| ZFA3905C0E |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 24/2023 del 25/01/2023 MUSEI VATICANI DEL 24/1/2023 5C 5G DE GASPERI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
28/2/2023-28/2/2023 |
350,00 |
| ZF93A4FE8D |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 13/PA del 13/03/2023 BO N. 12 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,95 |
16/3/2023-26/4/2023 |
22,95 |
| ZF83CF5F2B |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 73 CORSO DI FORMAZIONEPERSONALE ATA IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
25/10/2023- |
0,00 |
| ZF73A23F04 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 124/2023 del 31/03/2023 AR ANTIQUITATES PULLMANN CLASSI 3B E 3L PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
05/6/2023-17/10/2023 |
1.100,00 |
| ZF63ADA1AE |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 38 Tende aule atelier creatico albertazzi IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
29/4/2023-10/10/2023 |
3.600,00 |
| ZF63667E74 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
trattativa diretta mepa n.2134822 monitor bo 37 importo imponibile acquisto n.3 monitor comprensivo di montaggio e installazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.309,00 |
12/5/2022-30/1/2023 |
3.309,00 |
| ZF53D8D614 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PULLMANN IVG IVH IVL IVF Primaria ALBERTAZZI DEL
06/12/2023 Centro congressi “La Nuvola” EUR Fiera Nazionale piccola editoria IMPORTO IMPONIBILE E ZTL
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
984,00 |
24/11/2023- |
0,00 |
| ZF43CAD43C |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 70 CARTA IGIENICA MEPA ODA 7431111 IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.808,00 |
03/10/2023-20/12/2023 |
2.808,00 |
| ZF43993C25 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 27 del 16/02/2023 PULLMANN MUSEI VATICANI 16/2/2023 CLASSI 4G 4H ALBERTAZZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,36 |
13/3/2023-24/3/2023 |
366,36 |
| ZF437F00EA |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 81 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 1G ALBERTAZZI IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,63 |
28/9/2022-10/2/2023 |
80,63 |
| ZF238C9619 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 8W00012616 del 12/01/2023 0687082844 tuttofibra aLBERTAZZI periodo nov dic 22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.116,96 |
16/2/2023- |
2.350,00 |
| ZF13BC7C8D |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CONTRATTO DEL 26/6/2023 FORMAZIONE LINGUISTICA PER DOCENTI A.S. 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
26/7/2023- |
0,00 |
| ZF03A36C18 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PULLMAN CASAMASCA DEL 8/5/23 CLASSI 3-4A |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,91 |
12/5/2023-28/6/2023 |
490,91 |
| ZF037F4A5A |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 82 PROGETTO SPORTIVO PICCOLI EROI IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,99 |
29/9/2022-13/2/2023 |
286,99 |
| ZEF39CBBED |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 8/PA del 14/02/2023 bo 6/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,35 |
20/2/2023-28/2/2023 |
98,35 |
| ZED3A3675D |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. A 146 del 18/03/2023 BO 10 ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,75 |
13/3/2023-20/4/2023 |
77,75 |
| ZED39E2C0B |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
RSPP CONTRATTO PROT 661 DEL 9/2/2023 IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.060,00 |
25/10/2023-27/12/2023 |
2.060,00 |
| ZEB3A7DA21 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 00000064/99/2023 del 24/05/2023 CAMPO SCUOLA GAETA 3C-3D PINTOR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.784,50 |
05/6/2023-10/7/2023 |
22.784,50 |
| ZEA3B1F551 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 44 INTEGRAZIONE SPESA PER QUARZO BIANCO,SOTTOSCALE E RIPRISTINO INTONACO SPALLETTA IN COLORE ORIGINALE DELLA PARETE ESTERNA SCUOLA VIA BANDELLO IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
05/6/2023-19/10/2023 |
570,00 |
| ZEA3A9C222 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 30 AXIOS FORMAZIONE POSTA ELETTRONICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
22/4/2023-10/11/2023 |
200,00 |
| ZEA2AC1D9C |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CONTRATTO PROT.4453 DEL 3/12/2019 PROGETTO CREANDO ARTE IN TE CLASSI SCUOLA PRIMARIA VIA BANDELLO-VIA ALBERTAZZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.546,00 |
05/12/2019- |
2.068,50 |
| ZE93A74780 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 495/A/2023 del 31/03/2023 BUS PER IL 30/3 VILLA TORLONIA 3A 4ABCD 5E |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.149,00 |
03/4/2023-26/6/2023 |
1.149,00 |
| ZE83B5267D |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 53 PREMIAZIONI GIOCHI MATEMATICI ACQUISTO CARTE REGALO PER LIBRI E VARIE IN LIBRERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,00 |
03/4/2023-26/5/2023 |
258,00 |
| ZE73802874 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CONTRATTO PROT. 4856 DEL 20/12/2022 PROGETTO DI SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO H.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.741,45 |
20/12/2022-18/12/2023 |
2.741,45 |
| ZE63A673E4 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. A 175 del 25/03/2023 BO 18 ACQUISTO BANDIERA CE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,00 |
31/3/2023-12/5/2023 |
76,00 |
| ZE53AB035C |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 33 LUCIDATURA SEDUTE AULE ATELIER CREATIVO IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
29/4/2023-18/10/2023 |
500,00 |
| ZE53663442 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
ACQUISTO SCANNER E TAVOLETTA GRAFICA bo 44 importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
12/5/2022-18/1/2023 |
960,00 |
| ZE43ABD2F3 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 2023 119 del 14/04/2023 BO 36 4 STAMPE A3 ACOLORI E 1 PLASTIFICAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,33 |
27/4/2023-27/6/2023 |
8,33 |
| ZE33A72391 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CONTRATTO PROT. 1619 DEL 30/3/2023 CLASSI 1F 2H 3F PRIMARIA ALBERTAZZI 2B DE GASPERI INFANZIA SEZ A-C-E-F-G EDUCAZIONE MOTORIA 90H TOTALI DA MARZO A GIUGNO 2023 FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.160,00 |
03/4/2023-04/8/2023 |
8.160,00 |
| ZE338143B6 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 32/2023 del 30/01/2023 pullmann per uscita del 17/10/2022 5c 5h Montecitorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
338,18 |
26/7/2023-31/10/2023 |
338,18 |
| ZE23A8797B |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 22 VETRI PINTOR N. 3 VETRI BIANCO LATTE COMPRESO MONTAGGIO PREVENTIVI 90 E 93 IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
31/3/2023-24/5/2023 |
680,00 |
| ZE23876918 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 197 del 14/12/2022 SP0ETTACOLO TEATRALE DEL 16/12/2022 TEATRO BRANCACCIO CLASSI 4G 4H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
645,00 |
13/3/2023-19/4/2023 |
645,00 |
| ZDE3B58CB4 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 54 Riparazioni e materiale informatico IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
05/6/2023-27/10/2023 |
150,00 |
| ZDC38BB09F |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 460/2022 del 06/12/2022 VILLA BORGHESE CINEMA DEI PICCOLI DEL 5/12/2022 CLASSI IB IF PRIMARIA RIF. ACC.80/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
08/2/2023-14/2/2023 |
260,00 |
| ZDA3D7DBA5 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 88 ACQUISTO LOCANDINE OPEN DAY importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,16 |
30/11/2023- |
0,00 |
| ZD93D74C3A |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo n.87 acquisto materiale informatico PER RIPARAZIONI importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
30/11/2023- |
0,00 |
| ZD93AFEFF3 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 7077/FVIAC del 20/07/2023 L'ATTIVITà NEGOZIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,00 |
11/7/2023-06/11/2023 |
171,00 |
| ZD83CECA56 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Convenzione prot.4558 del 19/10/2023 servizio di assistenza CAA AS 2023 2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.844,96 |
30/11/2023- |
0,00 |
| ZD83A85E46 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 000529 del 31/03/2023 bo 21 smaltimento materiale obsoleto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.333,00 |
31/3/2023-12/5/2023 |
1.333,00 |
| ZD83A41EEF |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 50PA del 03/04/2023 PULLMANN GALLERIA BORGHESE 27/3/2023 3C PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
381,82 |
27/4/2023-28/6/2023 |
381,82 |
| ZD73DA4E56 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PULLMANN IA IB IC ID Primaria DE GASPERI 13/12/2023 Teatro Viganò Spettacolo “Tutti alla ricerca di Babbo Natale” IMPORTO IMPONIBILE
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,91 |
30/11/2023- |
0,00 |
| ZD73B1C8FA |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 43 MATERIALE PER ALLESTIMENTO AULA INFORMATICA IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,90 |
11/5/2023-28/6/2023 |
512,90 |
| ZD73A01C1D |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 65 del 22/02/2023 BO N.5 2023 INTERVENTO E SOSTITUZIONE HAR DISK SEGRETER E CONFIGURAZIONE WINDOWS 10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
07/3/2023-20/3/2023 |
100,00 |
| ZD738E50DB |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 102 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
643,86 |
02/12/2022-30/1/2023 |
643,86 |
| ZD63BD6A64 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
ingresso Tevere Farfa del 29/5/2023 classi 3 e 4 A plesso de Gasperi importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
26/7/2023-12/10/2023 |
510,00 |
| ZD63A99877 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 29 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA PRIMARIA ALBERTAZZI IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
701,40 |
02/4/2023-24/5/2023 |
701,40 |
| ZD6388A774 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 94 MATERIALE DIDATTICO SARTORELLO MILANI CONFERMA ORDINE 273271 importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,89 |
14/11/2022-13/2/2023 |
146,89 |
| ZD43A62581 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 14 completamento IMPIANTO CABLATO PLESSO DE GAsperi importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.750,00 |
19/4/2023-19/10/2023 |
6.750,00 |
| ZD23E0805E |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 102 Acquisto bobine carta mani per tutti i plessi IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.404,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| ZD23B04B35 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 40 Rifacimento intonaco per murales importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
04/5/2023-31/7/2023 |
1.150,00 |
| ZCF3823370 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 86 STESURA PROGETTO LAVORI PORTICO ATELIER CREATIVO IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
13/10/2022-13/2/2023 |
500,00 |
| ZCE3B85422 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CONTRATTO PROT 3374 PRESTAZIONI ESPERTI E TUTOR MODULI PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-LA - 2022-71 COMPETENZE DI BASE PLUS |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
15.000,00 |
26/7/2023-06/11/2023 |
15.000,00 |
| ZCD3B00C17 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 3/26 del 14/05/2023 11/5/2023 CLASSI 1A 1H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,92 |
24/5/2023-05/7/2023 |
404,92 |
| ZCB3C889A6 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 68 SOSTITUZIONE SSD 512GB SAMSUNG SEGRETERIA IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,50 |
30/9/2023-19/12/2023 |
81,50 |
| ZCA3E03C85 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 98 materiale idraulico- elettrico-ferramenta DDT 1218/1303 IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,78 |
29/12/2023- |
0,00 |
| ZCA3B4C433 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 50 ACQUISTO GIOCHI PER L'INFANZIA importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.224,58 |
05/6/2023-30/10/2023 |
1.224,58 |
| ZC83D286E2 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 82 CANONE ANNUALE GESTIONE SITO IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
09/11/2023- |
0,00 |
| ZC83AB045E |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 34 LUCIDATURA PAVIMENTO AULE ATELIER CREATIVO IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
29/4/2023-11/10/2023 |
2.200,00 |
| ZC839716FD |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 60/2023 del 08/02/2023 PULLMANN DEL 16/2/2023 LA SAPIENZA CLASSE 3C DE GASPERI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
28/2/2023-28/2/2023 |
210,00 |
| ZC63A9C141 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
pullmann per uscita del 2/5/2023 classi 3g 3h istituto Crea IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,00 |
26/7/2023-12/12/2023 |
395,00 |
| ZC43896B99 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CONTRATTO PROT.4192/U DEL 15/11/2022 DIREZIONE LAVORI ATELIER CREATIVO AULA VERDE ALBERTAZZI IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
29/11/2022-30/10/2023 |
4.800,00 |
| ZC4387E26E |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 93 REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO PLESSI importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,82 |
08/11/2022-10/2/2023 |
297,82 |
| zc23a810CS |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 00000013/16/2023 del 02/04/2023 ACQUARIO DI GENOVA 3 E 4/4/2023 2F PINTOR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.035,00 |
02/4/2023-24/5/2023 |
2.035,00 |
| ZC238C04CC |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 98 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,50 |
24/11/2022-30/1/2023 |
54,50 |
| ZC03D72136 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PULLMANN II F PRIMARIA DEL 30/11/2023 EXPLORA IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
30/11/2023- |
0,00 |
| ZBE3AEDEF7 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 80 del 10/05/2023 PIC NIC DELLA SCIENZA DEL 2/5/2023 VEDI ACC.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.422,00 |
11/7/2023-28/7/2023 |
1.422,00 |
| ZBE3A998DC |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 28 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA INFANZIA IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
701,40 |
02/4/2023-24/5/2023 |
701,40 |
| ZBD3B6DAF9 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
rimborso anticipo Fattura Nr. 28 del 06/06/2023 per rinfresco del 6 giugno 2023 per inaugurazione Atelier creativo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
01/7/2023-27/7/2023 |
165,00 |
| ZBD3A41F80 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 52PA del 04/04/2023 PULLMAN MERCATI DI TRAIANO DEL 28/3/2023 CLASSI VE VG PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,36 |
29/4/2023-28/6/2023 |
436,36 |
| ZBC3B46152 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 49 ACQUISTO COPPE PREMIAZIONE PINTOR IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,00 |
05/6/2023-11/10/2023 |
42,00 |
| ZBC3ACF431 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PULLMANN DEL 3/5/23 CENTRO VOLO RAPACI 2A 2B PINTOR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
645,00 |
24/5/2023-05/7/2023 |
645,00 |
| ZBC385AD7C |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 90 AULA NATURA WWF PON FESR EDUGREEN CODICE PROGETTO 13,13A-FESRPON-LA-2022-169 IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.442,62 |
27/10/2022-06/11/2023 |
18.442,62 |
| ZBC35DEA42 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 24 REALIZZAZIONE IMPIANTO TVCC PLESSO PINTOR importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.930,00 |
31/3/2022-14/3/2023 |
2.930,00 |
| ZBB3DC3EC0 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 103 piantumazione 40 piante fotigna importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| ZBB3DA4F9D |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PULLMANN IIA IIH Primaria De Gasperi e Albertazzi DEL 14/12/23 Centrale del latte Visita industria, visita fattoria e laboratorio IMPORTO IMPONIBILE
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
642,00 |
15/12/2023- |
0,00 |
| ZB83B35E61 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 160 del 23/05/2023 BO 48 RIPARAZIONI SOSTITUZIONE COVER PC A CARICO FAMIGLIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
05/6/2023-10/7/2023 |
100,00 |
| ZB8386C7C3 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 92 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,65 |
03/11/2022-18/1/2023 |
231,65 |
| ZB739A0A45 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 163/2023 del 21/04/2023 PULLMANN POMPEI ERCOLANO CLASSI 1B-C-D-G PINTOR DEL 14/4/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
05/6/2023-10/7/2023 |
1.800,00 |
| ZB53D42371 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 83 manutenzione hard disk notebook importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
14/11/2023- |
0,00 |
| zb43b0b2e5 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 47 del 30/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
01/7/2023-31/7/2023 |
560,00 |
| ZB43ACDF68 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 420/2023 del 22/05/2023 USCITA DIDATTICA 22/5/2023 PULLMANN PER INFANZIA SEZ C D DESTINAZIONE FATTORIA SALVUCCI 39 PAGANTI E UNA QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
588,18 |
26/7/2023-30/10/2023 |
588,18 |
| ZB43A01E72 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 31PA del 22/03/2023 classi 3a e 4a pullmann antiquitates 7/3/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
23/3/2023-02/5/2023 |
500,00 |
| ZB439128BC |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 104 PENDRIVE PERSONALIZZATE PON CODICE13.1.2A-PONFESR-LA-2022-44 PUBBLICITA' IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,75 |
13/12/2022-30/1/2023 |
681,75 |
| ZB33A69149 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CONTRATTO PROT 1644 DEL 30/3/2023 8H PER 4 CLASSI V CLIL PRIMARIA DA MARZO A GIUGNO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
03/4/2023-18/12/2023 |
1.440,00 |
| ZB137A38E1 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
q.p. bo 71 PARETE DIVISORIA INTERNA ATELIER CREATIVO importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.700,00 |
31/8/2022-22/6/2023 |
13.700,00 |
| ZB03A5E8D1 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. A 168 del 25/03/2023 bo 13 attestati de progetto poesia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,00 |
31/3/2023-12/5/2023 |
114,00 |
| ZB03A0FFDB |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. A 136 del 14/03/2023 bo 9 cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
554,00 |
16/3/2023-26/4/2023 |
554,00 |
| ZB03A01D5E |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 66 del 22/02/2023 BO N.4 RIPARAZIONE PC PINTOR INVENTARIO 1504 1643 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
07/3/2023-21/3/2023 |
240,00 |
| ZAE3D43720 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CONTRATTO PROT 5053 DEL 16/11/2023 75H SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.812,50 |
24/11/2023- |
0,00 |
| ZAE3AC0FE4 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1231/A/2023 del 22/05/2023 PULLMANN LIDO DI OSTIA SEZ F INFANZIA E 1F PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
665,00 |
24/5/2023-04/7/2023 |
665,00 |
| ZAC3D01156 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 75 ACQUISTO LAMPADE NEON IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,20 |
25/10/2023-27/12/2023 |
315,20 |
| ZA73A08F9E |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
ACCONTO CONTRATTO DI ASSISTENZA LEGALE PROT 449/U DEL 31/1/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.105,92 |
06/10/2023-21/12/2023 |
2.105,92 |
| ZA636769C6 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FPA 11/22 del 02/06/2022 gita del 24/5/2022 sul tevere Ponte Marconi Ostia antica classi 5B,C,G,H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.566,00 |
13/3/2023-18/4/2023 |
1.566,00 |
| ZA53B504BE |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 52 Contratto assistenza tecnica 40 ore IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
05/6/2023-27/10/2023 |
1.200,00 |
| ZA53AC5023 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1396/A/2023 del 24/05/2023 PULLMANN PER CENTRO VOLO RAPACI DEL 22/5/2023 CLASSI 2G 2H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
645,00 |
24/5/2023-04/7/2023 |
645,00 |
| ZA43AD7602 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 32 acquisto materiale didattico IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,76 |
03/4/2023-24/5/2023 |
65,76 |
| ZA43898936 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 3002000047 del 18/01/2023 polizza 202986274 e 202986618 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.900,00 |
09/2/2023-15/2/2023 |
6.900,00 |
| ZA33A1D218 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 95/2023 del 14/03/2023 pullmann per museo etrusco del del 2/3/2023 rif. acc.14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
14/3/2023-21/4/2023 |
250,00 |
| ZA13B1C33F |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 2118/A/2023 del 26/06/2023 classi 4h 4c per doppio transfert orto botanico del 23/5/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
645,00 |
26/7/2023-20/10/2023 |
645,00 |
| ZA03A17038 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 00000005/16/2023 del 06/03/2023 2B PINTOR ACQUARIO DI GENOVA DEL 6/3/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.757,50 |
23/3/2023-27/4/2023 |
1.757,50 |
| Z9F3ADA2BE |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 39 Lan aule De Gasperi lato destro e aula di musica connettività e certificazione importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
29/4/2023-10/10/2023 |
2.400,00 |
| Z9F3A367E9 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. V3-8421 del 09/03/2023 BO 11 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,09 |
31/3/2023-24/5/2023 |
72,09 |
| Z9E3B91CF0 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 57 RETROTARGA CANCELLO AULA NATURA IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
06/6/2023-07/11/2023 |
195,00 |
| Z9E3B855E7 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CONTRATTO PROT 3373 DEL 13/06/2023 SOC COOP LE MILLE E UNA NOTTE ETS IMPORTO IMPONIBILE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.857,14 |
31/7/2023-23/11/2023 |
2.857,14 |
| Z9D3CC53AE |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 71 materiale ferramenta per piccola manutenzione importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
253,23 |
06/10/2023-21/12/2023 |
253,23 |
| Z9B3B1F598 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 25/PA del 12/05/2023 BO 45 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,14 |
12/5/2023-28/6/2023 |
47,14 |
| Z9B399B449 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 28 del 16/02/2023 pullmann del 16/2/2023 per cinema dei piccoli Villa Borghese classi 1B 1F |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,36 |
13/3/2023-24/3/2023 |
366,36 |
| Z9A3B0588C |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1023173857 del 03/07/2023conto contrattuale 31002587-001 maggio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,23 |
31/7/2023- |
33,35 |
| Z9A380CB0C |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 84 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
477,50 |
06/10/2022-18/1/2023 |
477,50 |
| Z99389D6A5 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 95 ACQUISTO REGISTRI importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
16/11/2022-30/1/2023 |
156,00 |
| Z9835DE866 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 23 AMPLIAMENTO SISTEMATVCC IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
698,00 |
31/3/2022-14/3/2023 |
698,00 |
| Z963B081A1 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1230/A/2023 del 22/05/2023 da classi prime Pintor per pullman teatro Orione del 19/5/2023 importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.732,50 |
31/7/2023- |
1.575,00 |
| Z95386C822 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 107/2023 del 05/06/2023 corso di formazione nuovo codice degli appalti ds e dsga |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
26/7/2023-11/10/2023 |
240,00 |
| Z943A13FE2 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 24/PA del 28/02/2023 BO 8 MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.057,00 |
16/3/2023-26/4/2023 |
1.057,00 |
| Z933BE5064 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 61 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,93 |
26/7/2023-07/11/2023 |
31,93 |
| Z933A042A7 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 8 del 18/03/2023 CLASSI 7/3/2023 CLASSI 3A 4A DEL 7/3/2023 RIF. ACC.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
465,45 |
31/3/2023-16/5/2023 |
465,45 |
| Z9337B1348 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 77 PULIZIA PLESSO PINTOR IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
08/9/2022-06/11/2023 |
220,00 |
| Z923A99ABA |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 26 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO DE GASPERI IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
701,40 |
02/4/2023-24/5/2023 |
701,40 |
| Z9137ADBD6 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 75 MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA DE GASPERI IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.436,09 |
08/9/2022-19/1/2023 |
2.436,09 |
| Z8F397C5D6 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 64/PA del 26/01/2023 costo copie eccedenti dal 28/8/2021 al 27/08/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,85 |
15/2/2023-15/2/2023 |
174,85 |
| Z8B3766AD6 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CONTRATTO REALIZZAZIONE CORSO INGLESE PER DOCENTI 24H ON LINE FONDI AMBITO A.S.2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
04/8/2022-11/10/2023 |
1.000,00 |
| Z8A3C68AF4 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 64 ACQUISTO BOBINE ASCIUGAMANI IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
30/9/2023-19/12/2023 |
1.080,00 |
| Z8A3A5D8B1 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 399/A/2023 del 23/03/2023 TEATRO SISTINA 21/3/2023 CLASSI 1AH PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
453,00 |
24/5/2023-05/7/2023 |
453,00 |
| Z8A3966A62 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
carrello supporto monitor trattativa mepa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
458,00 |
06/7/2022-30/1/2023 |
458,00 |
| Z893D8D371 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PULLMANN IA IID PINTOR 06/12/2023 Centro congressi “La Nuvola” EUR Fiera Nazionale piccola editoria IMPORTO IMPONIBILE 400+ZTL 42
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,18 |
24/11/2023- |
0,00 |
| Z893CF5EAA |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 74 SOSTITUZIONE HD PER DIDATTICA IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
25/10/2023-27/12/2023 |
110,00 |
| Z883B35E30 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 161 del 23/05/2023 BO 47 RIPARAZIONE PC ACER 1641 A CARICO FAMIGLIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
05/6/2023-10/7/2023 |
250,00 |
| Z873D28DE0 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PROT 5286 INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI TRE ANNUALITA' IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
15/12/2023- |
0,00 |
| Z873B00DD0 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FPA 9/23 del 09/05/2023 CASAMASCA DEL 8/5/2023 CLASSI 3A E 4A PRIMARIA DE GASPERI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
708,00 |
16/5/2023-28/6/2023 |
708,00 |
| Z873ABE11A |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1227/A/2023 del 22/05/2023 PULLMANN PER FATTORIA IACCHELLI 1A 1H 11/5/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,00 |
22/5/2023-30/6/2023 |
625,00 |
| Z873A3721C |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 134PA del 05/06/2023 per servizio del 30/05/23 Tevere Farfa classi 3a 4a importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,91 |
26/7/2023-19/10/2023 |
490,91 |
| Z87390C558 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 103 ACQUISTO N.5 adattatore usb/ethernet 1000tp link IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,50 |
12/12/2022-30/1/2023 |
99,50 |
| Z863B39589 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 147/PA del 05/06/2023 da alunni ingresso laboratorio del 19/5/2023 lido di ostia classe 1f primaria e sez f infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
26/7/2023-31/10/2023 |
312,00 |
| Z85399D884 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 58/2023 del 06/02/2023 PULLMANN CLASSE 1G ALBERTAZZI E SEZIONE C VILLA BORGHESE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
28/2/2023-03/3/2023 |
250,00 |
| Z843A9C40E |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PULLMANN DEL 2/5/2023 PICNIC DELLA SCIENZA PLESSO ALBERTAZZI (CLASSI 5G/5H) / PLESSO DE GASPERI (CLASSI 5A/5B/5E) IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.610,00 |
11/7/2023-02/8/2023 |
1.610,00 |
| Z8437A397F |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
qp bo 73 VETRATE ESTERNE AULE ATELIER CREATIVO importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
31/8/2022-25/7/2023 |
30.000,00 |
| Z833A74E53 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
determina prot 1683 affidamento viaggio genova ar 3 e 4/4/2023 2f Pintorimporto imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
971,58 |
31/3/2023-24/5/2023 |
971,58 |
| Z823AC07F4 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PULLMANN PER CASAMASCA DEL 11/5/2023 CLASSI 2A 2D DE GASPERI OLTRE A 2 QUOTE F.DO SOLIDARIETA' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
665,00 |
24/5/2023-05/7/2023 |
665,00 |
| Z823A6ECFD |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 19 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
948,00 |
19/4/2023-26/6/2023 |
948,00 |
| Z813DC2841 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
pullmann III B PRIMARIA del 19/12/2023 VILLA TORLONIA importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,45 |
19/12/2023- |
0,00 |
| Z7E397C52D |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 63/PA del 26/01/2023 integrazione canone 28/8/22-27/11/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,47 |
15/2/2023- |
147,00 |
| Z7D3DF1F0A |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 99 MATERIALE FACILE CONSUMO DID PRIMARIA TRATTATIVA MEPA 3924992 IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z7D39C8D83 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 75/2023 del 01/03/2023 classi 5a 5b De gasperi pullmann 23/2/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
07/3/2023-24/3/2023 |
250,00 |
| Z7D390F4A7 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CONVENSIONE PROT. 4905 DEL 28/12/2022 PER C.A.A. ALUNNO D'A.A. H 264 A.S.2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.734,26 |
31/12/2022-19/12/2023 |
5.734,26 |
| Z7B3D0123D |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 76 ASSISTENZA SUITE DIAMOND IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.050,00 |
26/10/2023- |
0,00 |
| Z7B3823068 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 87 ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRA importo imponbile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,65 |
13/10/2022-30/1/2023 |
313,65 |
| Z7B37A3908 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 72 CONDIZIONAMENTO AULE ATELIER CREATIVO monosplitcompleti di installazione importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,00 |
31/8/2022-26/6/2023 |
4.750,00 |
| Z793D8D408 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PULLMANN 2F 2C PINTOR DEL 07/12/2023 Centro congressi La Nuvola EUR
IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,45 |
15/12/2023- |
0,00 |
| Z793368B9C |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CONTRATTO NOMINA MEDICO COMPETENTE PROT.3905/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
12/10/2021-22/12/2023 |
1.500,00 |
| Z783A8201F |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 20 Contratto assistenza tecnica-40 ore per prove invalsi e didattica importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
19/4/2023-27/6/2023 |
1.200,00 |
| Z763D9373B |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 89 manutenzione defibrillatori AED e IPAD MPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
935,91 |
15/12/2023- |
0,00 |
| Z7639ED4F7 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 8101001807 del 28/02/2023 TRENO PER E DA GENOVA 6 E 7 MARZO 2023 2B PINTOR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
627,64 |
23/3/2023-02/5/2023 |
627,64 |
| Z733E07B5A |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 101 progetto orientamento alunni classi terze I grado |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| z733aa49b8 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 294-23 del 04/04/2023 BO 31 Attivazione consulenza google workspace |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,00 |
22/4/2023-27/6/2023 |
104,00 |
| Z723B854D4 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CONTRATTO PROT 3361 DEL 13/06/2023 SOC COOP LE MILLE E UNA NOTTE ETS IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.761,90 |
31/7/2023-23/11/2023 |
6.761,90 |
| Z7139DC7F3 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 42 del 01/03/2023 pullmann per teatro Ambra Jovinelli classi 2f 3f Pintor |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
356,36 |
16/3/2023-26/4/2023 |
356,36 |
| Z6F3B1985B |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 42 ACQUISTO COLORI PER MURALES DE GASPERI IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
649,51 |
10/5/2023-15/12/2023 |
649,51 |
| Z6F38D1D64 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 100 ILLUMINAZIONE AULE ALBERTAZZI ATELIER CREATIVO IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
29/11/2022-26/6/2023 |
3.200,00 |
| Z6E3A71C8B |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bus museo del giocattolo del 31/3/2023 classi 2g e 2h Albertazzi importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
03/4/2023-26/6/2023 |
480,00 |
| Z6E39AD915 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 774 del 16/02/2023 BO 3 Acquisto libri didattica per stranieri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,79 |
07/3/2023-23/3/2023 |
347,79 |
| Z6D3B133CF |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 60 INTERVENTO TECNICO SECLAN IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,00 |
26/7/2023-07/11/2023 |
87,00 |
| Z6D3A92AC9 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 2 PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2020-2021 ACQUISTO LIBRI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,26 |
03/4/2023-24/5/2023 |
73,26 |
| Z6D3A706B4 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CONTRATTO PROT 1639 DEL 30/3/2023 8H PER 17 CLASSI CLIL SEC I GRADO DA MARZO A GIUGNO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.120,00 |
03/4/2023-25/7/2023 |
6.120,00 |
| Z6C3B39E37 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1777/A/2023 del 30/05/2023 pullman galleria borghese 29/5/2023 3c |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
383,00 |
26/7/2023- |
383,00 |
| Z6B38D2137 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 99 ACQUISTO MATERIALE PER SEGRETERIA IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
271,49 |
29/11/2022-10/2/2023 |
271,49 |
| Z693D7FCEB |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PULLMANN PER IIIC IIIHPINTOR DEL 06/12/2023 Centro congressi “La Nuvola” EUR Fiera Nazionale piccola editoria IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
492,00 |
24/11/2023- |
0,00 |
| Z67383F2EF |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 418/2022 del 10/11/2022 servizio del 4/11/2022classe 2G E 2C PINTOR PALAZZO MADAMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
338,18 |
30/1/2023-30/1/2023 |
338,18 |
| Z663A7DA8F |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CAMPO SCUOLA CLASSI QUINTE DE GASPERI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.494,70 |
31/3/2023-05/7/2023 |
16.494,70 |
| Z643D93843 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 90 ACQUISTO PARTI PER MANUTENZIONE NOTEBOOK IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
15/11/2023- |
0,00 |
| Z643D342A7 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
pullman uscita didattica del 21/11/2023 2b 4c st Regis Rome Hotel Progetto "100 panchine per Roma laboratorio fotografico importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
24/11/2023- |
0,00 |
| Z643B4E775 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 51 Acquisto cancelleria IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,40 |
05/6/2023-25/7/2023 |
56,40 |
| Z603AEC2B0 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1395/A/2023 del 24/05/2023 PULLMANN DEL 23/5/2023 DOPPIO TRANSFER ORTO BOTANICO E CASA DELLE FARFALLE 3B,3F,3L |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
966,00 |
26/7/2023-31/10/2023 |
966,00 |
| Z60348831D |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.060,00 |
21/12/2021-28/2/2023 |
2.060,00 |
| Z5E3A7DA5D |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 2023/0000362/05 del 08/06/2023 CAMPO SCUOLA CAMPANIA E PRANZO AL SACCO PRIMO GIORNO CLASSI 3B 3E 3F PINTOR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.491,55 |
05/6/2023-05/7/2023 |
30.491,55 |
| Z5E3912A11 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
INTERVENTO IMPIANTO DI TELEFONIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
13/12/2022-30/1/2023 |
200,00 |
| Z5D3D5EB2C |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
pullmann IE IH Primaria De Gasperi Albertazzi del 04/12/2023 Teatro Brancaccio Spettacolo
Merry christmas show importo imponibile
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
15/12/2023- |
0,00 |
| Z5D38DDE98 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 469/2022 del 14/12/2022 MUSEI CAPITOLINI DEL 13 12 2022 CLOASSI 5C 5D |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
28/2/2023-28/2/2023 |
350,00 |
| Z5B3567E70 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
DESIGNAZIONE RPD PROT.5129 DEL 21/12/2021 DURATA CONTRATTO MESI 24 €938+€522DAL SECONDO ANNO
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.981,92 |
31/12/2021-14/2/2023 |
1.981,82 |
| Z5938A0DF3 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 97 LOCANDINE OPEN DAY IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
17/11/2022-28/2/2023 |
40,00 |
| Z5739942DA |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 104/2023 del 16/03/2023 PER PULLMANN 2B-2C DEL 15/3/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
16/3/2023-26/4/2023 |
500,00 |
| Z57388BA2B |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
assistenza sito sett.dic.2022 INTEGRAZIONE IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
31/12/2022-18/1/2023 |
50,00 |
| Z563A625DC |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. A 166 del 25/03/2023 bo 15 acquisto lampade neon |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,50 |
31/3/2023-12/5/2023 |
145,50 |
| Z5539E2855 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
contratto prot 663 del 9/2/2023 incarico medico competente AS 22/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.875,00 |
31/3/2023- |
0,00 |
| Z543D58B9A |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 85 acquisto materiale informatico per riparazione pc importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
20/11/2023- |
0,00 |
| Z543934F60 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Acquisto materiale per pulizie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,45 |
20/12/2022-30/1/2023 |
71,45 |
| Z53382AEE4 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 89 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DE GASPERI PRIMARIA E INFANZIA IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,27 |
14/10/2022-30/1/2023 |
371,27 |
| Z523B37DB7 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CONTRATTO PROT. 2678 DEL 18/5/2023 FESTIVAL DELLE SCIENZE IN CLASSE PLESSO PINTOR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
26/6/2023-11/10/2023 |
3.500,00 |
| Z503DEF96B |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 97 assistenza tecnica DIDATTICA 40 ore IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
22/12/2023- |
0,00 |
| Z4D389D7BB |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 96 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER DIDATTICA IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,39 |
16/11/2022-10/2/2023 |
162,39 |
| Z4C3B6B993 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 56 RIMBORSO CHIAMATA PER PREVENTIVO RIPARAZIONE LIM IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
05/6/2023-11/10/2023 |
90,00 |
| Z493E0BA8C |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 105AQUISTO TARGA PON 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-71 DAL TITOLO COMPETENZE DI BASE PLUS IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
30/12/2023- |
0,00 |
| Z493C61959 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 66 PROGRAMMA DI COMPILAZIONE ORARIO DOCENTI IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
398,00 |
30/9/2023-27/12/2023 |
398,00 |
| Z453DC3F4D |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 95 ACQUISTO DEFIBRILLATORE IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
742,50 |
19/12/2023- |
0,00 |
| Z45337FEEB |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Formazione covid in vdc per personale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
18/10/2021-22/12/2023 |
375,00 |
| Z433DD1677 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 94 manutenzione e sostituzione parti PC IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
19/12/2023- |
0,00 |
| Z433AA1E63 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1232/A/2023 del 22/05/2023 GALLERIA BORGHESE PER PULLMANN DEL 2/5/2023 CLASSE 3C PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
24/5/2023-05/7/2023 |
360,00 |
| Z403A1FD06 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 3002000256 del 02/03/2023 POLIZZA ASSICURATIVA DEL PERSONALE CONTRATTO 3002000256 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
420,00 |
07/3/2023-15/3/2023 |
420,00 |
| Z403828F4C |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
QP BO 88 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I TRE PLESSI IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.592,60 |
13/10/2022-19/1/2023 |
6.592,60 |
| Z3F3C11493 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo n. 63 riepilogo fase ODA MEPA 7364130 PNRR PIANO SCUOLA 4.0 TARGA PUBBLICITARIA IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
31/7/2023- |
0,00 |
| Z3C3DC48A4 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 93 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,80 |
19/12/2023- |
0,00 |
| Z3C3D74D0D |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 86 acquisto pezzi e manodopera lavasciuga importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,77 |
24/11/2023- |
0,00 |
| Z3B3D0F039 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 77 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE E SANITARIO IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.091,00 |
26/10/2023-27/12/2023 |
4.091,00 |
| Z3B3D0AD8D |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 78 SOSTITUZIONE HARD DISK PC DIDATTICA importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
27/10/2023-27/12/2023 |
55,00 |
| Z3B3C0678A |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. 45/PA del 26/07/2023 bo 62 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,91 |
26/7/2023-03/8/2023 |
113,86 |
| Z3B3905E80 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 26/2023 del 27/01/2023 PULLMANN MUSEI VATICANI DEL 26/01/2023 VEDI REV.8 E 9/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
09/2/2023-14/2/2023 |
350,00 |
| Z3B38D1E15 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO N. 101 TINTEGGIATURA AULE ATELIER CREATIVO IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.850,00 |
29/11/2022-26/6/2023 |
5.850,00 |
| Z393905B05 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 18/2023 del 20/01/2023 pullmann musei vaticani 5a 5b del 19/1/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
09/2/2023-15/2/2023 |
350,00 |
| Z383D7FC75 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IF e IIIF PINTOR Centro congressi “La Nuvola” EUR DEL 06/12/2023 Fiera Nazionale piccola editoria IMPORTO IMPONIBILE 280,00
+ztl 50.00
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,45 |
24/11/2023- |
0,00 |
| Z3839DA4FA |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 119/2023 del 30/03/2023 servizio del 21/3 per agenzia spaziale italiana 3b 3e Pintor |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
31/3/2023-02/5/2023 |
260,00 |
| Z3735DEAB0 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 25 SOSTITUZIONE IMPIANTO TVCC importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.680,00 |
31/3/2022-14/3/2023 |
2.680,00 |
| Z353D28C5D |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
pullmann VG VH Primaria Albertazzi del 06/12/2023 Teatro Brancaccio Spettacolo
Merry christmas show importo imponibile
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,00 |
15/12/2023- |
0,00 |
| Z353C5C77B |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 772-23 del 12/09/2023 INTERVENTO TECNICO PC UFFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,60 |
19/12/2023- |
0,00 |
| Z3537A37D0 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO N.70 PARETE MOBILE ESTERNA ATELIER CREATIVO IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.700,00 |
31/8/2022-22/6/2023 |
13.700,00 |
| Z343BF436F |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
formazione bilancio web e alunni web in presenza per il personale amministrativo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
26/7/2023-14/11/2023 |
310,00 |
| Z343B0888D |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1825/A/2023 del 31/05/2023 pullmann per museo ebraico del 30/5/2023 classi 5c 5e |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
531,30 |
26/7/2023-31/10/2023 |
483,00 |
| Z333A72DFA |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CONTRATTO PROT 1627 DEL 30/3/2023 PERCORSO DI ALFABETIZZAZIONE MUSICALE E SOLFEGGIO RIVOLTO A 20 CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA PLESSI DE GASPERI E ALBERTAZZI PER TOTALI 160 ORE DA MARZO A GIUGNO 2023 + bollo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.442,00 |
03/4/2023-07/7/2023 |
5.442,00 |
| Z313D8D828 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PULLMANN IIB IID Primaria DE GASPERI DEL 07/12/2023 Centrale del latte Centrale del latte Visita azienda, visita fattoria e laboratorio IMPORTO IMPONIBILE
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
518,18 |
30/11/2023- |
0,00 |
| Z303B0E985 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 46 TARGA PON AULA NATURA IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,46 |
05/6/2023-06/11/2023 |
102,46 |
| Z2F3A67397 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 17 4 VETRI PINTOR E 1 PALESTRA ALBERTAZZI COMPRESO MONTAGGIO PREVENTIVO N.78 IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
31/3/2023-24/5/2023 |
850,00 |
| Z2E3DBDFE1 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 79 RIPARAZIONE CITOFONO ALBERTAZZI importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.365,52 |
31/10/2023- |
0,00 |
| z2d3acf5d9 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 15 del 12/05/2023 centro volo rapaci 2a 2b Pintor maggio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
756,00 |
26/7/2023-27/10/2023 |
756,00 |
| Z2B3CF5DD7 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. 67/PA del 25/10/2023 boACQUISTO VENEZIANA PER AULA PINTOR 72 importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
25/10/2023-21/12/2023 |
196,72 |
| Z2B3350DC6 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.368,00 |
05/10/2021-09/11/2023 |
5.368,00 |
| Z2A3B6B93C |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 55 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,60 |
05/6/2023-27/7/2023 |
24,60 |
| Z2A39067A5 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 19/2023 del 20/01/2023 pullmann per stadio di domiziano del 19/1/2023 3l 3f albertazzi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
15/2/2023-15/2/2023 |
350,00 |
| Z283DE4FCD |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 96 acquisto materiale di cancelleria IMPORTP IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,76 |
19/12/2023- |
0,00 |
| Z273CA70DC |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 69 MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,56 |
30/9/2023-19/12/2023 |
51,56 |
| Z263B0DC0A |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 105FD del 03/07/2023 USCITA DIDATTICA DEL 22/5/2023 INFANZIA SEZ C D FATTORIA SALVUCCI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
26/7/2023-27/10/2023 |
400,00 |
| Z263ADC7BE |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1569/A/2023 del 24/05/2023 pullmann del 9/5/2023 cinema dei piccoli villa borghese sezioni infanzia c g oltre ad una quota fondo di solidarietà |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
465,30 |
26/7/2023-30/10/2023 |
423,00 |
| Z263A99817 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 24 Acquisto medaglie progetto poesia IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
02/4/2023-24/5/2023 |
225,00 |
| Z2639DB2C1 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 93/2023 del 13/03/2023 pullmann del 9/3/2023 per agenzia spaziale italiana 3c 3d pintor |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
31/3/2023-02/5/2023 |
260,00 |
| Z26375FC46 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 64 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA ALBERTAZZI importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.333,49 |
29/7/2022-13/2/2023 |
1.333,49 |
| Z25387614B |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 000023 del 11/01/2023 pullmann per teatro Brancaccio 4g 4h Albertazzi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
301,75 |
13/3/2023-18/4/2023 |
301,75 |
| Z243C781FE |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 124/PA del 30/09/2023 RIF. BO 67 ACQUISTO GHIACCIO SINTETICO IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
30/9/2023-15/12/2023 |
540,00 |
| Z233B07E16 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1229/A/2023 del 22/05/2023 museo degli strumenti musicali uscita del 11/5/2023 quota pullmann classe 2c e 2h imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
483,00 |
31/7/2023-14/12/2023 |
483,00 |
| Z21381B90B |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO N.85 ESTENSIONE LAN AULA 53 DE GASPERI REALIZZAZIONE NUOVO PUNTO LAN CABLATO +RILASCIO CERTIFICAZIONE IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
11/10/2022-13/2/2023 |
650,00 |
| Z1F3AA11BE |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 208/2023 del 10/05/2023 PULLMANN DEL 9/5/2023 CINEMA DEI PICCOLI 1F 1B PRIMARIA CON N.2 QUOTE FONDO DI SOLIDARIETA' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
12/5/2023-28/6/2023 |
240,00 |
| Z1F3A68CB1 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CONTRATTO PROT 1638 DEL 30/3/2023 8H PER 6 CLASSI LETTORATO PRIMARIA DA MARZO A GIUGNO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
03/4/2023-18/12/2023 |
1.680,00 |
| Z1C3769D51 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 69 acquistomateriale didattico 3 g primaria albertazzi importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,86 |
04/8/2022-13/2/2023 |
117,86 |
| Z1B39F4E87 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 19/N del 19/04/2023 bo 7 del 14/2/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,10 |
19/4/2023-26/6/2023 |
545,10 |
| Z193AD75CD |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 242 del 24/04/2023 BO 37 ACQUISTO TAPPETI DA ESTERNO SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,26 |
24/4/2023-27/6/2023 |
344,26 |
| Z143A72F6D |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
CONTRATTO PROT. 1628 DEL 30/3/2023 ESERCIZI E GIOCHI MUSICALI SEMPLICI PER L'INFANZIA N.7 CLASSI E 56 ORE TOTALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.242,00 |
03/4/2023-10/10/2023 |
2.242,00 |
| Z123DB492F |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 91 SOSTITUZIONE 2 HARD DISK IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
15/12/2023- |
0,00 |
| Z113A01F9D |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 80/2023 del 02/03/2023 4C 4D PULLMANN MUSEI VATICANI DEL 1/3/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
16/3/2023-26/4/2023 |
360,00 |
| Z103C6B1A5 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 368/01 del 13/09/2023 rif bo n. 65 del 12/9/2023 formazione docenti alunni web e registro elettronico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
13/9/2023-19/12/2023 |
360,00 |
| Z0F3A9B049 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BUS PER BIOPARCO DEL 27/4/2023 CLASSE 1D IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
27/4/2023-27/6/2023 |
400,00 |
| Z0E3D288B7 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 80 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
535,40 |
09/11/2023- |
0,00 |
| Z0C3B5A28A |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. VE-7 del 04/04/2023 MUSEO DEL GIOCATTOLO DEL 31/3/2023 CLASSI 2G 2H PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
29/4/2023-28/6/2023 |
270,00 |
| Z0B3E0BA81 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 104 ACQUISTO TARGA PON 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-67 DAL TITOLO STARE BENE INSIEME IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
30/12/2023- |
0,00 |
| Z0B3A2C08F |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
determina a contrarre antiquitates 21-23/3/2023 3b 3l primaria centro archeologico importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.254,00 |
03/4/2023-26/6/2023 |
5.254,00 |
| Z0A39940BA |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 66/2023 del 22/02/2023 USCITA DIDATTICA DEL 21/02/2023 VILLA BORGHESE CINEMA DEI PICCOLI CLASSI 1A-C-D PLESSO DE GASPERI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
28/2/2023-28/2/2023 |
730,00 |
| Z0A2AC2CBB |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
contratto prot.4450 del 3/12/2019 contributo istituzionale per prosecuzione percorso didattico per realizzazione orto sinergico scuola Primaria classe 2C Via Bandello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
19/12/2019- |
0,00 |
| Z093D5EA1A |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PULLMANN IVA e VA Primaria DE GASPERI DEL 01/12/2023 Mostra ESHER IMPORTO IMPONIBILE
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
24/11/2023- |
0,00 |
| Z093A99B0F |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 25 RIPARAZIONE PC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
31/3/2023-24/5/2023 |
230,00 |
| Z093966AE9 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
bo 91 REALIZZAZIONE LAN WIFI ATELIER CREATIVO importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
03/11/2022-22/6/2023 |
2.700,00 |
| Z083A6266 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 21/PA del 28/03/2023 annullata da nc 4 e fattura 36 del 30/4/2023 bo 16 del 15/3/2023 riparazione centralino |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
31/3/2023-12/5/2023 |
160,00 |
| Z063DC323E |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 92 RINNOVO CONTRATTO MUTIFUNZIONI IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.042,00 |
15/12/2023- |
0,00 |
| Z063A99A40 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
QP BO 27 ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA PLESSO PINTOR IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
701,40 |
02/4/2023-27/6/2023 |
701,40 |
| Z0638BF762 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 466/2022 del 09/12/2022 pullmann villa borghese del 6/12/2022 classe 2b de Gasperi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
07/3/2023-17/3/2023 |
220,00 |
| Z053B2582 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1971/A/2023 del 19/06/2023 per pullmann 3g 3h parco naturale valle del Treja 29/5/2023 + 1 quota fondo solidarietà importo imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
755,00 |
31/7/2023-12/12/2023 |
755,00 |
| Z043D28605 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 81 MANUTENZIONE NOTEBOOK PINTOR IPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
09/11/2023- |
0,00 |
| Z043B0B380 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FPA 11/23 del 15/05/2023 CASAMASCA 11 MAGGIO CLASSI 2A 2D PRIMARIA DE GASPERI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
882,00 |
15/5/2023-28/6/2023 |
882,00 |
| Z043921798 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,00 |
15/12/2022-10/2/2023 |
282,00 |
| Z033A8FC91 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 98 del 29/03/2023 bo 23 riparazione pc |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
31/3/2023-24/5/2023 |
360,00 |
| Z023DFCACE |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 100 materiale didattico infanzia TRATTATIVA MEPA 3928082 IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.020,95 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z023ABD1D8 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 19/PA del 13/04/2023 BO35 ACQ.MATERIALE PER MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,92 |
27/4/2023-27/6/2023 |
130,92 |
| A033F079E4 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PNRR PIANO SCUOLA 4.0 DOCUMENTO DI STIPULA PICCOLI INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO E MANUTENZIONII TRATTATIVA MEPA N. 3878106 IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.407,00 |
30/11/2023- |
0,00 |
| A033E35C97 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PNRR PIANO SCUOLA 4.0 DOCUMENTO DI STIPULA ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI TRATTATIVA MEPA N. 3877596 IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
104.440,00 |
30/11/2023- |
0,00 |
| A033CD6AF0 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
PNRR PIANO SCUOLA 4.0 DOCUMENTO DI STIPULA ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI TRATTATIVA MEPA N. 3878104 IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.814,00 |
30/11/2023- |
0,00 |
| 9921697B5E |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
BO 59 SERVIZI DI MIGRAZIONE AVANZATA PER SCUOLE PNRR MIGRAZIONE CLOUD PA DIGITALE 2026 IMPORTO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.532,79 |
26/6/2023- |
0,00 |
| 9593243290 |
97712630587-ISTITUTO COMPRENSIVO |
IMPLEMENTAZIONE SITO SCOLASTICO PNRR M1C1-1,4,1 PA DIGITALE 2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PREVISTO DALL'AVVISO DI CUI ALLA CANDIDATURA AUTORIZZATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IMPORTO IMPONIBILE ACQUISTO DA PERFEZIONARE SU MEPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
31/12/2022- |
0,00 |
