| ZE31570232 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RDO MEPA - CANCELLERIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.164,90 |
05/8/2015-09/10/2015 |
1.164,90 |
| ZEA132A688 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,27 |
12/2/2015-22/5/2015 |
162,27 |
| ZEA14FC8F5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TENDE OSCURANTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
09/6/2015-29/9/2015 |
410,00 |
| ZEB135A19B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Visita di istruzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
25/2/2015-21/5/2015 |
900,00 |
| ZED15D3940 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO ESPERTO ESTERNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
15/10/2014-31/8/2015 |
840,00 |
| ZF11341331 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MONITOR PER SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,35 |
18/2/2015-05/3/2015 |
89,35 |
| ZF613DE86C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Visita di istruzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
27/3/2015-25/5/2015 |
510,00 |
| ZFA13C1F9F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARTUCCE TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,48 |
20/3/2015-31/3/2015 |
74,48 |
| ZFA13F1586 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PER PRONTO SOCCORSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,24 |
01/4/2015-22/4/2015 |
101,24 |
| ZFA1729EB6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARTONOCINI SAGOMATI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,40 |
18/11/2015-14/12/2016 |
90,40 |
| Z031898ED6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica 14-16/03/2016 e 11/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,09 |
18/2/2016-16/5/2016 |
264,09 |
| Z041B18747 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Materiale laboratorio tecnologia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,04 |
07/9/2016-24/10/2016 |
124,04 |
| Z081C2C08B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Detergenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
855,28 |
23/11/2016- |
0,00 |
| Z0919D5C7F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Manutenzione macchina lavapavementi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,00 |
12/5/2016-30/7/2016 |
164,00 |
| Z0B1869C12 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 20/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,09 |
08/2/2016-17/5/2016 |
109,09 |
| Z0B1A42863 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Cartucce e toner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,12 |
13/6/2016-30/7/2016 |
48,12 |
| Z0B1AFF43B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Carta A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,80 |
27/8/2016-29/9/2016 |
460,80 |
| Z0E18A7E18 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Carta A4 A3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
571,00 |
23/2/2016-16/5/2016 |
571,00 |
| Z0E1A9762A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Registri e libretti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,80 |
12/7/2016-15/9/2016 |
221,80 |
| Z1218834DA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 24/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
963,64 |
13/2/2016-19/7/2016 |
963,64 |
| Z16178EFD2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 15/01/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
14/12/2015-23/2/2016 |
100,00 |
| Z171B3A8A3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Cancelleria ufficio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,30 |
19/9/2016-25/10/2016 |
54,30 |
| Z1A17F2447 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Carrello pulizie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
11/1/2016-21/3/2016 |
145,00 |
| Z1C19BC1E6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Carta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
551,80 |
03/5/2016-22/7/2016 |
551,80 |
| Z1D1C83C5A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Materiale informatico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,18 |
14/12/2016- |
0,00 |
| Z1F1AFEED6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Materiale didattico e scientifico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
542,59 |
27/8/2016-21/10/2016 |
542,59 |
| Z2118812A8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 11/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,91 |
12/2/2016-19/7/2016 |
1.090,91 |
| Z241A5B655 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PC segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
598,00 |
21/6/2016-29/9/2016 |
598,00 |
| Z241AFF320 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Lettori CD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
27/8/2016-29/9/2016 |
135,00 |
| Z2518F0E26 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Consumabili |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
922,97 |
11/3/2016-16/5/2016 |
922,97 |
| Z25195117C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Registro elettronico anno 2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
444,80 |
07/4/2016-30/7/2016 |
444,80 |
| Z26183824E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 22/03/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
27/1/2016-16/5/2016 |
500,00 |
| Z2B17F1C1D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscite didattiche del 09-29/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,36 |
11/1/2016-21/3/2016 |
436,36 |
| Z2C1821053 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Prestazione deapos;opera intellettuale - Docenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
21/1/2016-21/7/2016 |
1.350,00 |
| Z2C1C210F0 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
KIT LIM San Francesco |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.807,00 |
21/11/2016- |
0,00 |
| Z2D1925D78 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Microfoni panoramici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.147,52 |
24/3/2016-23/4/2016 |
1.147,52 |
| Z30182775F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Prestazione deapos;opera intellettuale - Docenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
30/10/2016-21/7/2016 |
2.000,00 |
| Z321804715 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Videoproiettore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
269,68 |
14/1/2016-23/2/2016 |
269,68 |
| Z361C24799 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Software Rilevazione Presenze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.325,00 |
22/11/2016- |
0,00 |
| Z3A17EAA80 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Servizi base on line - segreteria digitale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
374,00 |
07/1/2016-23/4/2016 |
374,00 |
| Z3A1C239F8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 06/12/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,36 |
22/11/2016- |
0,00 |
| Z3B1896CE8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Detergenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,00 |
18/2/2016-21/3/2016 |
286,00 |
| Z3D17ED673 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Contratto assistenza macchine lavapavimenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
08/1/2016-23/2/2016 |
500,00 |
| Z3D18FE189 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 27/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,73 |
15/3/2016-16/5/2016 |
272,73 |
| Z4118EC742 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 21/03/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,45 |
10/3/2016-23/4/2016 |
60,45 |
| Z431AFF2A8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Accordatura pianoforti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
27/11/2015-21/10/2016 |
200,00 |
| Z4417A14A2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Prestazione deapos;opera intellettuale - Consulenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
15/12/2015-26/2/2016 |
290,00 |
| Z441882BC7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Toner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,00 |
12/2/2016-04/5/2016 |
94,00 |
| Z49180E92D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 18/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
18/1/2016-21/3/2016 |
363,64 |
| Z561C50760 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Concessione per Distribuzione cibi e bevande |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
36.272,73 |
01/3/2017-29/2/2020 |
0,00 |
| Z591B341D4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Toner segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,56 |
16/9/2016-26/11/2016 |
67,56 |
| Z5A18FE378 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Acquisto carta igienica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,60 |
15/3/2016-16/5/2016 |
372,60 |
| Z5B17273DB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 12-13/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,64 |
18/11/2015-16/5/2016 |
188,64 |
| Z5F1C4EF54 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 10/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,00 |
01/12/2016- |
0,00 |
| Z691C116B1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Assistenza software centralina wifi polo scolastico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
17/11/2016- |
0,00 |
| Z691C139FD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Software segreteria digitale e gestione sito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
17/11/2016- |
0,00 |
| Z6D187F523 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 24/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.054,54 |
12/2/2016-19/7/2016 |
1.054,54 |
| Z6F1AFF3BB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Dizionari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,00 |
27/8/2016-24/10/2016 |
384,00 |
| Z7B184D2F7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Ricambi lavapavimenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
01/2/2016-16/5/2016 |
180,00 |
| Z7C18BA864 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscite didattiche del 17/03/2016-07/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
26/2/2016-16/5/2016 |
850,00 |
| Z7C1B046A7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Materiale tecnico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
542,40 |
30/8/2016-24/10/2016 |
542,40 |
| Z7D18FCE82 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PON LAN WLAN Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-23 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.619,23 |
15/6/2016- |
0,00 |
| Z7D193D9E2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Viaggio di istruzione 11-13/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.927,27 |
31/3/2016-16/5/2016 |
1.927,27 |
| Z7E1C4A35D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 19/12/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,91 |
30/11/2016- |
0,00 |
| Z8019AD034 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 31/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
818,18 |
02/5/2016-19/7/2016 |
818,18 |
| Z811A49E79 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PON Ambienti Digitali 10.8.1.A3-PONFESR-EM-2015-95 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
17.124,00 |
06/9/2016- |
0,00 |
| Z83176B527 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 20-25/01/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,73 |
03/12/2015-23/2/2016 |
117,73 |
| Z851832546 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscite didattiche del 10-17/03/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
26/1/2016-23/4/2016 |
450,00 |
| Z881AFE4E6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Cancelleria e libretti scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,95 |
26/8/2016-24/10/2016 |
208,95 |
| Z891B19784 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Materiale laboratorio arte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
311,98 |
07/9/2016-24/10/2016 |
311,98 |
| Z891B223B9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Batteria server |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
09/9/2016-24/10/2016 |
35,00 |
| Z891C460B7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PON LAN WLAN Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-23 - Switch |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
29/11/2016- |
0,00 |
| Z891C908F7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 26/04/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,45 |
16/12/2016- |
0,00 |
| Z891CA3DD0 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Iscrizione seminario valutazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,60 |
21/12/2016- |
0,00 |
| Z8B17FOCCF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 29/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
918,18 |
09/1/2016-21/3/2016 |
918,18 |
| Z8B1C3A406 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 10/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,91 |
28/11/2016- |
0,00 |
| Z8D1921356 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Carta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,40 |
23/3/2016-21/6/2016 |
230,40 |
| Z921CA3D4C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 06/03/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
21/12/2016- |
0,00 |
| Z941B0E613 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Contratto consulenza Sicurezza 2016/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,00 |
01/9/2016-31/8/2017 |
487,50 |
| Z971999DA2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 18/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,55 |
27/4/2016-21/6/2016 |
104,55 |
| Z971CA3BB4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 20-24/02/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
21/12/2016- |
0,00 |
| Z981B05DE3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Toner progetto Mostrischio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,19 |
31/8/2016-26/11/2016 |
80,19 |
| Z991B2CBC6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Sorveglianza sanitaria dipendenti 2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
09/9/2016- |
90,00 |
| Z9A1975BF7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Detergenti e consumabili |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,97 |
15/4/2016-21/6/2017 |
110,97 |
| Z9B1AFE037 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Materiale didattico vario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,82 |
26/8/2016-15/11/2016 |
475,82 |
| Z9D1860536 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Contratto fotocopiatrice |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
481,83 |
05/2/2016-22/7/2016 |
481,83 |
| Z9D1955811 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PC aula musica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,00 |
08/4/2016-16/5/2016 |
456,00 |
| Z9F1C8FB49 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Toner Marconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,32 |
15/12/2016- |
0,00 |
| ZA21B03862 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Targhe PON Azione 10.8.1.A1 e 10.8.1.A3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
30/8/2016- |
0,00 |
| ZA31A1052C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Carta A3 colorata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,50 |
27/5/2016-30/7/2016 |
77,50 |
| ZA41980943 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Viaggio di istruzione 11-13/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.730,93 |
31/3/2016-17/5/2016 |
3.730,93 |
| ZA7189F0F7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,92 |
19/2/2016-23/4/2016 |
179,92 |
| ZA81995E90 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 26/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
818,18 |
26/4/2016-21/6/2016 |
818,18 |
| ZA91985EEE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Attrezzature |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
394,27 |
20/4/2016-01/6/2016 |
394,27 |
| ZAA1B831EA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 25/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,55 |
10/10/2016-26/11/2016 |
354,55 |
| ZAB1885A2B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Materiale didattico vario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,66 |
12/2/2016-16/5/2016 |
158,66 |
| ZAF1AEF36E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Detergenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
532,19 |
16/8/2016-24/10/2016 |
532,19 |
| ZB01890137 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,54 |
17/2/2016-16/5/2016 |
216,54 |
| ZB41B2B98F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Sorveglianza sanitaria Casazza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
06/9/2016-26/11/2016 |
50,00 |
| ZB81AEE91C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Materiale sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,86 |
16/8/2016-24/10/2016 |
316,86 |
| ZB81C2C0EB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Splendiforte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
23/11/2016-14/12/2016 |
156,00 |
| ZBA1AF1F93 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Materiale pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.175,08 |
18/8/2016-24/10/2016 |
1.175,08 |
| ZBC184E47C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 10/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
01/2/2016-13/6/2016 |
450,00 |
| ZBD184FF3A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscite didattiche del 16-17-21/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,81 |
02/2/2016-13/6/2016 |
681,81 |
| ZBE1AEF09C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Detergenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
16/8/2016-29/9/2016 |
390,00 |
| ZC018B326F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Ricambi lavapavimenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
25/2/2016-16/5/2016 |
165,00 |
| ZC31B04824 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Carta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,80 |
30/8/2016-25/10/2016 |
238,80 |
| ZC41C0A9E0 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 23/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,45 |
15/11/2016-15/12/2016 |
110,45 |
| ZC619C8C98 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Libreria Marconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,47 |
09/5/2016-13/6/2016 |
136,47 |
| ZC61B22866 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Libreria Marconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,77 |
05/9/2016-26/11/2016 |
175,77 |
| ZC7191E824 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Cartucce |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,37 |
21/3/2016-21/6/2016 |
48,37 |
| ZC81BE8BC6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Libri di testo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,08 |
08/11/2016- |
0,00 |
| ZC91CC3E33 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Toner Kyocera |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,76 |
29/12/2016- |
0,00 |
| ZCA1860593 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Contratto fotocopiatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,15 |
20/1/2016-22/7/2016 |
452,15 |
| ZCD1AF1FCB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Stampante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
18/8/2016-24/10/2016 |
155,00 |
| ZCF1C1390C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Ricambi macchina lavapavimenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
16/11/2016- |
0,00 |
| ZD1186D752 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Progetto Emozioni di carta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
20/4/2016-23/4/2016 |
300,00 |
| ZD11C909BE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 28/04/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,45 |
16/12/2016- |
0,00 |
| ZD2187E633 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Materiale didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,59 |
12/2/2016-21/6/2016 |
80,59 |
| ZD2191512C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DVD inglese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,82 |
21/3/2016-16/5/2016 |
46,82 |
| ZD21C6DD1B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Consumabili |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.563,66 |
09/12/2016- |
0,00 |
| ZD51C7E995 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 05/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,91 |
13/12/2016- |
0,00 |
| ZD71B4D85E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 05/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
23/9/2016- |
0,00 |
| ZD71BD3B98 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Radiocomando |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,54 |
02/11/2016-26/11/2016 |
101,54 |
| ZDB194D2C4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 09-16/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.318,18 |
06/4/2016-19/7/2016 |
1.318,18 |
| ZDC18568A6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Progetto Educhange |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
03/2/2016-27/11/2016 |
300,00 |
| ZDC1CA33D4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Ricambi macchina lavapavimenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
16/12/2016- |
0,00 |
| ZDD1B88B28 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Contratto prestazione deapos;opera intellettuale - Docenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
11/10/2016- |
0,00 |
| ZE01904A42 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,54 |
16/3/2016-30/7/2016 |
500,54 |
| ZE317EEAAE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Spese postali anno 2016 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,38 |
02/1/2016- |
185,24 |
| ZE31B31C82 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Materiale palestra Marconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,37 |
15/9/2016-21/10/2016 |
106,37 |
| ZE41B07A37 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Materiale didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
538,47 |
31/8/2016-24/10/2016 |
538,47 |
| ZE619C943D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Sorveglianza sanitaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
287,00 |
10/5/2016-01/6/2016 |
287,00 |
| ZE71879C71 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,55 |
11/2/2016-16/5/2016 |
454,55 |
| ZE71AFB011 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Carrelli pulizie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,00 |
25/8/2016-24/10/2016 |
414,00 |
| ZE81C3C4EF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
KIT LIM Marconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.807,00 |
28/11/2016- |
0,00 |
| ZE91895FFF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Detergenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,06 |
18/2/2016-23/4/2016 |
800,06 |
| ZE91C81FFF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 05/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
14/12/2016- |
0,00 |
| ZEC19DB427 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Targa celebrativa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
12/5/2016-21/6/2016 |
60,00 |
| ZED197424B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Batterie lavapavimenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
15/4/2016-21/6/2016 |
220,00 |
| ZED1A52B5B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Stampante ufficio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,74 |
17/6/2016-30/7/2016 |
198,74 |
| ZF417EFCFD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Contratto di licenza certificazioni informatiche 2016/18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
08/1/2016-22/1/2016 |
1.040,00 |
| ZF61B46048 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
KIT LIM e dispositivi informatici |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.345,00 |
22/9/2016- |
0,00 |
| ZF71B1D971 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Assicurazione alunni e personale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.708,70 |
09/11/2016-09/12/2016 |
6.708,70 |
| Z001EC2B23 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 74/2017 SERVICE AUDIO - GIAMPAOLO VIOLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
25/5/2017-25/5/2017 |
350,00 |
| Z051FAAE80 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE91/2017 MATERIALE PSCOMOTROCITAeapos; - GRUPPO SPAGGIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,91 |
21/8/2017-21/8/2017 |
145,91 |
| Z081EC44D3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SACCANI/VIAGGIO ISTRUZIONE A BO 25e 26 MAGGIO RC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
25/5/2017-25/5/2017 |
1.000,00 |
| Z0A1FA6169 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 90/2017 CONTRATTO ASSISTENZA SANITARIA - CENTRO SAN SIMONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
16/8/2017-16/8/2017 |
300,00 |
| Z0C1DC6FAA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA UTM FORTIGATE 90D |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.279,00 |
28/2/2017-28/2/2017 |
1.279,00 |
| Z0C1FB2FD9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE94/2017 LIBRI - UVER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,73 |
23/8/2017-23/8/2017 |
270,73 |
| Z0F1D88865 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 30/2017 BATTERIE LAVAPAVIMENTI RODARI-CANTONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
24/2/2017-24/2/2017 |
440,00 |
| Z101D523F8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
LVL INTERLINES - USCITA DIDATTICA A BO 25e26 MAGGIO-RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,36 |
10/2/2017-10/2/2017 |
636,36 |
| Z101E2E0E9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL USCITA A VERONA-SIRMIONE 09/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,82 |
08/4/2017-08/4/2017 |
681,82 |
| Z111E350F4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 60/2017 SPLENDIFORTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,00 |
11/4/2017-11/4/2017 |
416,00 |
| Z121DC2DA1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PANIZZA/USCITA DEL 04/04 SALOeapos; MM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,91 |
10/3/2017-10/3/2017 |
990,91 |
| Z121E16602 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N.52/2017 MATERIALE DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,20 |
03/4/2017-03/4/2017 |
56,20 |
| Z131D655B4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 23/2017 KYOCERA COPIE ECCEDENTI SEDE MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,71 |
15/2/2017-15/2/2017 |
460,71 |
| Z151D65448 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 22/2017KYOCERA COPIE ECCEDENTI SEDE SAN FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
605,19 |
15/2/2017-15/2/2017 |
605,19 |
| Z151EA6BD2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 72/2017 MEDAGLIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,50 |
17/5/2017-17/5/2017 |
46,50 |
| Z191FBE5CC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 97/2017 TASTIERA E MOUSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
31/8/2017-31/8/2017 |
250,00 |
| Z1921655F9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA TN 06/04/2018 RC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
19/12/2017-19/12/2017 |
590,00 |
| Z1B2102227 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA GUIDATA MUSEODEL DEPORTATO (FONDAZIONE fOSSOLI) 23/01/2018 S.F. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
01/12/2017-01/12/2017 |
140,00 |
| Z1C1DF3DC2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO A PROGETTO DI PRESTAZIONE Deapos;OPERA INTELLETTUALE - CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
10/4/2017-10/4/2017 |
400,00 |
| Z1C1FBD5F0 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 99/2017 REGISTRI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,70 |
31/8/2017-31/8/2017 |
59,70 |
| Z1F20D9B24 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA A RE 06/12/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,91 |
20/11/2017-20/11/2017 |
155,91 |
| Z241DD85B9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA CATTOLICA 04/04/MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.209,09 |
16/3/2017-16/3/2017 |
1.209,09 |
| Z251DAB072 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 37/2017 MATERIALE TATTILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,50 |
04/3/2017-04/3/2017 |
98,50 |
| Z261D80459 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
BORGHI USCITA CODEMONDO - RODARI 05/04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,73 |
22/2/2017-22/2/2017 |
272,73 |
| Z261FA10B7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 86/2017 VIDEOPROIETTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,80 |
10/8/2017-10/8/2017 |
402,80 |
| Z2A1E1CB95 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPETTACOLO 11/04/2017 - SIAE - DIRITTI Deapos;AUTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
509,00 |
11/4/2017-11/4/2017 |
509,00 |
| Z2A20E8D57 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 114 - NUVOLA - RILEVAZIONI PRESENZA |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
300,00 |
23/11/2017-23/11/2017 |
300,00 |
| Z2C1D5F57E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 20/2017 CARTA E FALDONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,55 |
14/2/2017-14/2/2017 |
600,55 |
| Z2D1E12F84 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 50/2017 MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,35 |
31/3/2017-31/3/2017 |
84,35 |
| Z2D1F3200 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 78/2017 CARTA A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,05 |
30/6/2017-30/6/2017 |
131,05 |
| Z2E1F954A9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 8/2017 PROIETTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
739,00 |
04/8/2017-04/8/2017 |
739,00 |
| Z2E1FA587C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 88/2017 CARTA SAN FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,80 |
14/8/2017-14/8/2017 |
460,80 |
| Z2F1E5ECE5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 68/2017 COPPIA DI LUCI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,41 |
27/4/2017-27/4/2017 |
200,41 |
| Z321CCDD84 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
POSTE ITALIANE CONTRATTO ANNUALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
03/1/2017-03/1/2017 |
250,00 |
| Z3220E3064 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
INGRESSO MUSE CL. 2A SAN FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
141,00 |
24/11/2017-24/11/2017 |
141,00 |
| Z391E7F060 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA - DIPENDENTE I.P. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
26/4/2017-26/4/2017 |
0,00 |
| Z3C1D538A7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL7 USCITA A CARPI FOSSOLI 11/05/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,64 |
10/2/2017-10/2/2017 |
63,64 |
| Z3E1E57C43 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 64/2017 CARTA PER ATTESTATI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,13 |
24/4/2017-24/4/2017 |
32,13 |
| Z3F20E910A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 116 - NUVOLA - SITO WEB.GOV.IT |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
166,00 |
23/11/2017-23/11/2017 |
166,00 |
| Z3F217799C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 123 ACQUISTO MATERIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,89 |
18/12/2017-18/12/2017 |
452,89 |
| Z461E1E2D1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA Deapos;ISTRUZIONE A LECCO 06/05/2017 MM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
536,36 |
04/4/2017-04/4/2017 |
536,36 |
| Z471E1649B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 53/2017 BRICO IO - MATERIALE DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,70 |
03/4/2017-03/4/2017 |
147,34 |
| Z492113A38 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 121 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO MUSICALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
536,00 |
30/11/2017-30/11/2017 |
536,00 |
| Z4D2099939 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 107 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SAN FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
891,39 |
03/11/2017-03/11/2017 |
891,39 |
| Z4F1E740EB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 69/2017 CANCELLERIA + KIT ESAMI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,60 |
04/5/2017-04/5/2017 |
168,60 |
| Z4F1FA588E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 89/2017 CARTA CANTON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
17/11/2017-17/11/2017 |
460,00 |
| Z501CF0AAA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
LVL INTERLINES/ COLLECCHIO-PARMALAT USCITA DEL 27/03/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,18 |
16/1/2017-16/1/2017 |
318,18 |
| Z511CEC35C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO A PROGETTO DI PRESTAZIONE Deapos;OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITAeapos; E INS. FACOLTATIVI E INTEGRAATIVI PROG. KET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.275,00 |
01/5/2017-31/5/2017 |
2.275,00 |
| Z551D60F40 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA A GAVASSETO 08/03/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,55 |
14/2/2017-14/2/2017 |
254,55 |
| Z561D1F766 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 12 DEL 28/01/2017ABBONAMENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,00 |
28/1/2017-28/1/2017 |
58,00 |
| Z561E35FA1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 61/2017 POLO BIANCO - MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
692,24 |
11/4/2017-11/4/2017 |
692,24 |
| Z5720E8EAF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 115 - NUVOLA - AMMINISTRAZIONE DIGITALE |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
900,00 |
23/11/2017-23/11/2017 |
900,00 |
| Z591DDF8FF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCIATA DEL 9 MAGGIO CASTELLO DI GRADARA MM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,36 |
17/3/2017-17/3/2017 |
636,36 |
| Z591E14724 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 51/2017 MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,57 |
01/4/2017-01/4/2017 |
188,57 |
| Z5F1DD443F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL USCITA A BO eamp;quot; F. GOLINELLIeamp;quot; 12/05/RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,09 |
15/3/2017-15/3/2017 |
409,09 |
| Z611E7A9C7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 69/2017 PIANOFORTE FURSTEIN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,02 |
05/5/2017-05/5/2017 |
209,02 |
| Z611EAFFC4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 732/2017 REGISTRO ELETTRONICOP - MADISOFT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
19/5/2017-19/5/2017 |
900,00 |
| Z621D1F8AC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 13 DEL 31-01-2017 PAIS ABBONAMENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
28/1/2017-28/1/2017 |
90,00 |
| Z661F8A29A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 82/2017 KIT LIM SAN FRANCESCO - COMPUTER SERVICE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.355,00 |
01/8/2017-01/8/2017 |
0,00 |
| Z691FAB7CE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 92/2017 FIGURE IN LEGNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,98 |
21/8/2017-21/8/2017 |
44,98 |
| Z6B1DC39DA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL USCITAA A RE MM 29/30 MARZO 2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
251,36 |
10/3/2017-10/3/2017 |
251,36 |
| Z701DB676B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 41/2017 AUXILIA - DISPLAY A CAVALLETTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,20 |
07/3/2017-07/3/2017 |
61,20 |
| Z731E08236 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 49/2017 MATERIALE PROGETTO MOSTRISCHIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,75 |
29/3/2017-29/3/2017 |
84,75 |
| Z781E5840D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 65/2017 SMALTIMENTO CARTA - IREN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,00 |
24/4/2017-24/4/2017 |
372,00 |
| Z792155288 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA DIDATTICA A TN 02-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
18/12/2017-18/12/2017 |
700,00 |
| Z7B20C63A3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA AL VALLI IL 20-03-2017 MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,54 |
16/11/2017-16/11/2017 |
454,54 |
| Z801FB359F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 95/2017 CONTRATTO RSPP - ATS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,00 |
25/8/2017-25/8/2017 |
975,00 |
| Z821E5B4D4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 66/2017 LAMPADA PER VIDEOPROIETTORI - LAMPADE PROIETTORI.COM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,00 |
26/4/2017-26/4/2017 |
92,00 |
| Z821F57D57 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 80/2017 TONER - REFIL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,86 |
13/7/2017-13/7/2017 |
157,86 |
| Z881D9C558 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA A BOLOGNA IL 05/04/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
02/3/2017-02/3/2017 |
400,00 |
| Z8A1CF5425 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA ISTRUZIONE A CARPI/FOSSOLI MARCONI 01 E 02/03/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,45 |
17/1/2017-17/1/2017 |
195,45 |
| Z8F1D4CAA9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 17/DEL 9/2/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
504,30 |
09/2/2017-09/2/2017 |
504,30 |
| Z92208C955 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MARCONI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
620,29 |
24/10/2017-24/10/2017 |
620,29 |
| Z931D2EA54 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 15/17 BADGE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
01/2/2017-01/2/2017 |
50,00 |
| Z931D38F0C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA DIDATTICA A MANTOVA IL 26/05/2017 RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,09 |
03/2/2017-03/2/2017 |
409,09 |
| Z961CF0ED3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 7 DEL 16/01/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
16/1/2017-16/1/2017 |
80,00 |
| Z991CCDDD3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO ASSISTENZA ANNUALE MACCHINE LAVAPAVIMENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
02/1/2017-02/1/2017 |
550,00 |
| Z9F1CE4841 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ARUBA - RINNOVO CONTRATTO DOMINIO GOV.IT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
12/1/2017-12/1/2017 |
140,00 |
| Z9F2058B70 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA DIDATTICA A MILANO 20-10-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,45 |
18/10/2017-18/10/2017 |
445,45 |
| ZA11CF508A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 9 DEL 17-01-2017 PEZZO RICAMBIO MACCHINA LAVAPAVIMENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
17/1/2017-17/1/2017 |
40,00 |
| ZA21F9C067 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 85/2017 BEE-BOT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,00 |
08/8/2017-08/8/2017 |
88,00 |
| ZAC1E99A80 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 71/2017 MATERIALE PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,12 |
15/5/2017-15/5/2017 |
211,12 |
| ZAE2112661 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO A2 XILOFONO SOPRANO HONSUY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
30/11/2017-30/11/2017 |
340,00 |
| ZAF1E081B7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 48/2017 EUROSEI REGGIANI - MATERIALE PROGETTOMOSTRISCHIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,42 |
29/3/2017-29/3/2017 |
143,42 |
| ZAF1FA588E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 89/2017 CARTA CANTONA - PROGETTO UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
14/8/2017-14/8/2017 |
460,00 |
| ZB11CCDE69 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
K SERVIZI CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTEZA SERVIZI INTERNET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.240,00 |
02/1/2017-02/1/2017 |
1.240,00 |
| ZB22112484 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
200,00 |
30/11/2017-30/11/2017 |
200,00 |
| ZB41F431B1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE - ANNUALITAeapos; 2017/18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
01/8/2017-31/8/2017 |
7.000,00 |
| ZB61DB4F25 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 40/2017 ALBAMATIC - SOFTWARE DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
07/3/2017-07/3/2017 |
260,00 |
| ZB71D9DBD1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TRENITALIA/USCITA DIDATTICA 15-17 MAGGIO SAN FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
696,00 |
06/3/2017-06/3/2017 |
696,00 |
| ZB71E1CD4F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPETTACOLO 11/04/2017 - CONTRATTO A PROGETTO DI PRESTAZIONE Deapos;OPERA INTELLETTUALE - MI RITORNI IN MENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
11/4/2017-11/4/2017 |
150,00 |
| ZB72004EBE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,40 |
25/9/2017-25/9/2017 |
156,40 |
| ZBA1E367F4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 62/2017 PALUAN -MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.068,39 |
11/4/2017-11/4/2017 |
1.068,39 |
| ZBE1CCDEF9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SCWEB RINNOVO ABBONAMENTI 2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
02/1/2017-02/1/2017 |
84,00 |
| ZBF1F8E3C5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 83/2017 KIT LIM MARCONI - COMPUSTERS SERVICE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.693,00 |
02/8/2017-02/8/2017 |
1.693,00 |
| ZC01E1CCCB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPETTACOLO 11-04-2017 - UTILIZZO TEATRO ASIOLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
11/4/2017-11/4/2017 |
1.000,00 |
| ZC01FA49E9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 87/2017 CARTA MARCONI - PROGETTO UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,80 |
11/8/2017-11/8/2017 |
460,80 |
| ZC020DA147 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA A FOSSOLI 23-01-2018 S.F. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
21/11/2017-21/11/2017 |
290,00 |
| ZC31D8B111 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL/USCITA DIDATTICA CAMPOGALLIANO 26/04RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,73 |
25/2/2017-25/2/2017 |
272,73 |
| ZC31D9D63A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MUSEI CIVICI BOLOGNA/USCITA DEL 5 APRILE SAN FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
02/3/2017-02/3/2017 |
240,00 |
| ZC31DCE795 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 44/2017 BLU BIKE - PENDAGLI LUMINOSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
14/3/2017-14/3/2017 |
280,00 |
| ZC61D64F0B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL/USCITA PER MANDRIO 8/03 - S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,18 |
15/2/2017-15/2/2017 |
83,18 |
| ZC61D9D8FF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SORRENTINO TRAVEL/USCITA DIDATTICA CAMPANIA 15-17 MAGGIO S.FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
06/3/2017-06/3/2017 |
3.800,00 |
| ZC8213D9C1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ATS CORSO DI SICUREZZA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
646,00 |
12/12/2017-12/7/2017 |
646,00 |
| ZC91F4F495 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 79/2017 LIBRETTI SCOLASTICI - CASA EDITRICE LEARDINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
10/7/2017-10/7/2017 |
0,00 |
| ZCA2000959 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 00/2017 MANUTENZIONE MACCHINE LAVAPAVIMENTI SCUOLA CANTONA - SAN FRANCESCO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
150,08 |
20/9/2017-20/9/2017 |
150,08 |
| ZCD1CCDE1D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPAGGIARI - REGISTRO ELETTRONICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
02/1/2017-02/1/2017 |
450,00 |
| ZCD1D950A3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
FANTINI USCITA A REGGIO EMILIA 6/03 - MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
28/2/2017-28/2/2017 |
200,00 |
| ZCFIFB2D80 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 93/2017 - MATERIALE SCIENTIFICO - CAMPUSTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,20 |
23/8/2017-23/8/2017 |
228,20 |
| ZD01F2E118 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 76/2017 FOTOCOPIE A COLORI - POKER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,13 |
29/6/2017-29/6/2017 |
53,13 |
| ZD11D74043 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
BORGHI VIAGGI/VISITA ISTRUZIONE GRADARA (PU) 28/03 E 6/04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.718,20 |
20/2/2017-20/2/2017 |
1.718,20 |
| ZD11E3926E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIL/USCITA DEo' 01-06-17 RE CENTRO MALAGUZZI MM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,36 |
12/4/2017-12/4/2017 |
86,36 |
| ZD220F963F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI SCUOLA SAN FRANCESCO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.600,00 |
22/11/2017-22/11/2017 |
1.600,00 |
| ZD31F2E1E7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 77/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,73 |
29/6/2017-29/6/2017 |
41,73 |
| ZD3217115F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA RE 2-01-2018 MM TIL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,50 |
21/12/2017-24/1/2018 |
85,50 |
| ZD32178FDA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 126 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORE A4 A3 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
588,00 |
22/12/2017-22/12/2017 |
588,00 |
| ZD41CF9COE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
POKER - ORDINE N. 11 DEL 30-1-2017 MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,28 |
18/1/2017-18/1/2017 |
90,28 |
| ZD51D7A268 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SACCANI USCITE DIDATTICHE AI MUSEI CIVICI DI RE - MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,80 |
21/2/2017-21/2/2017 |
681,80 |
| ZD61F5B64C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 81/2017 - TONER S. FRANCESCO - REFIL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,38 |
14/7/2017-14/7/2017 |
113,38 |
| ZD71E2B094 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
FANTINI USCITA A CARPI A CARPI IL 9-5-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
07/4/2017-07/4/2017 |
160,00 |
| ZD81D8354E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
BORGHI/ USCITA A CAMPOGALLIANO 26/04 - RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,27 |
23/2/2017-23/2/2017 |
227,27 |
| ZDC20B9278 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 108 ACQUISTO MATERIALE LABORATORI MARCONI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
289,11 |
06/11/2017-06/11/2017 |
289,11 |
| ZDD1FB3728 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 96/2017 VIDEOPROIETTORE - COMPUTER SERVICE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
548,00 |
25/8/2017-25/8/2017 |
548,00 |
| ZDF202C338 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA DIDATTICA A BOLOGNA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,64 |
18/10/2017-13/10/2017 |
636,64 |
| ZE11DA91BD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 36/2017 LENZOTTI - KIT TASTIERA YAMAHA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
553,28 |
03/3/2017-03/3/2017 |
553,28 |
| ZE52099903 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 106 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CANTONA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
832,98 |
31/10/2017-31/10/2017 |
832,98 |
| ZE920E3D70 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
INGRESSO MMUSE 2B - 2C S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,50 |
24/11/2017-24/11/2017 |
160,50 |
| ZEA1D22FF5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA ISTRUZIONE A MODENA/ACCADEMIA MILITARE IL 09/02/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,64 |
31/1/2017-31/1/2017 |
133,64 |
| ZED1D6984E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N.25/2017 LIBRERIA UVER SAGA HARRY POTTER IN INGLESE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
16/2/2017-16/2/2017 |
85,00 |
| ZF02014C5C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
POKER ACQUISTO DI MATERIALE SCOLASTICO RODARI- CANTONA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
147,34 |
28/9/2017-28/9/2017 |
147,34 |
| ZF220B9284 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 109 ACQUISTO MATERIALE IMMAGINE S. FRANCESCO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
833,08 |
06/11/2017-06/11/2017 |
833,08 |
| ZF5208CF6D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 105 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
581,60 |
28/10/2017-28/10/2017 |
581,60 |
| ZF5213D632 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CORSO DI SICUREZZA PARTE TEORICA |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
200,00 |
12/12/2017-12/7/2017 |
200,00 |
| ZF9217D7DD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA A RE S.F. 11/01/2018 TIL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
23/12/2017-11/1/2018 |
500,00 |
| Z0022CF2C9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATT. SAN MARTINO/TIL 26/03 RC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,27 |
26/3/2018-26/3/2018 |
192,27 |
| Z0023C799B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
spettacolo teatrale del 03-6-2018 - campani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,08 |
03/6/2018-03/6/2018 |
201,08 |
| Z0025873EE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
627,64 |
27/10/2018-27/10/2018 |
627,64 |
| Z0125822D2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
INGRESSO MUSE CL. 4B PLESSO S.FRANCESCO 08-03-2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
08/3/2019-08/3/2019 |
110,00 |
| Z0225D7FBF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA DEL 15-03- A TRENTO (MUSE) DITTA PANIZZA CL. 4C E 4D S.F. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
536,36 |
21/11/2018-21/11/2018 |
536,36 |
| Z032586FD6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PULIZIA- PLESSO MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.212,78 |
27/10/2018-27/10/2018 |
1.212,78 |
| Z07238EF94 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Progetto eamp;quot;Vivere leapos;apprendimento come uneapos;esperienza di successo anche se sono dislessico SOCIETAeapos; COOPERATIVA ANAST |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
14/5/2018-14/5/2018 |
250,00 |
| Z082472563 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
rinnovo madisoft - rinnovo sito web a.s. 2018-2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
01/9/2018-31/8/2019 |
205,00 |
| Z0B2340C99 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 35 AQUISTO MATERIALE PROGETTO eamp;quot;MOSTRISCHIOeamp;quot; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,00 |
19/4/2018-19/4/2018 |
92,00 |
| Z0B262A7EC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
GUIDA PER IL PTOF |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
06/12/2018-06/12/2018 |
25,00 |
| Z0F21B48FC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
visita guidata del 10-05-2018 plesso Marconi Musei Civici di Reggio Emilia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,73 |
10/5/2018-10/5/2018 |
77,73 |
| Z10248A4F2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
acquisto 8 pc per il laboratorio marconi - kservizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,00 |
31/7/2018-31/7/2018 |
511,00 |
| Z122565D86 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARTA DA FOTOCOPIATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
582,70 |
19/10/2018-19/10/2018 |
582,70 |
| Z152370146 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPETTACOLO TEATRALE DEL 18 APRILE 2018 -IMPIANTO AUDIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
18/4/2018-18/4/2018 |
350,00 |
| Z1924CCD38 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CORSO FORMAZIONE 16-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
16/9/2018-16/9/2018 |
700,00 |
| Z1B255E273 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DIDATTICO- PLESSO MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,45 |
17/10/2018-17/10/2018 |
201,45 |
| Z1D23AA8D6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
acquisto materiale didattico - segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,50 |
21/5/2018-21/5/2018 |
3.550,00 |
| Z23241DACB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
manutenzione pianoforte - Muzik station |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
23/6/2018-23/6/2018 |
200,00 |
| Z2521B4AFE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
visita guidata Musei Civici di Reggio Emilia del 17-05-2018 plesso Marconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,73 |
17/5/2018-17/5/2018 |
77,73 |
| Z26263B401 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA DEL 19/04/2019 CLASSWI 3 PLESSO MARCONI A ROVERETO - TRNTO - DITTA BORGHI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.372,73 |
11/12/2018-19/4/2019 |
1.372,73 |
| Z2821D4B9B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
contratto annuale 2018 per assistenza macchine lavapavimenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
01/1/2018-31/12/2018 |
500,00 |
| Z2925E805B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TARGA IN PLEXIGLASS PER LABORATORIO DI SCIENZE. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,00 |
24/11/2018-24/11/2018 |
47,00 |
| Z29263DFF4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO PON eamp;quot;TEACHING WITH TECHNOLOGYeamp;quot; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
01/1/2019-31/5/2019 |
2.100,00 |
| Z2B21E4D4C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Rinnovo mediasoft canone annuale abbonamento Servizi Online 2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
01/1/2018-31/12/2018 |
84,00 |
| Z2B229D773 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
kservizi acquisto cuffie per PC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
10/3/2018-20/3/2018 |
285,00 |
| Z2B23FD452 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CORSO ANTINCENDIO - ATS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.520,00 |
13/6/2018-13/6/2018 |
1.520,00 |
| Z3023CE5A6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
spettacolo teatrale del 03-6-2018 - Truzzi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
03/6/2018-03/6/2018 |
100,00 |
| Z3122BFA35 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA PINARELLA DI CERVIA 27/04 LVL S.F. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
27/4/2018-27/4/2018 |
600,00 |
| Z33256A917 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DIDATTICO - PLESSO S.FRANCESCO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
351,63 |
20/10/2018-20/10/2018 |
351,63 |
| Z3825E9CE9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA CLASSI TERZE MM DEL 19/03/2019 MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA - ROVERETO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,00 |
19/3/2019-19/3/2019 |
1.230,00 |
| Z3922CDAEE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Ordine n. 17 materiale per esami da Leardini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,40 |
16/3/2018-16/3/2018 |
146,40 |
| Z3A22C3A67 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
uscita did. ITALIA IN MINIATURA/ Borghi 28/03 RC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,45 |
28/3/2018-28/3/2018 |
545,45 |
| Z3C248A50A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
acquisto n. 12 pc rigenerati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.578,00 |
31/7/2018-31/7/2018 |
1.578,00 |
| Z3C2580A86 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
INGRESSO MUSE CL. 4 D PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
15/3/2019-15/3/2019 |
90,00 |
| Z3E229F515 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ordine n.13 acquisto carta per fotocopiatore A4, A3 S.F. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
575,00 |
06/3/2018-06/3/2018 |
575,00 |
| Z3F25FC8DC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO CONTRATTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,00 |
01/9/2018-31/8/2019 |
975,00 |
| Z46247EA81 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
progetto eamp;quot;Leapos;aria ti fa volareeamp;quot; - Anceschi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
774,20 |
26/7/2018-26/7/2018 |
774,20 |
| Z462580C3D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
INGRESSO MUSE CL. 4D PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
15/3/2019-15/3/2019 |
110,00 |
| Z4B23D095C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
contratto di assiztenza COMPUTER-SERVICE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
31/5/2018-31/5/2018 |
620,00 |
| Z4C22C5EA1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica a RA 23/05 SACCANI- SF |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
527,27 |
23/5/2018-23/5/2018 |
527,27 |
| Z4D256AA37 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Acquisto materiale di pulizia plesso Marconi. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,38 |
20/10/2018-20/10/2018 |
175,38 |
| Z4F243CDF2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
acquisto libretti + registri - Leardini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,50 |
04/7/2018-04/7/2018 |
369,50 |
| Z5125DA0CE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA DEL 15-03-2019 DITTA F.LLI PANIZZA MUSEO DI TRENTO CL. 4C-4D. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
536,36 |
15/3/2019-15/3/2019 |
536,36 |
| Z5422C6B92 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica BO il 25/05 RC/Noleggiobus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,09 |
25/5/2018-25/5/2018 |
409,09 |
| Z5622CD119 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA DI RA 26/04 BORGHI MM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
26/4/2018-26/4/2018 |
500,00 |
| Z5722CB103 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPAGGIARI - VOPAIS01 PERIODICO AMM.VO ISTITUZ.SCOLASTICHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
01/1/2018-31/12/2018 |
90,00 |
| Z582591003 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,23 |
31/10/2018-31/10/2018 |
247,23 |
| Z5825EF203 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2019. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
26/11/2018-26/11/2018 |
1.200,00 |
| Z5922492F5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
uscita didattica a FABBRICO 15/03 Borghi RC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,55 |
15/3/2018-15/3/2018 |
254,55 |
| Z5922829A8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Ingresso al Duomo di Monza giorno 01 marzo 2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
448,00 |
01/3/2018-01/3/2018 |
448,00 |
| Z5924AEC64 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
uso dei locali 13 settembre 2018 - centro 25 aprile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,00 |
13/9/2018-13/9/2018 |
77,00 |
| Z592651FC7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA CL 2A MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,09 |
14/12/2018-11/2/2019 |
209,09 |
| Z5B21B4FBE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
visita guidata del 24-05-2018 Musei Civici di Reggio Emilia plesso Marconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,73 |
24/5/2018-24/5/2018 |
77,73 |
| Z5B222077C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
viaggi istruzione luoghi di prevenzione 5 e 7 marzo LVL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
509,10 |
05/3/2017-07/3/2018 |
509,10 |
| Z5C2480DD9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
incarico per attivita' di formatore - bertolini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
01/1/2018-31/5/2018 |
2.000,00 |
| Z5D21BF20F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
visita guidata del 13/03/2018 plesso Rodari -Cantona |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,36 |
13/3/2018-13/3/2018 |
136,36 |
| Z5E2686381 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SIAE DIRITTI AMMINISTRATIVI PER SPETTACOLO DEL 20/12/18. PLESSO S. FRANCESCO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,80 |
20/12/2018-20/12/2018 |
57,80 |
| Z602340CF5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N, 36 STAMPA DIPLOMI PROGETTO eamp;quot;MOSTRISCHIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,00 |
19/4/2018-19/4/2018 |
56,00 |
| Z602368B3E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE Deapos;ACQUISTO N. 38 MATERIALE DI PULIZIA - S.FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,87 |
03/5/2018-03/5/2018 |
511,87 |
| Z6121BEE3C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
visita guidata del 02/03/2018 plesso Rodari - Cantona |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,36 |
02/3/2018-02/3/2018 |
136,36 |
| Z6221B44E2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Visita guidata musei Civici di Reggio Emilia del 12-04-2018 plesso Marconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,82 |
12/4/2018-12/4/2018 |
81,82 |
| Z622598085 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARTA FOTOCOPIATORE -PLESSO MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
787,50 |
05/11/2018-05/11/2018 |
787,50 |
| Z6422A80BF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 15 ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO - MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.932,10 |
06/3/2018-06/3/2018 |
5.932,10 |
| Z662307DC2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Spettacolo musicale S. Francesco -Teatro di Rio Saliceto - SIAE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,80 |
31/5/2018-31/5/2018 |
57,80 |
| Z6824725C5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
rinnovo madisoft - rilevazioni delle presenze a.s. 2018-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
23/7/2018-23/7/2018 |
300,00 |
| Z6D24FC918 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA A GAVASSETO 01-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,27 |
01/10/2018-01/10/2018 |
227,27 |
| Z6D254F3BF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI RODARI- CANTONA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
13/10/2018-13/10/2018 |
85,00 |
| Z742386E1F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI RODARI- CANTONA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
11/5/2018-11/5/2018 |
240,00 |
| Z75232AAC9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Acquisto pacchetto turistico GUIDOPOLIS 26/04 e 8/05 RAVENNA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.563,00 |
26/4/2018-08/5/2018 |
1.563,00 |
| Z7722B0B36 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TRENITALIA - FIRENZE 25- 05-18 S.F. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
608,73 |
25/5/2018-25/5/2018 |
608,73 |
| Z7A246309A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ordine n. 47 - macchina lavapavimenti- PLESSO S. FRANCESCO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
505,00 |
17/7/2018-17/7/2018 |
505,00 |
| Z7B2587F83 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI PULIZIA- PLESSO RODARI CANTONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.573,08 |
27/10/2018-27/10/2018 |
1.573,08 |
| Z7B2658DEE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA DEL 18/02/2019 CL. 2B-2C UNIVERSITAeapos; DI PARMA PLESSP MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
18/2/2019-18/2/2019 |
250,00 |
| Z7D2377E5F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPETTACOLO TEATRALE DEL 18/04/2018 SIAE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
443,00 |
18/4/2018-18/4/2018 |
443,00 |
| Z82238FA2E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ESPERTO ESTERNO - ZACCARELLI LUISA Progetto eamp;quot;Vivere leapos;apprendimento come uneapos;esperienza di successo anche se sono dislessicoeamp;quot; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
14/5/2018-14/5/2018 |
100,00 |
| Z82241343A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
progetto ARS21 - Panini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
21/6/2018-21/6/2018 |
750,00 |
| Z8321B51B3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
visita guidata del 31-05-2018 Musei Civici di Reggio Emilia plesso Marconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,82 |
31/5/2018-31/5/2018 |
81,82 |
| Z852587962 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,08 |
27/10/2018-27/10/2018 |
555,08 |
| Z86258206E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
INGRESSO MUSE CL.4A PLESSO S. FRANCESCO DEL 08/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
08/3/2019-08/3/2019 |
140,00 |
| Z8D221F1AA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
uscita didattica PR/LVL 19/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
19/2/2018-19/2/2018 |
363,64 |
| Z8D221F1AA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
uscita didattica PR/LVL 20/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,82 |
20/2/2018-20/2/2018 |
681,82 |
| Z8E250A4CA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA A MONTALE IL 5/11/18 RC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
05/11/2018-05/11/2018 |
300,00 |
| Z8F21B7B2C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
visita guidata del 10/04/2018 Mauriziano di Reggio Emilia plesso Rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
10/4/2018-10/4/2018 |
90,00 |
| Z9122CF597 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita dadattica delleapos;11 e 16 maggio -Fossoli SF/TIL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
11/5/2018-16/5/2018 |
210,00 |
| Z9225E832A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TASTIERA PER COMPUTER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,50 |
24/11/2018-24/11/2018 |
49,50 |
| Z9421B7D80 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
visita guidata del 29/05/2018 plesso Rodari ai Musei Civici di Reggio Emilia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,73 |
29/5/2018-29/5/2018 |
152,73 |
| Z9821A3EF2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
visita guidata del 02-02-2018 -REGGIO EMILIA -RODARI -CANTONA- FANTINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,82 |
02/2/2018-02/2/2018 |
181,82 |
| Z9825D7EFF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA DEL 08-03-19 S.F. DITTA BORGHI - MUSEO DI TRENTO- CL. 4A E 4B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
536,36 |
08/3/2019-08/3/2019 |
536,36 |
| Z9A229F55E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ordine n. 14 acquisto toner marconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,05 |
20/3/2018-20/3/2018 |
97,05 |
| Z9A2587B1F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,30 |
29/10/2018-29/10/2018 |
248,30 |
| Z9C244AF9E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
rinnovo madisoft - registro elettronico a.s. 2018-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
09/7/2018-09/7/2018 |
1.100,00 |
| Z9F221F684 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VIAGGIO ISTRUZIONE LUOGHI DI PREV. 22-02 PANIZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,27 |
22/2/2018-22/2/2018 |
227,27 |
| Z9F22C3836 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 4/05 a Luminasio RC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,92 |
04/5/2018-04/5/2018 |
590,92 |
| Z9F259D3A2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE- ANNUALITAeapos; 2017/18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.746,00 |
01/9/2017-31/8/2018 |
5.746,00 |
| ZA025B92FF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CORSO PREPARAZIONE +ESAMI CERTIFICAZIONE KET. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.982,00 |
01/1/2018-31/5/2018 |
4.982,00 |
| ZA321F3A8F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE 2/2018 ACQUISTO 2 SWITCH SCUOLA MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,00 |
30/1/2018-30/1/2018 |
409,00 |
| ZA4236210D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
GUIDARTE - VISITE GUIDATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
602,00 |
17/5/2018-17/5/2018 |
602,00 |
| ZA42614703 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO ABBONAMENTO eamp;quot;AMMINISTRARE LA SCUOLAeamp;quot; ANNO 2018 12 NUMERI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
03/12/2018-03/12/2018 |
80,00 |
| ZA8230D624 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ordine n. 30 acquisto materiale di pulizia Rodar- Cantona |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.476,94 |
04/4/2018-04/4/2018 |
1.476,94 |
| ZA925663E8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DIDATTICO- PLESSO MARCONI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
716,50 |
19/10/2018-19/10/2018 |
716,50 |
| ZAB23AB0B7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPETTACOLO DEL 18 APRILE 2018 - CD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.106,56 |
18/4/2018-18/4/2018 |
1.106,56 |
| ZAE2580DCC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
INGRESSO MUSE CL. 4 PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
08/3/2019-08/3/2019 |
60,00 |
| ZB122AFF64 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TEATRO VALLI/CARMEN 20.03.2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
705,45 |
20/3/2018-20/3/2018 |
705,45 |
| ZB126591B3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA GUIDATA DEL 31/05/2018 MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA PLESSO MARCONI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,45 |
31/5/2018-31/5/2018 |
65,45 |
| ZB224411CF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
differenza saldo ordine n. 65 del 2017- smaltimento documentazione presente in archivio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,80 |
01/6/2017-30/6/2017 |
59,80 |
| ZB225F150E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO PROGETTO PICCOLI SCIENZIATI - ESPERTO ALTIERO TIZIANA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,40 |
27/11/2018-27/11/2018 |
442,40 |
| ZB323828D2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPETTACOLO MUSICALE S. FRANCESCO - TEATRO DI RIO SALICETO 12/04/2018. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
12/4/2018-12/4/2018 |
800,00 |
| ZB3260A751 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE TECNOLOGICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,20 |
28/11/2018-28/11/2018 |
114,20 |
| ZB42480E09 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
incarico per attivita' di formatore - ramploud |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
01/1/2018-31/5/2018 |
2.000,00 |
| ZB6241D35A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
corso di violoncello- buti gregorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.102,00 |
04/10/2017-06/6/2018 |
2.102,00 |
| ZB822E73B3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica del 16/05 BO /fantini- PLESSO S. FRANCESCO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
16/5/2018-16/5/2018 |
850,00 |
| ZB82508BD5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO RPD. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
25/5/2018-25/5/2019 |
1.350,00 |
| ZC123CE583 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
spett. teatrale del 3-6-2018 - Brunazzi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
03/6/2018-03/6/2018 |
150,00 |
| ZC321B4684 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
visita guidata Musei Civici di Reggio Emilia per il 26-04-2018 plesso Marconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,73 |
26/4/2018-26/4/2016 |
77,73 |
| ZC325674B8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE FACILE CONSUMO.PLESSO S.F. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
537,88 |
19/10/2018-19/10/2018 |
537,88 |
| ZC82587DB7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PULIZIA (SPLENDIFORTE DETERGENTE CA 12 BO 0.75 L) PLESSO CANTONA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
496,60 |
29/10/2018-29/10/2018 |
496,60 |
| ZC92361F42 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
spettacolo teatrale - Campani - Redeghieri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
314,08 |
18/4/2018-18/4/2018 |
314,08 |
| ZCA245EEE7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
progetto eamp;quot;alfabetizzazioneeamp;quot; - Ballabeni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.378,96 |
01/2/2018-31/5/2018 |
1.378,96 |
| ZCB21A5A6B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Visita guidata a Gualtieri, Pomponesco del 20/04/2018 plesso Rodari - Cantona |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
20/4/2018-20/4/2018 |
400,00 |
| ZCE260FFF9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ALIMENTATORE + SSD KINGSTON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,50 |
03/12/2018-03/12/2018 |
54,50 |
| ZD123C771C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
contratto annuale 2018 per assistenza internet k-servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,50 |
29/5/2018-29/5/2018 |
263,50 |
| ZD3217115F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA DEL GIORNO 24/01/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,55 |
24/1/2018-24/1/2018 |
69,55 |
| ZD3246B667 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
quota partecipazione progetto laboratorio musicale I.C. Correggio 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
19/7/2018-19/7/2018 |
550,00 |
| ZDA23AAEAD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Poste italiane contratto annuale 2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,43 |
01/4/2018-01/4/2018 |
9,43 |
| ZDB2368A14 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ordine n. 37 acquisto materiale di pulizia - Marconi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
522,12 |
03/5/2018-03/5/2018 |
522,12 |
| ZDC21B7960 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
visita guidata al Mauriziano di Reggio Emilia del 04/04/2018 plesso Rodari - Cantona |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,18 |
04/4/2018-04/4/2018 |
98,18 |
| ZDD23364AC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
corso di formazione eamp;quot; Le pensioni del personale della scuolaeamp;quot; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
17/4/2018-17/4/2018 |
135,00 |
| ZDE22EC198 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 29 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICA - MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,80 |
01/4/2018-01/4/2018 |
286,80 |
| ZE0266D628 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
uscita didattica cl 2a-2b plesso S.Francesco Corte Galvagnina Mantova del 29/04/2019- ditta BETA BUS. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
29/4/2019-29/4/2019 |
363,64 |
| ZE421A951F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Visita guidata Pinarella di Cervia del 30-04-2018 plesso S. Francesco |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.054,55 |
30/4/2018-30/4/2018 |
1.054,55 |
| ZE422CD7FF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Uscita didattica delleapos; 8 maggio/Panizza MM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,91 |
20/3/2018-20/3/2018 |
890,91 |
| ZE8248A64C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO LOCANDINE E VOLANTINI- LA CARTOTECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,00 |
31/7/2018-31/7/2018 |
49,00 |
| ZEA2390490 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPETTACOLO TEATRALE DEL 18/04/2018 TRUZZI- BRUNAZZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
18/4/2018-18/4/2018 |
300,00 |
| ZED23A7025 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MEDAGLIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,37 |
21/5/2018-21/5/2018 |
74,37 |
| ZF02563946 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DIDATTICO PER EDUCAZIONE FISICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,57 |
18/10/2018-18/10/2018 |
127,57 |
| ZF0258218C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
INGRESSO MUSE CL 4 PLESSO S. FRANCESCO DEL 08/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
08/3/2019-08/3/2019 |
90,00 |
| ZF42463026 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ATS corso antincendio - prova teorica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
19/7/2018-19/7/2018 |
200,00 |
| ZF42574BE7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DEL 1-03-19 MM teatro Michelangelo MO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,36 |
01/3/2019-01/3/2019 |
636,36 |
| ZF52580967 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
INGRESSO MUSE CL. 4C PLESSO S. FRANCESCO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
15/3/2019-15/3/2019 |
140,00 |
| ZF62582425 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
INGRESSO MUSE CL. 4A PLESSO S.F. DEL 08/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
08/3/2019-08/3/2019 |
60,00 |
| ZF822CDA72 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ordine n.16-manutenzione Emiltrading |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
20/3/2018-22/3/2018 |
122,00 |
| ZF922F3E87 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Pacchetto turistico RA/Cervia 23/05/18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,34 |
23/5/2018-23/5/2018 |
189,34 |
| Z0127ECDA2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI PULIZIA - DITTA FIRMA- PLESSO RODARI CANTONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,81 |
05/4/2019-05/4/2019 |
173,81 |
| Z01285CFE4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PULIZIA PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,30 |
11/5/2019-31/5/2019 |
248,30 |
| Z052731775 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA DEL 16-04-2019 PLESSO RODARI- CANTONA PO LAGHI MANTOVANI - CL 3A -3B DITTA LVL. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,55 |
16/4/2019-16/4/2019 |
454,55 |
| Z062742656 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USO SALA POLIVALENTE CENTRO SOCIALE 25 APRILE 20-2-2018 S. FRANCESCO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,88 |
20/12/2018-20/12/2018 |
187,88 |
| Z0627A948B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
KIT PER ESAMI PERSONALIZZATO PER 123 ALUNNI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,60 |
01/6/2019-30/6/2019 |
147,60 |
| Z092B4EFC6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACCORDATURA PIANOFORTI DITTA ALBERTO MATTAROZZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
20/12/2019-31/1/2020 |
220,00 |
| Z0C26CAC1E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ESPERTO PROGETTO PON 10.2.2A FSEPON - EM -2017-201 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
21/1/2019-21/1/2019 |
2.100,00 |
| Z0E27E6A30 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ANTONIO SODA ACCENTO SOCIETAeapos; COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO eamp;quot;UN NODO BLU CONTRO IL BULLISMO A SCUOLAeamp;quot; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
01/2/2019-28/2/2019 |
220,00 |
| Z0E2AF4EDA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO DEI SERVIZI NUVOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
03/12/2019-31/8/2020 |
1.200,00 |
| Z11288971F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VERONI SABRINA CONTRATTO A PROGETTO DI PRESTAZIONE Deapos;OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITAeapos; E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E IN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,50 |
23/5/2019-23/5/2019 |
187,50 |
| Z112AC0F3E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
AQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSO RODARI CANTONA PLESSO FIRMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,42 |
29/10/2019-21/11/2019 |
263,42 |
| Z122B4F03D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PROGETTO ALFABETIZZAZIONE E ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI |
01-PROCEDURA APERTA |
3.000,00 |
- |
3.000,00 |
| Z1726CA44C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA DEL 11-03-2019 PER VISITARE F.I.C.O BOLOGNA CL 1A 1B 1E PLESSO MARCONI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
964,92 |
11/3/2019-11/3/2019 |
964,92 |
| Z1728C16ED |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SIAE DIRITTI Deapos;AUTORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,26 |
23/5/2019-23/5/2019 |
528,26 |
| Z1B28867D0 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
BUONI ACQUISTO NOMINATIVI PER LE CL. 5 PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,60 |
22/5/2019-31/5/2019 |
249,60 |
| Z1D2B4A6BA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA SALINA DI CERVIA DEL 29/05/20 CLAS. 2 PLESSO RODARI SOC COOOP SOCIALE ATLANTIDE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,50 |
29/5/2020-29/5/2020 |
710,50 |
| Z212A31B4C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
GOMME TERGI PER N. 3 LAVAPAVIMENTI - DITTA EMIL TRADING |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
15/10/2019-31/10/2019 |
150,00 |
| Z2228511C0 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI PULIZIA DITTA FIRMA PLESSO MARCONI |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
425,87 |
08/5/2019-31/5/2019 |
425,87 |
| Z23286597F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
N.105 BIGLIETTI PER SPETTACOLO eamp;quot;OPERAVDOMANI - ELISIR Deapos;AMOREeamp;quot; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
15/5/2019-15/5/2019 |
840,00 |
| Z2426C9140 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ARUBA- RINNOVO CONTRATTO DOMINIO GOV. IT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
01/1/2019-01/1/2019 |
70,00 |
| Z2529289E3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO CONTRATTO CORPORATE STUDIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
25/5/2019-24/5/2020 |
900,00 |
| Z26291A0CE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ASSICURAZIONE INFORTUNI ALUNNI A.S. 19/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
01/9/2019-31/8/2020 |
6.000,00 |
| Z272A1A565 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO ASSISTENZA MACCHINE LAVAPAVIMENTI DITTA EMIL TRADING |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
09/10/2019-08/10/2020 |
500,00 |
| Z2D2B64BBD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS DITTA AUTOSERVIZI BARONI PER USCITA DIDATTICA DEL 14/02/20 A PARMA PER LE CLASSI 2B/C PLESSO MARCONI |
01-PROCEDURA APERTA |
275,00 |
14/2/2020-14/2/2020 |
275,00 |
| Z2F2B27AC0 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO S. FRANCESCO DITTA PALUAN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.076,12 |
12/12/2019-12/12/2019 |
1.076,12 |
| Z32289C046 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO DEL TEATRO ASIOLI SPETTACOLO DEL 23 MAGGIO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
23/5/2019-23/5/2019 |
1.000,00 |
| Z322B439AC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA DEL 31-03-20 MUSEO SCIENZA PLESSO MARCONI DITTA PANIZZA CL. 1B/C |
01-PROCEDURA APERTA |
650,00 |
31/3/2020-31/3/2020 |
650,00 |
| Z37291B804 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITE PERIODICHE N. 5 COLLABORATORI SCOLASTICI |
01-PROCEDURA APERTA |
225,00 |
01/5/2019-01/5/2019 |
225,00 |
| Z3926F7352 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ATTIVITAeapos; DIDATTICA: NAVIGAZIONE E LABORATORIO VISITA DAL PO AI LAGHI MANTOVANI PLESSO RODARI- CANTONA DEL 16/04/2019 C |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
16/4/2019-16/4/2019 |
800,00 |
| Z3D2ACCB96 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DITTA CONSULENTI ASSOCIATI DI REVERBERI E CAMPIOLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
25/11/2019-24/11/2020 |
1.500,00 |
| Z3F25FC8DC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
Sicurezza sul lavoro |
01-PROCEDURA APERTA |
487,50 |
01/1/2019-23/11/2019 |
487,50 |
| Z4228A8AA4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA GUIDATA E ATTIVITAeapos; DIDATTICHE PLESSO S FRANCESCO FATTORIA MILLEFIORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
412,00 |
17/5/2019-17/5/2019 |
412,00 |
| Z422A7A248 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA A CAMPOGALLIANO 27-11-19 CLAS. 5 RODARI CANTONA |
01-PROCEDURA APERTA |
227,27 |
27/11/2019-27/11/2019 |
227,27 |
| Z452A31A37 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ESPERTO ESTERNO PER CORSO VIOLONCELLO SCIOLLA SILVIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
02/10/2019-31/5/2020 |
2.500,00 |
| Z49287077A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
EETABIT FRANCESCA FRANCESCHI CONTRATTO A PROGETTO DI PRESTAZIONE Deapos;OPERA PROGEETO NP DISPETTO SI RISPETTO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
07/5/2019-31/5/2019 |
840,00 |
| Z492A13DCE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 30/10/19 DITTA BORGHI PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
30/10/2019-30/10/2019 |
450,00 |
| Z4B2AB4827 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA PLESSO MARCONI DITTA PALUAN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
469,05 |
29/10/2019-19/11/2019 |
469,05 |
| Z4D2851193 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI PULIZIA DITTA PALUAN PLESSO MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
564,26 |
08/5/2019-31/8/2019 |
564,26 |
| Z4D2AEDB78 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PRENOTAZIONE ATTIVITA MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI CLASW. 1B/1C PLESSO MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
31/3/2020-31/3/2020 |
200,00 |
| Z5026CA5EF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA PER VISITARE F.I.C.O CL. 1C 1D DEL 12/03/2019 PLESSO MARCONI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
12/3/2019-12/3/2019 |
630,00 |
| Z5227BE5B8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPESE POSTALI ANNO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
26/3/2019-26/3/2019 |
250,00 |
| Z5228706F6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
LANDINI ALESSANDRA CONTRATTO PER PRESTAZIONE Deapos;OPERA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
16/5/2019-16/5/2019 |
400,00 |
| Z572B41D68 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA DEL 04-03-20 MUSEO SCIENZA PLESSO MARCONI DITTA BORGHI CL. 1A |
01-PROCEDURA APERTA |
530,00 |
04/3/2020-04/3/2020 |
530,00 |
| Z59285CE1E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI PULIZIA PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
834,15 |
11/5/2019-11/5/2019 |
834,15 |
| Z5928C987D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NUVOLA RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
11/6/2019-31/8/2020 |
1.200,00 |
| Z5929D35C3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PC SENEK INTEL PENTIUM G5400 VGA, 4GB, 120SSD, MIDI TOWER PER VICARIA |
01-PROCEDURA APERTA |
315,00 |
- |
315,00 |
| Z5B29EA9E6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS PER GITA A CORTE GALVAGNINA DEL 11/10/19 DEL 11/10/19, CLAS. 2A/B PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
11/10/2019-11/10/2019 |
450,00 |
| Z5D26AB17A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA DEL 08/02/2019 MUSEO DELLA BILANCIA DI CAMPOGALLIANO MO CL. 5A 5B PLESSO RODARI CANTONA.- DITTA TIL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
08/2/2019-08/2/2019 |
140,00 |
| Z5E2A2EDF8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PON FSE OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 COD. 10.2.2 AFS PON EM -2017- 201 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.164,00 |
15/10/2019-31/12/2019 |
10.164,00 |
| Z602A48D3F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PROGETTO eamp;quot;A SCUOLA DI SCRITTURAeamp;quot; |
01-PROCEDURA APERTA |
200,00 |
01/1/2020-31/1/2020 |
200,00 |
| Z622A6D043 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
BUSTE A SACCO UPOKET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
30/10/2019-30/11/2019 |
45,00 |
| Z662800FFA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
QUOTA CERTIFICAZIONE ESAMI DI TEDESCO GOETHE INSTITUT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,00 |
11/4/2019-11/4/2019 |
128,00 |
| Z6A26CEBB1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA DEL 22 MAGGIO SIRMIONE CON GROTTE E CASTELLO PLESSO S FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
22/5/2019-22/5/2019 |
130,00 |
| Z6E269C6D3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO PRESTAZIONE Deapos;OPERA PER PROGETTO GIOCO SPORT PLESSO S. FRANCESCO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
08/1/2019-08/1/2019 |
450,00 |
| Z6F2847219 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ALIMENTATORE UNIVERSALE LOGILINK 65W PER PC PORTATILE PLESSO MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,00 |
06/5/2019-06/5/2019 |
31,00 |
| Z702846E72 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
N. 64 PEN DRIVE 8GB PLESSO S FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,36 |
06/5/2019-06/5/2019 |
191,36 |
| Z722A9366D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PRESTAZIONE Deapos;OPERA ESPERTO LUCA DRUDI PER PROGETTO ORIENTAMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
11/11/2019-30/11/2019 |
200,00 |
| Z7329203FF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SCIOLLA SILVIA CONTRATTO PER PRESTAZIONE Deapos;OPERA PROGETTO VIOLONCELLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
10/10/2018-31/5/2019 |
2.100,00 |
| Z7527EEFD7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARTA FOTOCOPIATORE PLESSO RODARI CANTONA DITTA POKER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,00 |
08/4/2019-08/4/2019 |
333,00 |
| Z7528E68EF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CAVI E MATERIALE VARIO K SERVIZI PLESSO S.FRANCESCO |
01-PROCEDURA APERTA |
417,60 |
01/1/2019-31/1/2019 |
417,60 |
| Z7626A523F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA DEL 07/03/2019 MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA CL. 3E PLESSO MARCONI - DITTA TIL. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,09 |
07/3/2019-07/3/2019 |
94,09 |
| Z7626CEB01 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA SIRMIONE GROTTE E CASTELLO DEL 22 MAGGIO PLESSO S FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
22/5/2019-22/5/2019 |
130,00 |
| Z76275FBC6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA GUIDATA ALLA CITTAeapos; ESCURSIONE IN BARCA NELLE VALLI DI COMACCHIO PER IL 31/05/2019 PLESSO S. FRANCESCO CL3A/B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
752,00 |
31/5/2019-31/5/2019 |
752,00 |
| Z772A934D5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA DEL 28/11/19 A MODENA CLASSE 2 PLESSO MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,50 |
28/11/2019-28/11/2019 |
292,50 |
| Z7926A5118 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA DEL 01-02-2019 CL. 3A PLESSO MARCONI- DITTA TIL. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,91 |
01/2/2019-01/2/2019 |
85,91 |
| Z7A26E83F5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA A CORTE GALVAGNINA PL. S. FRANCESCO DEL 09/05/2019- DITTA SACCANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,09 |
09/5/2019-09/5/2019 |
409,09 |
| Z7A2931E4C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO PER PROGETTO PON 10.2.2A -FSEPON-EM- 2017- 201 |
01-PROCEDURA APERTA |
4.200,00 |
01/1/2019-31/8/2019 |
4.200,00 |
| Z7B26AF369 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA DEL 19/02/2019 MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA PLESSO MARCONI CL. 3C DITTA FANTINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
19/2/2019-19/2/2019 |
150,00 |
| Z82284EBE5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SMART LIM PLESSO S.FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.385,00 |
08/5/2019-08/5/2019 |
1.385,00 |
| Z8228C97C6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO SERVIZIO RILEVAZIONI PRESENZE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
12/6/2019-31/8/2020 |
300,00 |
| Z8327EC974 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI PULIZIA - DITTA PALUAN- PLESSO RODARI CANTONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
884,92 |
05/4/2019-05/4/2019 |
884,92 |
| Z8C2A0423C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARTA PER FOTOCOPIATORE PLESSO S. FRANCESCO DITTA POKER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,20 |
03/10/2019-03/10/2019 |
576,20 |
| Z8C2A31BB4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DETERGENTE PER LAVAPAVIMENTI - DITTA EMIL TRADING |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
22/10/2019-31/10/2019 |
120,00 |
| Z9326B8EE9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA DEL 12-03-2019 A FICO BOLOGNA PLESSO MARCONI CL 1C 1D DITTA TIL. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
12/3/2019-12/3/2019 |
400,00 |
| Z942731BAF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA DEL 30 MAGGIO PLESSO RODARI CL 2 DITTA BORGHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,55 |
30/5/2019-30/5/2019 |
454,55 |
| Z952AB61FB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO MARCONI DITTA FIRMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
498,45 |
29/10/2019-19/11/2019 |
498,45 |
| Z992853BA1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
FANALINI DA BICICLETTA N. 46 S FRANCESCO -DITTA DITUTTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,54 |
09/5/2019-09/5/2019 |
137,54 |
| Z9A26E57A3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA BOLOGNA DEL 05-02-2019 PL. S.FRANCESCO DITTA LVL. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
05/2/2019-05/2/2019 |
363,64 |
| Z9C2896B1C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA CORTE GALVAGNINA 9 MAGGIO S FRANCESCO CL. 2C 2D |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,00 |
09/5/2019-09/5/2019 |
432,00 |
| Z9E2B27A46 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSO S.FRANCESCO DITTA FIRMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
392,87 |
12/12/2019-31/12/2019 |
392,87 |
| Z9E2B4EDC6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO REGISTRI VERBALI DITTA CASA EDITRICE LEARDINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
20/12/2019-31/1/2020 |
45,00 |
| ZA3288C942 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,74 |
23/5/2019-31/5/2019 |
429,74 |
| ZA32928B7E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
GIUZIO YLENIA CONTRATTO PER PRESTAZIONE Deapos;OPERA PROGETTO ORIENTAMENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
30/11/2018-30/11/2018 |
200,00 |
| ZA32AEDB1E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PRENOTAZIONE ATTIVITA MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI CLASW. 1A PLESSO MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
04/3/2020-04/3/2020 |
100,00 |
| ZA72AB8344 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CARTA FOTOCOPIATORE PER MARCONI/SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
14/11/2019-19/11/2019 |
800,00 |
| ZAB26EDE9F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA DEL 22-05-2019 PLES. S. FRANCESCO SIRMIONE PARCO DI SIGURTAeapos;- VERONA CL. 5A 5B 5C DITTA LVL. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
22/5/2019-22/5/2019 |
500,00 |
| ZAE29C8894 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
UNA TANTUM - FIRMA DIGITALE - DITTA MADISOFT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
17/9/2019-17/9/2019 |
100,00 |
| ZB226B8E71 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA DEL 11-03-2019 FICO BOLOGNA PLESSO MARCONI CL. 1A 1B 1E DITTA TIL. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
718,18 |
11/3/2019-11/3/2019 |
718,18 |
| ZB42731A81 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA PLESSO RODARI CANTONA DEL 22/05/2019 A FIRENZE CL.5 DITTA LVL. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,91 |
22/5/2019-22/5/2019 |
690,91 |
| ZB52B5FEA9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA DEL 21-02-20 A PARMA PLESSO MARCVONI CLA 2D DITTA BORGHI VIAGGI |
01-PROCEDURA APERTA |
250,00 |
21/2/2020-21/2/2020 |
250,00 |
| ZB627032DE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA A GRADARA - CATTOLICA PER IL 17-05-2019 PLESSO MARCONI CL2 05-02-2019.DITTA BORGHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.636,36 |
17/5/2019-17/5/2019 |
1.636,36 |
| ZB92AD6F69 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO N. 2 BUS PER USCITA DIDATTICA CL 5 PLESSO S. FRANCESCO DITTA BORGHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.227,27 |
27/5/2020-27/5/2020 |
1.227,27 |
| ZBA2906F92 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
N. 400 LIBRETTI PER GIUSTIFICAZIONE ASSENZE E N. 5 REGISTRI PER CONSIGLI DI CLASSE DITTA CASA EDITRICE LEARDINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
01/7/2019-31/8/2019 |
402,00 |
| ZC12A917C1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 19/11/19 PLESSO MARCONI DITTA LUCA CARAMIELLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
19/11/2019-19/11/2019 |
198,00 |
| ZC12AB4C81 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PROGETTO VALORIZZARE LE DIVERSITA PER EDUCARE ALLA MONDIALITAeapos; ESPERTO ESTERNO ASSOCIAZIONE BALLIAMO SUL MONDO |
01-PROCEDURA APERTA |
640,00 |
01/1/2020-31/1/2020 |
640,00 |
| ZC529C26D9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO 4 ZERBINI PLESSO MARCONI -DITTA LA CASA DELLA GOMMA |
01-PROCEDURA APERTA |
123,77 |
14/9/2019-14/9/2019 |
123,77 |
| ZC717009DB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
COMPENSO GESTIONE REMOTE BANKING - CREDIT AGRICOLE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.100,00 |
01/1/2019-31/12/2019 |
1.100,00 |
| ZC72896AEF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA CORTE GALVAGNINA 29 APRILE S FRANCESCO CL 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
29/4/2019-29/4/2019 |
360,00 |
| ZC826F4B6D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA DEL 06-03-2019 PLESSO RODARI- CANTONA - MUSEO DELLeapos;ACQUA A REGGIO EMILIA - CL. 3A -3B DITTA BORGHI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,27 |
06/3/2019-06/3/2019 |
227,27 |
| ZCA2AC0E1F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSO RODARI CANTONA DITTA PALUAN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,56 |
29/10/2019-21/11/2019 |
525,56 |
| ZCA2B27B59 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSO S. FRANCESCO DITTA EUROSEIREGGIANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
446,48 |
12/12/2019-10/1/2020 |
446,48 |
| ZCB26FBEF3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA DEL 15-05-2019 TEATRO VALLI DI REGGIO EMILIA CL.1 PLESSO MARCONI - DITTA FANTINI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
15/5/2019-15/5/2019 |
700,00 |
| ZCC26C7BDC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA PENNE A SFERA.PLESSO S. FRANCESCO DITTA POKER- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,00 |
19/1/2019-19/1/2019 |
153,00 |
| ZCD282D81B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO AUDIO/LUCI SPETTACOLO 23 MAGGIO 2019 DITTA DD EVENTI DI DIANA SILVIA DEL NISTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.730,00 |
23/5/2019-23/5/2019 |
1.730,00 |
| ZCD2AB48E0 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO MARCONI DITTA EUROSEIREGGIANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
527,91 |
19/11/2019-30/11/2019 |
527,91 |
| ZCF2A23F82 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PRONTO SOCCORSO DITTA MEDICAL PARMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,68 |
11/10/2019-30/10/2019 |
225,68 |
| ZD026AF4C0 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA DEL 31-01-2019 CL. 3B PLESSO MARCONI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
31/1/2019-31/1/2019 |
150,00 |
| ZD027A01FE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACCORDATURA DUE PIANOFORTI - DITTA MATTAROZZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
18/3/2019-18/3/2019 |
200,00 |
| ZD126C1256 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONVENZIONE PER CORSO FORMAZIONE eamp;quot;TEAM COACHING SCUOLAeamp;quot;PLESSO S. FRANCESCO - ASSOCIAZIONE PRODIGIO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
01/2/2019-31/5/2019 |
1.500,00 |
| ZD12A4C241 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TIMBRO FIRMA PER DIRIGENTE SCOLASTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,00 |
16/10/2019-31/10/2019 |
36,00 |
| ZD12AF77A5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNI 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
01/1/2019-31/12/2020 |
160,00 |
| ZD42A97423 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 22/11/19 PLESSO S. FRANCESCO CLAS. 2 DITTA CARAMIELLO LUCA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,00 |
22/11/2019-22/11/2019 |
147,00 |
| ZD8269B164 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO CONTRATTO MEDIASOFT ANNO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
01/1/2019-31/12/2019 |
84,00 |
| ZDB28896A9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TEDESCHI PIERLUIGI CONTRATTO PER PRESTAZIONI Deapos;OPERA SPETTACOLO MUSICALE TU FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
23/5/2019-23/5/2019 |
375,00 |
| ZDE26A52D3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA DEL 30/05/2019 MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA CL. 3D PLESSO MARCONI - DITTA TIL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,09 |
30/5/2019-30/5/2019 |
94,09 |
| ZDE2744615 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA FATTORIA CENTOFIORI MARZAGLIA PLESSO S FRANCESCO CL 1A/B/C DEL 17 MAGGIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
17/5/2019-17/5/2019 |
550,00 |
| ZE3292D59C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
LICCHELLI ALESSANDRA CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI OPERA PROGETTO ALFABETIZZAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.760,00 |
26/2/2019-29/5/2019 |
1.760,00 |
| ZE42AEDBF8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PRENOTAZIONE ATTIVITA MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI CLASW. 1D/1E PLESSO MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
05/5/2020-05/5/2020 |
200,00 |
| ZE52B44B86 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA DEL 05-05-20 PLESSO MARCONI CL. 1D/E MUSEO SCIENZA DITTA BORGHI |
01-PROCEDURA APERTA |
660,00 |
05/5/2020-05/5/2020 |
660,00 |
| ZE6292520E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PALLONI PER VOLLEY E MINI BASKET DITTA DI TUTTO |
01-PROCEDURA APERTA |
84,00 |
01/7/2019-01/7/2019 |
84,00 |
| ZE826FC0E2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA A COMACCHIO PLESSO S. FRANCESCO DEL 31/05/2019 CL. 3 DITTA LVL- LA VALLE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,91 |
31/5/2019-31/5/2019 |
490,91 |
| ZEA276CE77 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
COMPENSO ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO LABORATORIO DI TEATRO ED ESPRESSIVITAeapos; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
05/3/2019-05/3/2019 |
750,00 |
| ZF426B4BE9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PRENOTAZIONE PARCO SIGURTA DEL 22/05/2019 CL. 5 PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
22/5/2019-22/5/2019 |
570,00 |
| ZF428C981B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO SERVIZIO SITO WEB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
11/6/2019-31/8/2020 |
250,00 |
| ZF52AC0EED |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSO RODARI CANTONA DITTA EUROSEIREGGIANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,75 |
29/10/2019-21/11/2019 |
278,75 |
| ZF726F1376 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA DEL 17 MAGGIO 2019 A BOLOGNA PLESSO RODARI MARCONI DITTA LVL LA VALLE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,55 |
17/5/2019-17/5/2019 |
454,55 |
| ZFA27BE6E1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPETTACOLO 21 DICEMBRE 2018 PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,80 |
26/3/2019-26/3/2019 |
57,80 |
| Z022DD3384 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
N. 1 NAS DS-SYNOLOGY 120J COMPLETO DI HD RED NASWARE 2TB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,00 |
29/7/2020-29/7/2020 |
168,00 |
| Z122F8D5FD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO ESPERTO PER FORMAZIONE PON- SCHEMBER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
03/12/2020-09/12/2020 |
560,00 |
| Z172F4A3C3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PRONTO SOCCORSO -DITTA MEDICALFAST |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,43 |
01/9/2020-31/1/2021 |
83,43 |
| Z1E2E88481 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MASCHERINE FFP2 N.500 DITTA FC FOTOFORNITURE SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
30/9/2020-30/9/2020 |
495,00 |
| Z242B9F78B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DIRITTI Deapos;AUTORE E DIRITTI AMMINISTRATIVI SIAE PER SPETTACOLO DEL 05/02/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,52 |
05/2/2020-05/2/2020 |
70,52 |
| Z262E8D614 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PER PULIZIA - PLESSO RODARI- CANTONA- DITTA FIRMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
775,03 |
30/9/2020-30/9/2020 |
775,03 |
| Z272F97B77 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA PER MACCHINE LAVAPAVIMENTI- DITTA EMIL TRADING |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
01/12/2020-30/11/2021 |
500,00 |
| Z2D2F80D68 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO CONTRATTO RSPP - DITTA CONSULTENTI ASSOCIATI DI REVERBERI -CAMPIOLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
25/11/2020-24/11/2021 |
1.500,00 |
| Z2F2E9E527 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI -PLESSO MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,00 |
06/10/2020-06/10/2020 |
76,00 |
| Z362D076C4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO PRODOTTI PER SANIFICAZIONE -PLESSO RODARI CANTONA - DITTA FIRMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
575,00 |
09/6/2020-09/6/2020 |
575,00 |
| Z372BA998A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ESAME FINALE CERTIFICAZIONE KET |
01-PROCEDURA APERTA |
1.530,00 |
21/1/2020-21/1/2020 |
1.530,00 |
| Z372F97FC7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO N. 2 BATTERIE GEL PER LAVAPAVIMENTI - PLESSO RODARI- DITTA EMIL TRADING |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
01/12/2020-12/12/2020 |
500,00 |
| Z382F8D572 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO ADESIVI DA PAVIMENTI ANTISCIVOLO- NEUTRO- DITTA FLAMINIA PUBBLICITAeapos; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
03/12/2020-05/12/2020 |
200,00 |
| Z402EF475F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON SMART CLASS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,00 |
27/10/2020-27/10/2020 |
106,00 |
| Z412F5DA20 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO BANDIERE DITTA LUGLI E MUSSINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,16 |
04/11/2020-21/12/2020 |
278,16 |
| Z422EB5607 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI PULIZIA- PLESSO S. DFRANCESCO -DITTA PALUAN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,54 |
11/9/2020-31/10/2020 |
1.098,54 |
| Z482D3A57C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MODEM WIFI TIM +TIM CARD +OPZIONE 50GB MENSILE DITTA DAVOLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
04/5/2020-06/6/2020 |
170,00 |
| Z4B2D9AB97 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
APPARATI WIFI ZYXEL PRO DITTA KSERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.129,04 |
09/7/2020-09/7/2020 |
1.129,04 |
| Z4B2E1A1FC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA MEDICA STRAORDINARIA N. 2 PERSONALE ATA CENTRO S.SIMONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
01/5/2020-30/6/2020 |
95,00 |
| Z4D2B739CB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO AUDIO LUCI PER SPETTACOLO DEL 05/02/2020 PLESSO S. FRANCESCO DITTA YELLOWROSE DI GIGLIOLI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
05/2/2020-05/2/2020 |
400,00 |
| Z4D2B794FA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO 3 LIM PLESSO S.FRANCESO -DITTA COMPUTERS SERVICE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.081,40 |
21/1/2020-31/1/2020 |
5.081,40 |
| Z4D2CCF3FE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
01/9/2020-31/8/2021 |
300,00 |
| Z532ED41E7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITE MEDICHE LAVORATORI FRAGILI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
01/9/2020-23/10/2020 |
300,00 |
| Z552BA5526 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA- PLESSO S.FRANCESCO- DITTA LA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,60 |
21/1/2020-31/1/2020 |
346,60 |
| Z572B74550 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO DOMINIO I.C. CORREGGIO 1 ARUBA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
15/2/2020-14/2/2021 |
70,00 |
| Z572DD5FFF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO CARRELLO STAZIONE DI RICARICA NOTEBOOK DITTA KSERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
618,00 |
30/7/2020-30/7/2020 |
618,00 |
| Z592BECE6F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO N.3 DOSATORI PER SAPONE PLESSO MARCONI DITTA EUROSEIREGGIANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,31 |
06/2/2020-10/2/2020 |
55,31 |
| Z5E2BAEC9B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CON CONSIP CONVENZIONE 60 MESI SCUOLA S.FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.711,20 |
22/1/2020-22/1/2025 |
1.711,20 |
| Z5F2DD2F2B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
N. 20 PORTATILI -DITTA KSERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.460,00 |
17/6/2020-17/6/2020 |
8.460,00 |
| Z662BD1CA6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO NODO BLU |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
30/1/2020-05/2/2020 |
85,00 |
| Z662BDF650 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SAPONE PER MANI -PLESSO MARCONI - EUROSEI REGGIANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,65 |
04/2/2020-04/2/2020 |
463,65 |
| Z6B2EAD3E4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE PLESSO S. FRANCESCO - DITTA POKER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
562,75 |
08/10/2020-08/10/2020 |
562,75 |
| Z6C2D99DEF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PACCHETTO ORE N. 100 ASSISTENZA- DITTA KSERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
09/7/2020-31/12/2020 |
2.850,00 |
| Z6F2C97625 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICO AMM.VO ISTITUZIONE SCOLASTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
01/1/2020-31/12/2020 |
90,00 |
| Z732E0CE33 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
FOTOCOPIE N. 252 + POUCHES DITTA POKER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,52 |
25/8/2020-30/8/2020 |
83,52 |
| Z762B7F74A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO LABORATORIO DI TEATRO ED ESPRESSIVITAeapos; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
10/1/2020-24/2/2020 |
700,00 |
| Z782F5ECDF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE- DITTA MADISOFT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
01/1/2021-31/12/2021 |
1.200,00 |
| Z792CCEF2F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO SITO WEB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
27/4/2020-27/4/2020 |
250,00 |
| Z7C2CCEFFE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI- REGISTRO ELETTRONICO -MADISOFT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
27/4/2020-31/12/2020 |
1.200,00 |
| Z7D2E235C9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ARMADIO PER SERVER UPS DITTA KSERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
742,00 |
02/9/2020-02/9/2020 |
742,00 |
| Z7F2B72DC7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO CONTRATTO MEDIASOFT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
01/1/2020-31/12/2020 |
84,00 |
| Z7F2D02C51 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MASCHERINE - PRESSO FARMACIA COMUNALE FACOR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,00 |
15/5/2020-30/5/2020 |
162,00 |
| Z812CFFADA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VALUTARE NELLA DIDATTICA A DISTANZA: WEBINAR SINGOLI- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
18/5/2020-18/5/2020 |
400,00 |
| Z822B7686F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PROGETTO NO DISPETTO SI RISPETTO |
01-PROCEDURA APERTA |
300,00 |
08/1/2020-08/1/2020 |
300,00 |
| Z822EBDAF9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PER PULIZIA PLESSO RODARI- DITTA PALUAN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,25 |
11/9/2020-13/10/2020 |
570,25 |
| Z842F29050 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
WEBCAM PER DSGA -DITTA KSERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,50 |
10/11/2020-10/11/2020 |
44,50 |
| Z892E8D64A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE INFORMATICO-DITTA KSERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.636,00 |
30/9/2020-30/9/2020 |
12.636,00 |
| Z932DAB70E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
N. 110 BANCHI PER PLESSO RODARI CANTONA DITTA MOBILFERRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.805,00 |
15/7/2020-15/7/2020 |
2.805,00 |
| Z952BCD113 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PLESSO SCUOLA PRIMARIA CANTONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
29/1/2020-29/2/2020 |
500,00 |
| Z952E8C4EF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DISPOSITIVI PER SICUREZZA COVID- DITTA FLAMINIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.330,00 |
30/9/2020-30/9/2020 |
6.330,00 |
| Z962CBE573 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO SPESE POSTALI ANNO 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
01/1/2020-31/12/2020 |
250,00 |
| Z982D295E3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO CONTRATTO CORPORATE STUDIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
29/5/2020-28/5/2020 |
900,00 |
| ZA72B6B23C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS DITTA FANTINI NOLEGGIO PER USCITA A PARMA DEL 19/02/20 CLAS. 2 PLESSO MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
19/2/2020-19/2/2020 |
330,00 |
| ZA72DA2188 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
N. 400 LIBRETTI PER ASSENZE + N.7 REGISTRI TRIENNALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
13/7/2020-31/8/2020 |
470,00 |
| ZAC2DDA016 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA COVID- 19 DITTA MEDICALFAST |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.356,60 |
30/7/2020-30/7/2020 |
1.356,60 |
| ZB12DD3A7C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
N. 1 UPS LINE ITERACTIVE EATON 5P11501 DITTA KSERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
428,00 |
29/7/2020-29/7/2020 |
428,00 |
| ZB32E8D5D8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PER PULIZIA - PLESSO MARCONI- DITTA FIRMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
775,03 |
30/9/2020-30/9/2020 |
775,03 |
| ZB42EC806C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO MARCONI - DITTA EUROSEI REGGIANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
542,05 |
11/9/2020-13/10/2020 |
542,05 |
| ZB62E8D5AC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PER PULIZIA - PLESSO S. FRANCESCO- DITTA FIRMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
775,03 |
30/9/2020-30/9/2020 |
775,03 |
| ZBA2F7D549 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI E DOCENTI - ASSICURAZIONE MILANESE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.733,00 |
01/9/2020-31/8/2021 |
5.733,00 |
| ZBC2BAEC73 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CON CONSIP CONVENZIONE 60 MESI SCUOLA MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.711,20 |
22/1/2020-22/1/2020 |
1.711,20 |
| ZBC2EC613E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO MARCONI - DITTA PALUAN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
508,99 |
11/9/2020-13/10/2020 |
508,99 |
| ZC42E8CDAE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MASCHERINE FFP2 N.2000 DITTA FC FOTOFORNITURE SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
30/9/2020-30/9/2020 |
1.980,00 |
| ZCF2ECDDFB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO 3 NOTEBOOK + ACCESSORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,99 |
17/10/2020-30/11/2020 |
1.098,99 |
| ZD02DDA0F7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO VISIERE PROTETTIVE+ ADESIVI ANTISCIVOLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,80 |
30/7/2020-30/7/2020 |
149,80 |
| ZD02E7002C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO SITO TEMPLATE -DITTA MADISOFT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
24/9/2020-24/9/2020 |
150,00 |
| ZD32F33AA3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO N. 10 CLARINETTI + SCATOLA ANCE VANDOREN PER CLARINETTO -DITTA CERIANI FABRIZIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.494,51 |
01/2/2020-28/2/2021 |
1.494,51 |
| ZD92D07694 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO PRODOTTI PER SANIFICAZIONE - PLESSO S.FRANCESCO- DITTA FIRMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
575,00 |
19/5/2020-30/6/2020 |
575,00 |
| ZDE2C12126 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO ARTE E IMMAGINE PLESSO MARCONI DITTA POKER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
243,01 |
17/2/2020-17/2/2020 |
243,01 |
| ZE02C4D0E6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE DITTA MEDICALPARMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
612,09 |
03/3/2020-03/3/2020 |
612,09 |
| ZE02E3ED3F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,00 |
10/9/2020-10/9/2020 |
117,00 |
| ZE62BD25A8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS FANTINI PER USCITA DEL 06/02/20 AI MUSEI CIVICI DI REGGIO CL. 3 MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,00 |
06/2/2020-06/2/2020 |
187,00 |
| ZEF2D9B093 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
WEBCAM CON MICROFONO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,00 |
09/7/2020-31/12/2020 |
39,00 |
| ZF02BCE1C2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITE MEDICHE PER N. 9 COLLABORATORI SCOLASTICI- DOTT. SSA BELLELLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
04/2/2020-11/4/2020 |
405,00 |
| ZF42D076FE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO PRODOTTI PER SANIFICAZIONE -PLESSO MARCONI DITTA FIRMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
575,00 |
19/5/2020-30/6/2020 |
575,00 |
| ZF82F32E0F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO /ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI -DITTA MIZIK STATION |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.808,61 |
12/11/2020-11/11/2021 |
5.808,61 |
| ZFA2DDA180 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONVENZIONE DI CASSA BANCA CREDIT AGRICOLE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
01/6/2020-31/5/2020 |
1.100,00 |
| Z003111177 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO PERIODICO AMM.VO ISTITUZ. SCOLASTICHE -GRUPPO SPAGGIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
19/3/2021-19/3/2021 |
90,00 |
| Z0730C7FB1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTI LIBRI DI TESTO + DIZIONARI PER PROGETTO PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.380,85 |
01/2/2021-31/3/2021 |
7.380,35 |
| Z0A321769B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA- PLESSO S. FRANCESCO- DITTA FIRMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.206,01 |
11/6/2021-30/6/2021 |
1.206,01 |
| Z10310004E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PROGETTO BULLISMO -PLESSO MARCONI- 15 FEBBRAIO E 15 MARZO - FONDAZIONE CAROLINA ONLUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
15/3/2021-15/3/2021 |
300,00 |
| Z103103E13 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO ZAINETTI+ASTUCCI+TARGA PER PROGETTO PON SUSSIDI DIDATTICI -DITTA FLAMINIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,45 |
16/3/2021-31/5/2021 |
636,45 |
| Z1130B5271 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MONITOR TOUCH- PLESSO MARCONI- CLAS 1E - DITTA LIGRA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.786,00 |
19/2/2021-19/2/2021 |
1.786,00 |
| Z14334EE15 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI -PLESSO RODARI- DITTA EMIL TRADING |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
783,00 |
05/10/2021-20/10/2021 |
783,00 |
| Z16340CD18 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER IMMAGINE -PLESSO MARCONI - DITTA LA CONTABILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,52 |
23/11/2021-23/11/2021 |
81,52 |
| Z2630D1928 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - PLESSI MARCONI -S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
643,90 |
19/2/2021-24/2/2021 |
643,90 |
| Z2932763E7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ADESIVI DA PAVIMENTO + TANICHE DI PEROSSIMIALCOOL -DITTA FLAMINIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.480,00 |
14/7/2021-14/7/2021 |
1.480,00 |
| Z2B349FB0E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 56 CARRELLI PER PULIZIA- PLESSI MARCONI- RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
21/12/2021-28/12/2021 |
410,00 |
| Z2C33BC4CE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE -PLESSO MARCONI - DITTA PROGETTO UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
531,80 |
03/11/2021-03/11/2021 |
531,80 |
| Z2D34146FD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PON 10.2.2A eamp;quot;INSIEME Eeapos; BELLOeamp;quot; DITTA POKER- PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,76 |
24/11/2021-31/12/2021 |
40,76 |
| Z3630F251E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE RETE PER QUADRO RODARI- CANTONA S. FRANCESCO DITTA KSERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
10/3/2021-10/3/2021 |
340,00 |
| Z373466797 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO PER RSPP |
01-PROCEDURA APERTA |
1.500,00 |
01/11/2021-30/11/2021 |
1.500,00 |
| Z383051CD4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO TASTIERE - PLESSO MARCONI - DITTA MUZIK STATION |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.747,20 |
22/1/2021-22/1/2021 |
2.747,20 |
| Z3830B522B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MONITOR TOUCH -LABORATORIO MUSICA -PLESSO MARCONI - DITTA COMPUTERS SERVICE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
19/2/2021-19/2/2021 |
1.680,00 |
| Z41341C7EB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PROGETTO PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
26/11/2021-31/5/2022 |
2.100,00 |
| Z41349FC15 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 61 MATERIALE DI PULIZIA - PLESSO S. FRANCESCO- DITTA FIRMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
845,01 |
21/12/0201-28/12/2021 |
845,01 |
| Z423134756 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE PLESSO SAN FRANCESCO DITTA POKER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,50 |
02/4/2021-02/4/2021 |
319,50 |
| Z43349FD9A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 58 MATERIALE DI PULIZIA - PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
955,31 |
21/12/2021-28/12/2021 |
955,31 |
| Z47349FBBD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 60 MATERIALE DI PULIZIA - PLESSO MARCONI -DITTA FIRMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
845,01 |
21/12/2021-28/12/2021 |
845,01 |
| Z483051851 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO RODARI- CANTONA DITTA EUROSEIREGGIANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.732,88 |
22/1/2021-22/1/2021 |
1.732,88 |
| Z503248447 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
DISCHI SSD120GB A400 KINGSTON -DITTA KSERVIZI - S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
767,00 |
16/6/2021-30/6/2021 |
767,00 |
| Z5033AB036 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PROGETTO PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
28/10/2021-31/5/2022 |
2.100,00 |
| Z513015305 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO RODARI-CANTONA -DITTA EUROSEIREGGIANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,78 |
05/1/2021-05/1/2021 |
192,78 |
| Z553162DC5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONVENZIONE DI CASSA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
16/4/2021-31/8/2024 |
8.500,00 |
| Z59304D749 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA -PLESSO S. FRANCESCO -DITTA EUROSEIREGGIANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,54 |
21/1/2021-21/1/2021 |
409,54 |
| Z5B33EB2C9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ARS21 PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
16/11/2021-31/5/2022 |
4.200,00 |
| Z5C3282AF5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - PLESSO MARCONI- DITTA EUROSEIREGGIANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
646,28 |
30/6/2021-19/7/2021 |
646,28 |
| Z5E31801EB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE E PAGO NUVOLA A.S. 21-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
01/9/2021-31/8/2022 |
1.550,00 |
| Z5F30AC99C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
corsi preparazione flyers- ket |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.417,00 |
17/2/2021-31/5/2021 |
7.417,00 |
| Z5F34211B2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE - DITTA MADISOFT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
29/11/2021-31/8/2022 |
1.200,00 |
| Z6031117BB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PROGETTO UPGRADE RETI PLESSO RODARI- CANTONA- DITTA KSERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
739,00 |
19/3/2021-19/3/2021 |
739,00 |
| Z6233ADC48 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PROGETTO PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
29/10/2021-31/5/2022 |
2.100,00 |
| Z66338F70C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE - PLESSO MARCONI- DITTA BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,00 |
21/10/2021-21/10/2021 |
129,00 |
| Z6C3029311 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MASCHERINA CRISTAL PLESSO MARCONI- DITTA GRUGLIASCO RICAMBI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,20 |
13/1/2021-13/1/2021 |
128,20 |
| Z6C3089762 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - PLESSO MARCONI -DITTA POKER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
823,80 |
08/2/2021-08/2/2021 |
823,80 |
| Z6C30CA6AE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ATTIVAZIONE APP TUTORE-STUDENTE E PAGO IN NUVOLA DAL 01/01/2021 AL 31/08/2021 - DITTA MADISOFT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
01/1/2021-31/8/2021 |
600,00 |
| Z6D3418A3E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PER PON eamp;quot;DIGITA IL TUO FUTUROeamp;quot; DITTA POKER - PLESSO SS. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,60 |
25/11/2021-31/12/2021 |
111,60 |
| Z6E327418E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA -PLESSO RODARI- CANTONA - PIANO ESTATE - DITTA POKER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,86 |
13/7/2021-13/7/2021 |
206,86 |
| Z753156398 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO CONTRATTO PER SORVEGLIANZA SANITARIA - CENTRO S. SIMONE- DOTT. SSA BELLELLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
13/4/2021-12/4/2021 |
100,00 |
| Z77339AC1D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
premio assicurativo alunni ic correggio 1 a.s. 2021-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.040,00 |
01/9/2021-31/8/2021 |
5.040,00 |
| Z7833EB2C2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ARS21 PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
16/11/2021-31/5/2022 |
2.100,00 |
| Z7C3077689 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
N. WATCHGUARD FIREBOX T40 PER CONNETTIVITAeapos; - PLESSI S. FRANCESCO -MARCONI- DITTA KSERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.020,00 |
02/2/2021-02/2/2021 |
2.020,00 |
| Z7E31801B8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO NUVOLA SITO WEB A.S. 21-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
01/9/2021-31/8/2022 |
250,00 |
| Z7F320AAD4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQISTO DETERGENTE PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI PLESSO S. FRANCESCO DITTA EMIL TRADING |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,40 |
08/6/2021-08/6/2021 |
162,40 |
| Z8233BABF1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - PLESSO MARCONI - DITTA PALUAN PROFESSIONAL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,90 |
03/11/2021-03/11/2021 |
210,90 |
| Z893017B9B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NUVOLA:ATTIVAZIONE ISCRIZIONI ONLINE 01/01/2021 31/08/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
07/1/2021-07/1/2021 |
100,00 |
| Z893032812 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO/ACQUISTO N. 7 VIOLONCELLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.330,00 |
15/1/2021-15/1/2021 |
1.330,00 |
| Z8A3180108 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO NUVOLARILEVAZIONE PRESENZE A.S. 21-22 DITTA MADISOFT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
01/9/2021-31/8/2022 |
300,00 |
| Z91349FE09 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 57 MATERIALE PULIZIA- PLESSO RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
986,94 |
21/12/2021-28/12/2021 |
986,94 |
| Z92349FD53 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI PULIZIA - PLESSO MARCONI ORDINE N. 59 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
859,76 |
21/12/2021-29/12/2021 |
859,76 |
| Z9432683C8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO DITTA MEDICALFAST |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.559,16 |
08/7/2021-08/7/2021 |
1.559,16 |
| Z963166D5F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACCORDATURA N. 12 PIANOFORTI -DITTA MATTAROZZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
19/4/2021-20/5/2021 |
230,00 |
| Z9C326A64B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
LIBRETTI ASSENZE + REGISTRI DITTA CASA EDITRICE LEARDINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
398,00 |
09/7/2021-09/7/2021 |
398,00 |
| Z9C345B8D6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CORSO PRIMO SOCCORSO |
01-PROCEDURA APERTA |
400,00 |
01/12/2021-31/12/2021 |
400,00 |
| ZAD320FCD7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PLESSO S. FRANCESCO- DITTA EMIL TRADING |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
09/6/2021-09/6/2021 |
100,00 |
| ZB431E99EF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO PER INCARICO DPO - DITTA PROGETTO PRIVACY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
28/5/2021-31/8/2022 |
700,00 |
| ZB63217005 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - PLESSO S. FRANCESCO -DITTA EUROSEI REGGIANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
523,82 |
11/6/2021-30/6/2021 |
523,82 |
| ZB6349EB93 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 6567610 - N. 2 LAVATRICI- PLESSI S. FRANCESCO- MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
21/12/2021-28/12/2021 |
700,00 |
| ZB7306A3F3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI - SOSTITUZIONE GOMME -ROTELLINE- TUBO- PLESSO MARCONI -DITTA EMIL TRADING |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
29/1/2021-29/1/2021 |
95,00 |
| ZB8305181C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO RODARI- CANTONA DITTA FIRMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,00 |
22/1/2021-22/1/2021 |
387,00 |
| ZBB3012804 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI MEDIASOFT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
04/1/2021-04/1/2021 |
84,00 |
| ZC43112EC3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO N. 8 TABLET ART. 21 - DITTA DKR91 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
22/3/2021-22/3/2021 |
1.560,00 |
| ZC5349FC5D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ORDINE N. 62 MATERIALE DI PULIZIA- PLESSO RODARI- DITTA FIRMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
845,01 |
21/12/2021-28/12/2021 |
845,01 |
| ZCA3140EC0 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPESE POSTALI ANNO 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
01/1/2021-31/12/2021 |
250,00 |
| ZCD31CF23F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO N. 3 HUECAM HD PRO BLACK USB CON STELO SNODABILE LED- PLESSO S. FRANCESCO DITTA C2GROUP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
20/5/2021-21/5/2021 |
195,00 |
| ZCF340902A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO SWITCH SEGRETERIA- DITTA KSERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,00 |
23/11/2021-23/11/2021 |
153,00 |
| ZD130B4B5D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE GINNICO -DITTA DECATHLON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
461,35 |
19/2/2021-19/2/2021 |
461,35 |
| ZD232EDA4E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
LICENZA Deapos;USO SOFTWARE ONLINE ORARIO WEB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
06/9/2021-06/9/2021 |
150,00 |
| ZD63283063 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - PLESSO MARCONI - DITTA FIRMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,28 |
30/6/2021-19/7/2021 |
475,28 |
| ZD6340AD81 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - PON eamp;quot;HAPPY ENGLISHeamp;quot; - DITTA POKER - RODARI CANTONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,39 |
23/11/2021-23/11/2021 |
252,39 |
| ZE1338861C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO CARTAFOTOCOPIATORE - PLESSO S. FRANCESCO - DITTA PROGETTO UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
537,50 |
20/10/2021-20/10/2021 |
537,50 |
| ZE230EF750 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI- TESTI PER PROGETTO PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.361,34 |
01/3/2021-31/3/2021 |
4.361,34 |
| ZE233F1AD3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO CAMICI -DITTA MEDICALFAST |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,42 |
17/11/2021-17/11/2021 |
254,42 |
| ZEA322BCB0 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PROGETTO NO DISPETTO SI RISPETTO-PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,17 |
01/1/2021-05/6/2021 |
590,17 |
| ZEB306A43D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE GIARDINAGGIO - PROGETTO eamp;quot;PICCOLI SCIENZIATIeamp;quot; - PLESSO RODARI - CANTONA -DITTA SUN GARDEN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
999,50 |
29/1/2021-29/1/2021 |
999,50 |
| ZEB3417742 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER PON 10.2.2A eamp;quot;CORPO E MENTE IN ARMONIAeamp;quot; - DITTA POKER - PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
566,44 |
25/11/2021-25/11/2021 |
566,44 |
| ZF0314F694 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA PLESSO MARCONI DITTA LIBRERIA MOBY DICK |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.231,77 |
01/4/2021-20/5/2021 |
1.231,77 |
| ZF531119A7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SSD 120 KINGSTON A400 PLESSO S. FRANCESCO -DITTA KSERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,50 |
19/3/2021-19/3/2021 |
397,50 |
| 9522926722 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO SITO SCUOLA DIGITALE MADISOFT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
01/12/2022-31/12/2023 |
3.000,00 |
| Z003650D2F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CERTIFICAZIONE KET FLAYS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.501,00 |
09/5/2022-30/6/2022 |
1.501,00 |
| Z043918B63 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA DI ISTRUZIONE MUSEO DA VINCI MILANO 11/01/23 CLASSI 3E -3F ATTIVITAeapos; + INGRESSI |
01-PROCEDURA APERTA |
413,50 |
11/1/2023-11/1/2023 |
413,50 |
| Z0538D9CB7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CORSO FORMAZIONE ITALIA SCUOLA DEL 02/12/2022 PER CONGEDI PARENTALI RIVOLTO AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N. 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,00 |
02/12/2022-02/12/2022 |
116,00 |
| Z0C3646BB3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA -PLESSO RODARI - DITTA FIRMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.168,10 |
05/5/2022-31/5/2022 |
2.168,10 |
| Z0C368BFA1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
LABORATORIO DI EDUCAZIONE DIGITALE NODISPETTOSIRISPETTO S. FRANCESCO- DITTA EETABIT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
01/3/2022-30/6/2022 |
491,80 |
| Z103563547 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
FELPE N. 130 PER PON eamp;quot;APPRENDIMENTO E SOCIALITAeapos;eamp;quot; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.820,00 |
28/2/2022-10/4/2022 |
1.820,00 |
| Z1235F779C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - MERCI AMERICA - PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,00 |
11/4/2022-11/4/2022 |
37,00 |
| Z13380478E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTI LIBRI PER ALUNNI H - PLESSO RODARI- DITTA ERIKSON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,27 |
05/10/2022-31/12/2022 |
69,27 |
| Z13385EBC9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO PACCHETTO VISITA SEZ.EGIZIANA + LABORATORIO MUSEO CIVICO DI BOLOGNA 09/11/22 CL. 5 CANTONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
28/10/2022-31/12/2022 |
240,00 |
| Z143610056 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPESE POSTALI ANNO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
01/1/2022-31/12/2022 |
250,00 |
| Z163646B74 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA- DITTAS FIRMA -PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
873,11 |
05/5/2022-31/5/2022 |
873,11 |
| Z1A34E02D4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MODULO FORMATIVO GRUPPO KET - GRUPPO FLYERS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
01/3/2022-30/6/2022 |
4.200,00 |
| Z1F373396E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO ASSISTENZA PER LAVAPAVIMENTI E ASPIRATORI - DITTA EMIL TRADING |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
19/7/2022-31/8/2022 |
600,00 |
| Z21390D4FE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITA MUSEO DA VINCI MILANO 20/01/23 MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
13/12/2022-31/1/2023 |
770,00 |
| Z2235EE007 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS DITTA TIL PER USCITA DIDATTICA DEL 10-05-22 A MANDRIO CL. 4 S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,27 |
07/4/2022-30/6/2022 |
72,27 |
| Z2335A0706 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS DITTA BORGHI VIAGGI PER USCITA DEL 19-05-2022 MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA CL. 5B RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,82 |
05/4/2022-31/5/2022 |
181,82 |
| Z2635D3F6D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS DITTA TIL PER USCITA DIDATTICA DEL 20-05 PRESSO OASI DI BUDRIO DI CORREGGIO CL. 1 CANTONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,27 |
02/4/2022-30/6/2022 |
42,27 |
| Z293645CF7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - PLESSO S. FRANCESCO -DITTA PALUAN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.603,96 |
05/5/2022-30/6/2022 |
2.603,96 |
| Z2A391F0D0 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA DI ISTRUZIONE CARPI/ FOSSOLI DEL 01/02/23 PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
15/12/2023-28/2/2023 |
650,00 |
| Z2B35CD8D8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PNSD MATERIALE ELETTRONICO PROGETTO STEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.455,00 |
05/4/2022-31/8/2022 |
12.455,00 |
| Z2E34C1529 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPEDIZIONI DOCUMENTI E MERCI AALeapos;ESTERO - PLESSI S. FRANCESCO E RODARI - DITTA MAILBOXES ETC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
11/1/2022-31/1/2022 |
500,00 |
| Z2E35B4A9A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
T-SHIRT PUBBLICITAeapos; PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.290,00 |
01/3/2022-30/4/2022 |
3.290,00 |
| Z2F34C447E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO N. 4 TELAI PER CARTA - PLESSO MARCONI- DITTA COLORI IN LUCE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,00 |
12/1/2022-31/1/2022 |
94,00 |
| Z2F3844BC5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO- DITTA MEDICALFAST |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,57 |
21/10/2022-31/12/2022 |
107,57 |
| Z33391DBB5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CONTRATTO PER RSPP DITTA CONSULENTI ASSOCIATI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
06/12/2022-05/12/2023 |
1.500,00 |
| Z363615DD2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
COLORI + MATERIALE VARIO - PLESSO S. FRANCESCO - DITTA NUOVO EMPORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.788,00 |
21/4/2022-30/4/2022 |
1.788,00 |
| Z3A393EF0C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQAUISTO N. 2 TONER COMPATIBILI MULTIFUNZIONE BROTHER DCP L 5500DN -DITTA REFILL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,14 |
22/12/2022-31/12/2022 |
26,14 |
| Z3B35A9D9F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE INFORMATICO/ELETTRONICO PER PON DIGITAL BOARD- NEW POINT SERVICE SRLS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.146,80 |
19/3/2022-30/6/2022 |
3.146,80 |
| Z3C36FAF73 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE + REGISTRI- PLESSO MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
492,00 |
29/6/2022-31/8/2022 |
492,00 |
| Z3C373BAD3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO OTP - FIRMA DIGITALE - DITTA MADISOFT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
01/9/2022-31/8/2023 |
100,00 |
| Z3D36E334C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ATTIVITAeapos; DIDATTICA IN PRESENZA eamp;quot;LABORATORIO DEL CORPO UMANOeamp;quot; IN DATA 18/19 MAGGIO RODARI CANTONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,00 |
01/5/2022-30/6/2022 |
92,00 |
| Z3E3582DDF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
materiale pubblicitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,42 |
08/3/2022-30/6/2022 |
478,42 |
| Z3F38F4825 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA DI ISTRUZIONE MUSEO DEL BJJOU DI CASALMAGGIORE DEL 22/12/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,00 |
22/12/2022-22/12/2022 |
106,00 |
| Z403690588 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
COLORI PER IL eamp;quot;PROGETTO NODISPETTOSIRISPETTOeamp;quot; - PLESSO S. FRANCESCO- DITTA NUOVO EMPORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
25/5/2022-30/6/2022 |
290,00 |
| Z44368E932 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
01/9/2022-31/8/2023 |
300,00 |
| Z4436A7B30 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALE -MERCI INGHILTERRA PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,00 |
01/6/2022-30/6/2022 |
28,00 |
| Z4535B7514 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS DITTA PANIZZA PER USCITA DIDATTICA DEL 23/05/22 CL.4 CANTONA A MONTALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,45 |
25/3/2022-23/5/2022 |
445,45 |
| Z4837B75B4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
QUOTA N. 5 PER CORSO BLSD -DITTA FORMAZIONE TRICOLORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
12/9/2022-30/9/2022 |
205,00 |
| Z4C35A0168 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS DITTA TIL VIAGGI PER USCITA DIDATTICA DEL 21-04-22 A S. MARTINO PICCOLO CL. 1 S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,64 |
31/3/2022-21/4/2022 |
43,64 |
| Z4C35D4C9C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS DITTA BORGHI PER USCITA DIDATTICA DEL 18/05/22 MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA CL. 5 RODARI- CANTONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,82 |
11/5/2022-18/5/2022 |
181,82 |
| Z4F36F933C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PER CANCELLERIA PER PLESSI S. FRANCESCO E RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,93 |
28/6/2022-31/8/2022 |
63,93 |
| Z55388A7FB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO SITO NUVOLA DAL 01/09/2022 AL 31/12/22 -DITTA MADISOFT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
01/9/2022-31/12/2022 |
50,00 |
| Z593518F0E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RILEVATORE DI PRESENZE CON SENSORE NFC PER REGISTRAZIONE BADGE +BADGE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,00 |
07/2/2022-31/12/2022 |
1.090,00 |
| Z5E3835B7A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO - DITTA KSERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,00 |
18/10/2022-31/12/2022 |
585,00 |
| Z5F3559143 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPEDIZIONI DOCUMENTI E MERCI ALLeapos;ESTERO PLESSI S. FRANCESCO E RODARI - DITTA MAIL BOXES ETC. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,00 |
24/2/2022-28/2/2022 |
49,00 |
| Z60368E209 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
AREA ALUNNI- REGISTRO ELETTRONICO - APP TUTORE E PAGO NUVOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
01/9/2022-31/8/2023 |
1.550,00 |
| Z6336CF901 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
COLORI E COLORANTI PER PLESSO MARCONI DITTA NUOVO EMPORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,10 |
15/6/2022-30/6/2022 |
21,10 |
| Z69367A6CA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CORSO ANTICENDIO -DITTA CONSULENTI ASSOCIATI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
19/5/2022-30/6/2022 |
600,00 |
| Z6D35252A8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PACCHETTO N. 100 ORE PER ASSISTENZA INFORMATICA- DITTA KSERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
09/2/2022-31/12/2022 |
3.100,00 |
| Z7035AEBA3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA CL. 3 S.FRANCESCO - 11-5-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
578,18 |
21/3/2022-11/5/2022 |
578,18 |
| Z7137B5E70 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO ORARIOWEB ONLINE -DITTA CDATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
12/9/2022-31/12/2022 |
165,00 |
| Z7235C8508 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO SPEDIZIONE POSTALE - MERCI INGHILTERRA PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,00 |
29/3/2022-29/3/2022 |
39,00 |
| Z7238047AB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI H - PLESSO S. FRANCESCO - DITTA ERIKSON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,27 |
05/10/2022-31/12/2022 |
69,27 |
| Z733918BE4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA Deapos;ISTRUZIONE MUSEO DA VINCI MILANO 20/01/23 CLAS 3A/3B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
386,50 |
14/12/2022-31/1/2023 |
386,50 |
| Z7436C29CE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE (COLORI E RULLI) PER PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
10/6/2022-30/6/2022 |
370,00 |
| Z7735E290A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS DEL 17-05-22 A ITALIA IN MINIATURA CL. 5 S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.690,91 |
05/4/2022-30/6/2022 |
1.690,91 |
| Z773645D66 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA -PLESSO MARCONI -DITTA PALUAN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,80 |
05/5/2022-30/6/2022 |
676,80 |
| Z77384EC5D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TARGA PLEXIGLASS + N. 3 MEMORIA USB PER PON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
25/10/2022-31/8/2023 |
125,00 |
| Z793543943 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER ADULTI E BAMBINI - FARMACIA BARAGALLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.904,42 |
19/2/2022-31/3/2022 |
2.904,42 |
| Z793651258 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA PARCO CERWOOD CL. 3 S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
09/5/2022-31/5/2022 |
780,00 |
| Z7A366C9DD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPEDIZIONE PACCHI IN AMERICA- PLESSO S. FRANCESCO- DITTA MAIL BOXES ETC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
16/5/2022-16/5/2022 |
115,00 |
| Z7A36FF80C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO ASSICURAZIOBNE 22/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.621,00 |
01/9/2022-31/8/2023 |
5.621,00 |
| Z7B365FD37 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO 2 TONER PER STAMPANTE - LABORATORIO INFORMATICA - PLESSO MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,00 |
11/5/2022-31/5/2022 |
178,00 |
| Z833576FA1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALI PON DIGITAL BOARD -DITTA EUGENI TECNOLOGIE SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.923,00 |
14/3/2022-30/6/2022 |
39.923,00 |
| Z8335B6088 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS PER USCITA DEL 27-05-22 A COMACCHIO CL. 5 CANTONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
754,55 |
25/3/2022-30/6/2022 |
754,55 |
| Z8435B6B96 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
PON RETI CABLATE -DITTA VODAFONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.881,31 |
24/3/2022-31/8/2022 |
38.881,31 |
| Z86384ED77 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO PULLMAN PER GITA MUSEO EGIZIO -BOLOGNA CLAS. 5 RODARI -DITTA BORGHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
25/10/2022-31/12/2022 |
550,00 |
| Z8834C44F3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO SERVIZI DAL 01/01/2022 SL 31/12/2022 MEDIASOFT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
01/1/2022-31/12/2022 |
180,00 |
| Z8838047B7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI DISABILI -PLESSO S. FRANCESCO -DITTA ZONA PIUeapos; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
05/10/2022-31/12/2022 |
312,00 |
| Z8B363513D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPEDIZIONE MERCI ALLeapos;ESTERO - PLESSO S. FRANCESCO - DITTA MAIL BOXES |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
02/2/2022-05/2/2022 |
30,00 |
| Z8D38A9E5E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO N. 20 CIABATTE ELETTRICHE MULTIPRESA NILOX W3923 MENHIR COMPUTERS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,60 |
18/11/2022-18/11/2022 |
176,60 |
| Z8F35A9BC0 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TARGHE PON AZIONE 10.1.1A |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,00 |
20/3/2022-20/3/2022 |
201,00 |
| Z933604FC4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
KIT PER ESAMI PERSONALIZZATO -DITTA CASA EDITRICE LEARDINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
14/4/2022-30/6/2022 |
156,00 |
| Z9535A6C58 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPEDIZIONI MERCI ALLeapos;ESTERO PLESSO S. FRANCESCO- DITTA MAIL BOXES |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
18/3/2022-31/3/2022 |
30,00 |
| Z96351EAFE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CAVI HDMI PER PLESSO MARCONI - DITTA FERRARI GIOVANNI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,00 |
08/2/2022-31/12/2022 |
63,00 |
| Z9F390D3A8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITA MUSEO DA VINCI MILANO 10/01/23 MARCONI- BORGHI VIAGGI |
01-PROCEDURA APERTA |
700,00 |
12/12/2022-10/1/2023 |
700,00 |
| ZA13634B67 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA -DITTA POKER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,94 |
02/5/2022-31/5/2022 |
832,94 |
| ZAD3645B49 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA -PLESSO RODARI -DITTA SHARK |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.148,74 |
09/5/2022-31/5/2022 |
3.148,74 |
| ZAE3646B3E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO MARCONI -DITTA FIRMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
766,05 |
05/5/2022-31/5/2022 |
766,05 |
| ZAF377201F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
INTEGRAZIONE ORDINE TARGHE PON RETI LAN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
21,26 |
28/7/2022-31/8/2022 |
21,26 |
| ZAF390D40C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITA MUSEO DA VINCI MILANO 11/01/2023 |
01-PROCEDURA APERTA |
700,00 |
13/12/2022-11/1/2023 |
700,00 |
| ZB0384ED05 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PER GIARDINAGGIO PER PON EDUGREEN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.184,23 |
25/10/2022-31/8/2023 |
17.184,23 |
| ZB435B06CA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO ETICHETTE INVENTARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,00 |
22/3/2022-31/3/2022 |
68,00 |
| ZB5365C15A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TARGA PLEXIGLASS DA MM5 CM30X40 COMPLETA DI DISTANZIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,27 |
01/5/2022-30/6/2022 |
195,27 |
| ZB8360B1FB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SALINE DI CERVIA GITA S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
15/4/2022-17/5/2022 |
700,00 |
| ZBA36FB7EB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO EP VISUALISER - ELPDC07 - USB TYPE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,49 |
29/6/2022-31/12/2022 |
1.900,49 |
| ZBB351F7E8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPEDIZIONE MERCI ALLeapos;ESTERO - PLESSO S. FRANCESCO - DITTA MAIL BOXES |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
08/2/2022-31/12/2022 |
65,00 |
| ZBD35ECD04 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS DITTA BORGHI VIAGGI PER USCITA DIDATTICA DEL 16-05-2022 A CERVIA CL. 4 S.FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
745,45 |
16/5/2022-16/5/2022 |
745,45 |
| ZC035C8C54 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO SPEDIZIONE POSTALE - MERCI AMERICA -PLESSO MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,00 |
29/3/2022-29/3/2022 |
39,00 |
| ZC235A9BC5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
TARGHE PON AZIONE 10.2.2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,00 |
19/3/2022-19/3/2022 |
201,00 |
| ZC235FFD54 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ABBONAMENTO A eamp;quot;AMMINISTRARE LA SCUOLAeamp;quot; - DITTA EUROEDIZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
13/4/2022-31/12/2022 |
180,00 |
| ZC2373393E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
N. LAVAPAVIMENTI E N. 3 ASPIRATORI-DITTA EMIL TRADING |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.200,80 |
19/7/2022-31/8/2022 |
14.200,80 |
| ZC335B5A40 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
T- SHIRT PUBBLICITAeapos; PON 10.1.1A -DITTA FLAMINIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
23/3/2022-30/6/2022 |
495,00 |
| ZC836C33B3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
INCARICO DPODITTA PROGETTO PRIVACY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
10/6/2022-31/5/2023 |
700,00 |
| ZC935E3360 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS DITTA BORGHI USCITA DEL 20-05-2022 LUZZARA CL.3 MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
727,27 |
05/4/2022-31/5/2022 |
727,27 |
| ZCC384ECB9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE + FONTANELLA PER PON EDU GREEN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.681,96 |
25/10/2022-31/8/2023 |
3.681,96 |
| ZD338D1607 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA GUIDATA CAMPO DI FOSSOLI E MUSEO DEL DEPORTATO 01/02/23 CL. 5 S. FRANCESCO |
01-PROCEDURA APERTA |
240,00 |
29/11/2022-28/2/2023 |
240,00 |
| ZD4368ECB6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NUVOLA AREA PERSONALE TFR E COMPENSI DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
01/9/2022-31/8/2023 |
600,00 |
| ZD735634FD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
FELPE N. 360 PER PON eamp;quot;APPRENDIMENTO E SOCIALITAeamp;quot; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.680,00 |
04/3/2022-30/4/2022 |
4.680,00 |
| ZDC366DA79 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA FATTORIA eamp;quot;LA MERIDIANAeamp;quot;CL. 2 RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
16/5/2022-31/8/2022 |
700,00 |
| ZDE366B9AD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACCORDATURA 2 PIANOFORTI - DITTA MATTAROZZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
16/5/2022-31/5/2022 |
280,00 |
| ZDF37C055A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO SRTE- PLESSO MARCONI - DITTA POKER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,57 |
14/9/2022-31/12/2022 |
292,57 |
| ZDF38047A2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI H PLESSO CANTONA- DITTA ZONA PIUeapos; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
05/10/2022-31/12/2022 |
312,00 |
| ZE436898C8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO COLORI PER PLESSO MARCONI - DITTA POKER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,76 |
24/5/2022-30/6/2022 |
55,76 |
| ZE635C54E1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPEDIZIONE MERCI AALeapos;ESTERO PLESSO S. FRANCESCO DITTA MAIL BOXES |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,00 |
29/3/2022-29/3/2022 |
39,00 |
| ZE935D062C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS DITTA BORGHI VIAGGI PER USCITA DIDATTICA DEL 24-05-2022 A GAVASSETO CL. 2 CANTONA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,73 |
30/3/2022-30/6/2022 |
272,73 |
| ZEB35CD99C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO BUS DITTA BORGHI USCITA DEL 19-05-2022 A CAMPAGNOLA CL. 3 RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
30/3/2022-31/5/2022 |
200,00 |
| ZEC3918B2B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA Deapos;ISTRUZIONE MUSEO DA VINCI MILANO 10/01/23 CLAS. 3C- 3D ATTIVITAeapos; INGRESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,50 |
14/12/2022-14/12/2022 |
375,50 |
| ZF1364C0F4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
USCITA DIDATTICA ITALIA IN MINIATURA PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
564,55 |
06/5/2022-31/8/2022 |
564,55 |
| ZF934BDB1F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PLESSO RODARI - DITTA ARCOBALENO BLU |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,62 |
10/1/2022-10/1/2022 |
36,62 |
| Z0039D06BC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
GITA ACQUARIO DI GENOVA - INGRESSO + VISITA GUIDATA - CL. PRIME MARCONI 28/04/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.345,00 |
20/4/2023-31/8/2023 |
1.345,00 |
| Z0339B591E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI PULIZIA-PLESSO RODARI - DITTA PALUAN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.018,50 |
30/1/2023-31/3/2023 |
1.018,50 |
| Z043DDA648 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RIPARAZIONE VIOLONCELLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
506,00 |
19/12/2023-30/6/2024 |
506,00 |
| Z083A37FEC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SOSTITUZIONE N. 3 VENTOLE RAFFREDAMENTO PER CARRELLO - PLESSO MARCONI - DITTA KSERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
03/3/2023-31/3/2023 |
150,00 |
| Z0A39E9D62 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
INGRESSO MUSEO LEONARDIANO GITA VINCI DEL 13/04/2023 CL. 2 MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
566,00 |
04/4/2023-31/5/2023 |
566,00 |
| Z0D3A4135C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ARTE- PLESSO MARCONI - DITTA POKER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,40 |
07/3/2023-31/5/2023 |
45,40 |
| Z0F3A7E668 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO LIBRI E GIOCHI PER ALUNNI DISABILI -SCUOLE PRIMARIE - DITTA LA LIBRERIA ERICKSON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,77 |
22/3/2023-31/5/2023 |
676,77 |
| Z103D45904 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO N. 2 LAMPADE PER LIM- PLESSO S.FRANCESCO - DITTA KSERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,00 |
14/11/2023-31/12/2023 |
247,00 |
| Z1639D06C8 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
GITA ACQUARIO DI GENOVA - INGRESSO + VISITA GUIDATA - CL. PRIME MARCONI 28/04/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
693,00 |
20/4/2023-31/8/2023 |
693,00 |
| Z183AADDC1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA DI ISTRUZIONE AL RIVER PARK DI LUZZARA DEL 05/06/23 CL.3 MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
27/5/2023-31/8/2023 |
1.100,00 |
| Z193B0D49D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA DI ISTRUZIONE AL MUSEO SPALLANZANI DI REGGIO EMILIA DEL 17/05/23 CLA. 3 RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
08/5/2023-30/6/2023 |
240,00 |
| Z1E39B5988 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - PLESSO RODARI - DITTA PTS SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,10 |
30/1/2023-31/5/2023 |
344,10 |
| Z1F3B10F19 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MEDAGLIE PER EDUCAZIONE FISICA -DITTA DECATHOLON -PLESSO MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,40 |
11/5/2023-30/6/2023 |
81,40 |
| Z233AF8316 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NUVOLA RINNOVO RILEVAZIONE PRESENZE DAL 01/09/2023 AL 31/08/2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
02/5/2023-31/8/2024 |
315,00 |
| Z243A25590 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITA GENOVA ED ACQUARIO DEL 27/04/2023 CLAS. I MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
28/2/2023-30/6/2023 |
2.000,00 |
| Z283DF023F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPESE POSTALI ANNO 2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
01/1/2024-31/12/2024 |
500,00 |
| Z2A391F0D0 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA DI ISTRUZIONE CARPI/FOSSOLI DEL 01/02/23 PLESSO S. FRANCESCO BORGHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,01 |
17/1/2023-01/2/2023 |
500,01 |
| Z2B396B6BF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO ON LINE - MEDIASOFT |
01-PROCEDURA APERTA |
180,00 |
01/1/2023-31/12/2023 |
180,00 |
| Z2D3B05B86 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA ISTRUZIONE AD ITALIA IN MINIATURA DEL 30/05/23 CL. 4 RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
04/5/2023-30/6/2023 |
360,00 |
| Z303BD07B9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO IMPREGNANTE PER PLESSO S. FRANCESCO - DITTA NUOVO EMPORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,50 |
06/7/2023-31/8/2023 |
170,50 |
| Z373A514C7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITA A VERONA E PARCO SIGURTAeapos; DEL 19-04-23 CL. 5 RODARI- DITTA BORGHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,36 |
10/3/2023-31/5/2023 |
636,36 |
| Z373ACA72A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO BOLOGNA DEL 03/05/23 CLAS. 4 S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
14/4/2023-30/6/2023 |
180,00 |
| Z373C43316 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PRONTO SOCCORSO DITTA REDFORD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,45 |
25/8/2023-31/12/2023 |
384,45 |
| Z3F3A41708 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO GUIDA TURISTICA GITA VINCI DEL 13/04/2023 CL. 2 MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
07/3/2023-31/5/2023 |
170,00 |
| Z3F3AF82CA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NUVOLA RINNOVO AREA PERSONALE COMPLETA DAL 01/09/2023 AL 31/08/2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
575,00 |
02/5/2023-31/8/2023 |
575,00 |
| Z3F3B42EF6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - PLESSO RODARI - DITTA POKER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,64 |
22/5/2023-30/6/2023 |
25,64 |
| Z443A74530 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE PULIZIA - PLESSO S. FRANCESCO - DITTA PALUAN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
831,99 |
22/3/2023-31/8/2023 |
831,99 |
| Z453AADE1E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA DI ISTRUZIONE A PARCO NATURA VIVA DEL 24/05/23 CL. 3 S. FRANCECO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
727,27 |
19/5/2023-30/6/2023 |
727,27 |
| Z483C9343D |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE - PLESSO MARCONI - DITTA POKER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
927,00 |
22/9/2023-31/12/2023 |
927,00 |
| Z4A3B1A5EA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO N. 3 MUTE CORDE PER CHITARRA -PLESSO MARCONI -DITTA MUZIK STATION |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,70 |
10/5/2023-30/6/2023 |
47,70 |
| Z4C3AADD10 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA PER VISITA DI ISTRUZIONE AL MUSEO SPALLANZANI DI REGGIO EMILIA DEL 17/05/23 CLAS. 3 RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
05/4/2023-31/8/2023 |
500,00 |
| Z4D3973882 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ABBONAMENTO PLATINO eamp;quot;ITALIA SCUOLA eamp;quot; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
685,36 |
11/1/2023-31/1/2023 |
685,36 |
| Z4F3A6E61B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITA AZ. AGRI. IL TRALCIO DEL 26/04/2023 PLESSO. RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
23/3/2023-31/5/2023 |
550,00 |
| Z5039DD791 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA DIDATTICA MUSEO DELLA BILANCIA 11/05/23 CLAS. 4 RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,00 |
08/2/2023-30/6/2023 |
114,00 |
| Z54396A84E |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE - NUVOLA- DITTA MADISOFT |
01-PROCEDURA APERTA |
1.275,00 |
01/1/2023-31/12/2023 |
1.275,00 |
| Z553B0BF87 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CIRCOLO DEL TENNIS - CLAS. MARCONI - LEZIONI DI TENNIS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
02/3/2023-31/8/2023 |
640,00 |
| Z583AADC60 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA DI ISTRUZIONE AL RIVER PARK DI LUZZARA DEL 11/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
05/4/2023-30/6/2023 |
1.050,00 |
| Z5B3BC91E4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CORSO FORMAZIONE DOCENTI eamp;quot; GESTIONE DELLA CLASSE eamp;quot; DITTA TICE |
01-PROCEDURA APERTA |
1.300,00 |
30/6/2023-30/6/2023 |
1.300,00 |
| Z5F3D84C95 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI EUCRAINI- LIBRERIA UVER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,00 |
29/11/2023-31/3/2024 |
128,00 |
| Z643AADCAB |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA DI ISTRUZIONE AD ITALIA MINIATURA E LIDO DI SAVIO DEL 30/05/23- CLAS. 4 RODARI - DITTA BORGHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
727,27 |
27/5/2023-31/8/2023 |
727,27 |
| Z653B6FB24 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA- DITTA PALUAN - PLESSO RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.164,67 |
06/6/2023-31/8/2023 |
2.164,67 |
| Z653C8B3C5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO TARGA PER PROGETTO STEM |
01-PROCEDURA APERTA |
70,00 |
21/9/2023-31/12/2023 |
70,00 |
| Z6F39B7830 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI PULIZIA - PLESSO MARCONI- DITTA PALUAN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.922,92 |
30/1/2023-31/3/2023 |
1.922,92 |
| Z713D486C5 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE -PLESSO RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
611,00 |
14/11/2023-31/12/2023 |
611,00 |
| Z723AFD52B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO TAVOLI DA PICNIC N. 4 E N. 5 MONTAGGIO TAVOLI E PANCHE PLESSO S. FRANCESCPO -DITTA DADO LEGNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.633,00 |
03/5/2023-30/6/2023 |
1.633,00 |
| Z7339E9C45 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA DIDATTICA A VINCI DEL 13/04/23 CL. 2 MARCONI - DITTA BORGHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.609,09 |
10/2/2023-31/5/2023 |
1.609,09 |
| Z733B81D36 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CORSO DI FORMAZIONE eamp;quot;LA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DELLE SCUOLE- COSA E COME PUBBLICAREeamp;quot; DITTA PROGETTO PRIVACY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
01/6/2023-31/8/2023 |
200,00 |
| Z753C0B00A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI PULIZIA - PLESSO MARCONI - DITTA SHARK |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.212,98 |
18/7/2023-30/9/2023 |
2.212,98 |
| Z753C93595 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE - PLESSO S. FRANCESCO -DITTA PROGETTO UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
629,50 |
25/9/2023-31/12/2023 |
629,50 |
| Z783D6070A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RIPARAZIONE N. 13 TABLET - PLESSO S.FRANCESCO - DITTA LABORATORIO G2 S.R.L |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
639,34 |
21/11/2023-30/6/2024 |
639,34 |
| Z7939BC661 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
BIGLIETTI INGRESSO PARCO GIARDINO SIGURTAeapos; 19-04-23 CL. 5 RODARI - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,00 |
23/3/2023-31/5/2023 |
262,00 |
| Z793DA2069 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA MUSEO DELLA GRANDE GUERRA DEL 31/10 E 01/12 PLESSO MARCONI- MUSEO STORICO ITALIANO GUERRA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
20/10/2023-31/12/2023 |
730,00 |
| Z7A3B04EF1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI GUIDE TURISTICHE PER VISITA DI ISTRUZIONE A RIMINI DEL 19-05-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
10/5/2023-31/8/2023 |
280,00 |
| Z7A3B084DE |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA - LINGUA POINT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.568,00 |
05/5/2023-30/6/2023 |
1.568,00 |
| Z7C39E3CA6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA DIDATTICA AZ. AGR. IL TTRALCIO DEL 26/04/2023 PRIMARIA RODARI - AZ. AGRICOLA IL TRALCIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
09/2/2023-31/5/2023 |
400,00 |
| Z7D3A749C4 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI TRASPORTO ITALIA IN MINIATURA E CERVIA DEL 26/05/23 CL. 5 RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
26/5/2023-31/8/2023 |
1.200,00 |
| Z7F3AA3180 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO PC E RAM PER PC SEGRETERIA - DITTA KSERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
544,60 |
03/4/2023-30/6/2023 |
544,60 |
| Z7F3AADC1A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO TRASPORTO PER VISITA DI ISTRUZIONE AL MUSEO DELLA BILANCIA DI CAMPOGALLIANO DEL 11/05/23 CL. 4 RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
01/4/2023-31/8/2023 |
400,00 |
| Z853AADBC2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA ISTRUZIONE AL MUSEO EGIZIO DI BOLOGNA E PLANETARIO DI MODENA DEL 03/05/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.045,46 |
04/4/2023-31/8/2023 |
1.045,46 |
| Z893B61988 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACCORDATURE PIANOFORTI E RIPARAZIONI TASTI - PLESSO MARCONI - DITTA CASA MUSICALE DEL RIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
27/5/2023-30/6/2023 |
160,00 |
| Z8C3B5759F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO GUIDA TURISTICA GITA VERONA DEL 19/04/23 CLA. 5 RODARI - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
15/3/2023-30/6/2023 |
130,00 |
| Z8C3C4E7DA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE OLINE ORARIO WEB- DITTA CDATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
30/8/2023-31/12/2023 |
180,00 |
| Z8E39AD7E7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPETTACOLO TEATRALE 07/02/23 CL. 3A/B RODARI- ATER ASSOCIAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
26/1/2023-07/2/2023 |
155,00 |
| Z8F39E6AF3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO N. 3 LIBRI DIDATTICI PER ALUNNI H -PLESSO MARCONI- DITTA AUXILIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,70 |
10/2/2023-31/3/2023 |
94,70 |
| Z903BD43EA |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE E REGISTRI PER CONSIGLIO DI CLASSE PLESSO MARCONI- DITTA LEARDINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
646,50 |
07/7/2023-31/8/2023 |
646,50 |
| Z94399A3B1 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPETTACOLO TEATRALE 06/02/2023 CL. 5A/B RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
21/1/2023-06/2/2023 |
195,00 |
| Z993AFD5E0 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO N. 4 PANCHE E N. 3 MONTAGGI - PLESSO S. FRANCESCO - DITTA DADO LEGNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.143,00 |
03/5/2023-30/6/2023 |
1.143,00 |
| Z9A3A75E54 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
MATERIALE DI CANCELLERIA - PLESSO RODARI - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
897,43 |
22/3/2023-31/5/2023 |
897,43 |
| Z9B39DECC3 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO VISITA GUIDATA VERONA 19-04-23 CL. 5 RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,00 |
28/3/2023-31/5/2023 |
264,00 |
| Z9C39FAC20 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPETTACOLO TEATRALE 29/03/23 CL. 4 PRIMARIA SAN FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
15/2/2023-31/3/2023 |
85,00 |
| Z9C3AF8358 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI -REGISTRO ELETTRONICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,00 |
02/5/2023-31/8/2023 |
1.590,00 |
| Z9C3B05239 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA DI ISTRUZIONE AD ITALIA IN MINIATURA DEL 07/06/23 CLAS. 5 S.FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
06/6/2023-31/8/2023 |
480,00 |
| Z9C3D1D844 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO PULLMAN PER IL 15/11/23 -PLESSO RODARI- DITTA PANIZZA - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
03/11/2023-31/12/2023 |
363,64 |
| Z9D3DEFE7C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO BACKUP - DITTA KSERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,00 |
22/12/2023-30/6/2024 |
395,00 |
| Z9E39E982C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA DIDATTICA CANILE DI NOVELLARA DI 08/03/23 CL. 2 RODARI - BORGHI VIAGGI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,18 |
10/2/2023-31/3/2023 |
318,18 |
| ZA13A356CD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO FIREWALL UTM SEGRETERIA E DIDATTICA MARCONI -KSERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
03/3/2023-31/5/2023 |
880,00 |
| ZA939E6631 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
WO - CLS. 1-5 WIDGIT ON LINE DITTA AUXELIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
10/2/2023-31/8/2023 |
204,92 |
| ZA93CC698B |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO N. 2 TONER - PLESSO MARCONI -DITTA KSERVIZI |
01-PROCEDURA APERTA |
56,96 |
06/10/2023-31/12/2023 |
56,96 |
| ZB03AD8BDF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA DI ISTRUZIONE AD AZ. AGRICOLA GARRUTI DEL 24/05/23 CLAS. 1 S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
25/5/2023-30/6/2023 |
530,00 |
| ZB83B6FAF6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - DITTA PALUAN - PLESSO S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.624,14 |
06/6/2023-31/8/2023 |
1.624,14 |
| ZB93A8B215 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
visita di istruzione ad italia in miniatura del 26/05/23 clas. 5 rodari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
509,09 |
21/3/2023-31/8/2023 |
509,09 |
| ZBB39D0336 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
GIORNATA PREVENZIONE CYBERBULLISMO 07/02/23 -FONDAZIONE CAROLINA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
07/2/2023-31/3/2023 |
340,00 |
| ZC039D31A9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ATTIVITA + USCITA DIDATTICA 08/03/23 CANILE NOVELLARA CL. 2 RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
06/2/2023-31/3/2023 |
122,95 |
| ZC4397DA01 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CORSO DI FORMAZIONE (PERMESSI EX LEGGE 104/92) ITALIA SCUOLA DEL 19/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,20 |
19/1/2023-19/1/2023 |
79,20 |
| ZC53A60AE9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER ACQUARIO DI CATTOLICA DEL 26/04/23 CL. 2 S.FRANCESCO - DITTA GASPARI VIAGGI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
15/3/2023-30/6/2023 |
1.100,00 |
| ZC53AADD52 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA DI ISTRUZIONE A RIMINI ED ITALIA IN MINIATURA DEL 07/06/2023 CL. 5 S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.181,82 |
29/5/2023-31/8/2023 |
1.181,82 |
| ZC639B7916 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA -PLESSO MARCONI -DITTA FIRMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
538,52 |
10/2/2023-31/3/2023 |
538,52 |
| ZCC3B781C6 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
STAMPE N.100 LIBRI - DITTA ELIOGRAFIA DEL CORREGGIO - PLESSO MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
738,00 |
08/6/2023-31/8/2023 |
738,00 |
| ZD33D717A0 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - PLESSO RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.166,03 |
22/11/2023-31/12/2023 |
2.166,03 |
| ZD33DEFF50 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO SERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
01/1/2024-31/12/2024 |
180,00 |
| ZD43A417F9 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO GUIDA TURISTICA GITA VINCI (FI) 13/04/23 IA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,00 |
07/3/2023-30/6/2023 |
172,00 |
| ZD739C6123 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SPETTACOLO TEATRALE 07/02/23 CL. 4A/B S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
02/2/2023-07/2/2023 |
180,00 |
| ZD73CC1AC2 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI DIDATTICA -RODARI - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.130,00 |
30/9/2023-31/12/2023 |
1.130,00 |
| ZD93B3D9FD |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
BIGLIETTI INGRESSO PARCO NATURA VIVA DEL 24/05/23 CLAS. 3 S. FRANCESCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,00 |
19/5/2023-30/6/2023 |
432,00 |
| ZDA3D0474C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
CORSO AGGIORNAMENTO RLS -DITTA CONSULENTI ASSOCIATI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
26/10/2023-31/1/2024 |
135,00 |
| ZDA3D30D28 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RINNOVO SERVIZI NUVOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.775,00 |
09/11/2023-30/6/2024 |
1.775,00 |
| ZDB3A9DD77 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI - PLESSO RODARI - DITTA EMILTRADING |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,00 |
31/3/2023-31/5/2023 |
91,00 |
| ZDD3A63B8A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RIPARAZIONE DI N. 1 CLARINETTO - DITTA CERIANI FABRIZIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
15/3/2023-31/3/2023 |
50,00 |
| ZE03B116FF |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO FOTOCOPIE PER ALUNNI DISABILI- DITTA LA CARTOTECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,40 |
09/5/2023-30/6/2023 |
110,40 |
| ZE13A1A313 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RIPARAZIONE NOTEBOOK DITTA KSERVIZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
24/2/2023-31/3/2023 |
450,00 |
| ZE13DA3C71 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO SWITCH - PLESSO RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,00 |
07/12/2023-31/12/2023 |
259,00 |
| ZE53A417A7 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO GUIDA TURISTICA GITA VINCI (FI)DEL 13/04/23 MARCONI - BETOSSI BELINDA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,00 |
07/3/2023-31/5/2023 |
172,00 |
| ZE73A25628 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITA GENOVA ED ACQUARIO DEL 28/04/23 CLAS. I MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
28/2/2023-30/6/2023 |
1.350,00 |
| ZE73CDFE85 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
INTERVENTO TECNICO E SISTEMAZIONE IMPIANTO TELEFONIA- PLESSO MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
17/10/2023-31/12/2023 |
120,00 |
| ZE83CF1152 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI - PLESSO RODARI- DITTA EMIL TRADING |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,00 |
01/10/2023-31/12/2023 |
163,00 |
| ZED3D7D8EC |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO ARREDI FONDI PNRR -DITTA PTS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.997,00 |
29/11/2023-30/6/2024 |
4.997,00 |
| ZEF3ABF44F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE PER INDIRIZZO MUSICALE DITTA Ceamp;amp;C REGGIO EMILIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.943,83 |
01/4/2023-31/8/2023 |
1.943,83 |
| ZEF3B45B75 |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - PLESSO MARCONI - DITTA POKER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,22 |
23/5/2023-30/6/2023 |
124,22 |
| ZF23A6065F |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
VISITA ISTRUZIONE ACQUARIO DI CATTOLICA DEL 26/04/23 CL. 2 S. FRANCSCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
448,00 |
01/3/2023-30/6/2023 |
448,00 |
| ZF73D4710A |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2023- EUROEDIZIONI TORINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
14/11/2023-31/12/2023 |
80,00 |
| ZF93AA506C |
91160750351-I.C. CORREGGIO 1 |
KIT PER ESAMI -DITTA CASA EDITRICE LEARDINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,20 |
03/4/2023-30/6/2023 |
250,20 |
